南宁市江南公园

2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南公园主要职责和2021年主要工作任务 ···1页

二、机构设置和部门预算单位构成············1页

三、编制现状和人员构成················1页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况···········2页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·········6页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·····7页

四、其他重要事项情况说明···············9页

五、专业名词解释···················9页

南宁市江南公园

2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南公园主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

负责公园设施维护管理，园林绿化养护管理，公园治安及游园秩序维护等工作。

（二）2021年主要工作任务

2021年江南公园的主要工作任务是江南公园开展行政、党建、廉政建设、效能建设、精神文明建设、综合治理、安全生产、工、青、妇等事业单位的日常工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市江南公园于2011年1月成立，2020年由南宁市本级划转至南宁市江南区，为江南区住房和城乡建设局管理的相当正科级公益二类事业单位，实行全额拨款的经费管理形式。单位内设办公室、人事科、园容科、治安科、服务科。

    （二）部门预算单位构成

303009  南宁市江南公园（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市江南公园事业编制18名（其中领导职数4名），编制结构确定为：管理人员编制4名，专业技术人员编制14名；另核定市江南公园后勤人员控制数2名。

（二）人员构成

南宁市江南公园现实有在职在编人数16人，其中：管理人员4名，专业技术人员10名，后勤人员2名。退休人员1人。聘用人员10人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年江南公园收入总预算721.57万元，同比减少207.87万元，下降22.37%。其中：

1.一般公共预算资金712.64万元，同比减少216.80万元，下降23.32%。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金8.93万元，同比增加8.93万元。

3.我园无上年结转收入。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年江南公园收入总预算721.57万元，同比减少207.87万元，下降22.37%。

1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业44.08万元，占支出总预算的6.11%，同比增加了7.34万元，增长19.98%，主要用于在编人员养老保险、离退休人员补贴方面的支出。

（2）卫生健康支出32.02万元，占支出总预算的4.44%，同比增加9.41万元，增长41.62%，主要用于按比例缴纳的医疗保险支出。

（3）城乡社区支出621.10万元，占支出总预算的86.08%，同比减少231.77万元，下降27.18%，主要用于单位日常基本支出及专项项目支出。包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和治安保卫经费、清洁卫生经费、绿化养护经费、园区水电费等专项项目支出。

（4）住房保障支出24.37万元，占支出总预算的3.37%，同比增加7.15万元，增长41.52%，主要用于缴纳在编人员的住房公积金支出。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

主要用于在编人员基本工资和绩效工资等方面的支出；在编人员医疗保险、住房公积金支出以及办公费、培训费、差旅费、维修费、水电费等日常公用经费支出。

2021年基本支出预算366.69万元，占支出总预算50.82%，同比增加120.98万元，增长49.24%。其中：

1工资福利支出（类）预算340.61万元，占支出总预算的47.20%，同比增加117.59万元，增长52.73%。主要用于人员的基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金等支出。

2商品服务支出（类）预算16.50万元，占支出总预算的2.29%，同比增加0.99万元，增长6.38%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、维修、差旅、公务用车运行维护等基本支出。

3对个人和家庭的补助支出（类）预算0.49万元，占支出总预算的0.07%，同比增加0.49万元。主要用于离退休人员补助等支出。

④财政核定预留机动经费（类）预算9.09万元，占支出总预算的1.26%，同比增加1.91万元，增长26.60%。主要用于单位增人增资等原因需要增加安排工资福利等人员经费支出。

（2）项目支出预算。

专项支出354.88万元，占支出总预算49.18%，同比减少328.85万元，下降48.10%。

1商品和服务支出（类）348.48万元，占支出预算的48.29%，同比减少335.25万元，下降49.03%。主要用于公园的安保、绿化养护、清洁卫生、公厕改造、园区水电费、园容整治及设施维护等专项费用的支出。

2资本性支出（类）6.40万元，占支出预算的0.89%，同比增加6.4万元。主要用于办公设备购置等支出。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算收入721.57万元，比2020年预算收入929.44万元减少207.87万元，同比减少22.37%。收入预算减少的主要原因是：减少专项资金 。

2021年部门预算支出721.57万元，比2020年预算支出929.44万元减少207.87万元，同比减少22.37%。支出预算减少的主要原因是：减少专项支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算721.57万元，其中：一般公共预算资金712.64万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金8.93万元。

本单位无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算721.57万元，其中：一般公共预算支出预算712.64万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金8.93万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为0.46万元，主要用于：事业单位离退休人员的补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为29.08万元，主要用于：按规定比例缴纳的养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为14.54万元，主要用于：按规定比例缴纳的职业年金支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为15.87万元，主要用于：按规定比例缴纳的医疗保险费支出；公务员医疗补助（项）预算数为16.15万元，主要用于：按规定比例缴纳的公务员医疗补助支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为621.10万元，主要用于：按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和公园治安保卫经费、清洁卫生经费、绿化养护经费等项目支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为24.37万元，主要用于：按规定比例缴纳的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本单位无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.90万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.10万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.00万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算3.00万元，2020年预算3.10万元，减少0.10万元。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，2020年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.90万元，2020年预算1万元，与减少0.10万元。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，2020年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算2.10万元，2020年预算2.10万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2021年预算0.96万元，比2020年预算0.90万元增加0.06万元，同比增加6.67%。主要用于：会议住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费等支出。

2. 培训费2021年预算0.48万元，比2020年预算0.45万元增加0.03万元，同比增加6.67%。主要用于：干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年江南公园政府采购预算为458.61万元，同比减少了172.10万元，减少27.29%，减少的主要因素是减少绿化、安保、保洁服务采购预算。其中货物项目采购预算3.3万元，占政府采购预算0.72%；服务项目采购455.31万元，占政府采购预算的99.28%。

    （三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2021年1月1日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有2个。

    （六）涉密事项处理说明

  　本单位预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表

      11. 部门整体支出预算绩效目标