南宁市江南区总工会2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况

一、南宁市江南区总工会主要职责和2021年主要工作任务··················2页

二、机构设置和部门预算单位构成········2页

三、编制现状和人员构成················2页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······3-6页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况···6-7页

三、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况·························7-9页

四、其他重要事项情况说明·············9-11页

五、专业名词解释···············11-12页

附件······················12-13页

第一部分：部门概况 

一、江南区总工会主要职责和2021年主要工作任务

（一）主要职责

维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2021年主要工作任务

维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

2021年度预算编制范围包括本级预算单位1个。单位性质：群众团体，经费管理方式：财政全额拨款。内部设有四个部门：办公室、基层工作部、职工服务保障部、财务部等。

2. 所属单位

江南区总工会所属机关行政单位，单位性质：群众团体，经费管理方式财政全额拨付。

（二）部门预算单位构成

江南区总工会仅有本级一个预算单位，没有二能预算单位。三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

江南区总工会2021年编制正常，在编人数4人。

（二）人员构成

其中在职在编人员4人，离休人员0人，退休人员0人，外聘人员10人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算96.27万元，同比上升14.39万元，同比上升14.94%，主要原因是：2021年在职在编领导工资增加。

一般公共预算收入96.27万元，同比增加14.39万元，同比增长14.94%。其中：本级财政资金预算收入96.27万元。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

专户安排的资金（教育收费）0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

其他资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：公共财政结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2021年收入预算总体增（减）的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了扶贫经费。

（二）2021年部门支出预算总体情况

1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类科目65.13万元，占支出总预算67.65％，其中：行政运行（群众团体事务）61.18万元，占支出总预算93.93％，同比上升8.7万元，增加14.22％。

社会保障和就业支出13.41万元，同比(增加)0.91万元，(增长)6.78％.其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.94万元，占支出总预算9.28%;其他社会保障和就业支出4.47万元，占支出总预算4.64％，同比下降0万元，减少0％。

医疗卫生与计划生育支出，卫生健康支出11.02万元，其中：行政事业单位医疗支出11.02万元，，行政单位医疗支出4.89万元，公务员医疗补助支出6.13万元。

住房保障支出类科目，其中：住房公积金6.71万元，占支出总预算6.96％，同比上升0.94万元，增加14.00％。

（2）国防支出（类）无支出。

（3）公共安全支出（类）无支出

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算96.27万元，占支出总预算100％，同比上升14.39万元，同比上升14.94％，其中：在职人员基本工资增加。

①工资福利支出预算88.87万元，占基本支出预算92.31％，同比增加14.2万元，增长15.97％。在职人员基本工资增加

②商品和服务支出预算4.22万元，占基本支出预算4.38％，同比减少0.2万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少)0万元，增长0％。

①工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

②商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

③对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

2021年支出预算总体增（减）的主要原因：根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及津补贴工资标准。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2021年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2021年一般公共预算收入预算96.27万元，比2020年预算81.88万元增加14.39万元，同比增长14.94%。收入预算增加（减少）的主要原因是：根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及津补贴工资标准。2021年一般公共预算支出预算96.27万元，比2020年预算81.88万元增加14.39万元，同比增长14.94%。支出预算增加（减少）的主要原因是：根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及津补贴工资标准。

需要说明的是：本部门2021年部门收支预算只有本级预算没有所属下级单位预算。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算96.27万元，其中：一般公共预算收入预算96.27万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

江南区总工会本部门无政府性基金预算收入预算，和本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算96.27万元，其中：一般公共预算支出预算96.27万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为65.13万元，主要用于：在职在编人员工资福利支出及商品和服务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为13.41万元，主要用于：主要用于在职在编人员社会保障和就业支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.02万元，主要用于：在职在编人员医疗卫生与计划生育支出。

（4）住房保障支出（类）住房公积金（项）预算数6.71万元，主要用于：在职在编人员住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

江南区总工会2021年本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

江南区总工会2021年本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。江南区总工会2021年预算支出没有安排“三公经费支出预算与2020年持平。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。江南区总工会2020年与2021年都没有安排有一般公共预算“三公”经费支出预算与2020年持平。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：江南区总工会2020年与2021年都没有安排因公出国（境）经费预算，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：江南区总工会2020年与2021年都没有安排公务接待费支出预算与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：江南区总工会2020年与2021年都没有安排公务用车购置费预算与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：江南区总工会2020年与2021年都没有安排公务用车运行维护费预算与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：江南区总工会2020年与2021年都没有会议费，与2020年持平。

2.培训费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：江南区总工会2020年与2021年都没有培训费，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算4.22万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.2万元，下降4.73%，减少的原因主要是：在职人员经费减少、邮电费、其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：江南区总工会2021年本部门无政府采购预算安排。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。江南区总工会2021年本部门无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）江南区总工会本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2021年3月30日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是从2016年公车改革后江南区总工会已无公务用车。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。

（六）涉密事项处理说明

　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 一般公共预算支出情况表

5. 一般公共预算基本支出情况表

6. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

7.政府性基金预算支出情况表

注：电子版表格需作为附件置于文字末尾上传，公开在同一页面

财政拨款收支总表

单位：万元