南宁市江南区安全生产监察大队

2021年单位预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、江南区安全生产监察大队主要职责和2021年主要工作任务................................... .. 2-4页

二、机构设置和单位预算单位构成................... 4页

三、编制现状和人员构成...................... .... 4页

第二部分：2021年单位预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年单位收支预算总体情况...................4页

二、2021年单位财政拨款收支预算情况........... ...5页

三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况.......................................6-7页

四、其他重要事项情况说明.......................8-9页

五、专业名词解释...............................9-10页

附件..............................................11页

江南区安全生产监察大队2021年单位预算及“三公”经费预算

第一部分：单位概况

　　一、江南区安全生产监察大队主要职责和2021年主要工作任务

（一）主要职责

1.贯彻国家、自治区、南宁市有关安全生产的法律、法规，拟订安全生产规划，指导协调城区安全生产工作；分析和预测城区安全生产形势，发布城区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的相关问题。

2.承担城区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查城区人民政府有关单位和乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任制执行情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理权限范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

5.组织实施国家、自治区、南宁市工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程，监督检查危险源监控和事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

6.负责组织城区安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理城区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

10.组织指导监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.指导协调城区安全生产检测检验工作；指导监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

12.组织指导协调和监督城区安全生产行政执法工作。

13.承担城区安全生产委员会的具体工作。

14.承办城区人民政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作任务

通过综合行政执法计划的有序实施，加强对矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业领域重点生产经营单位的安全生产（经营）状况的检（抽）查，督促企业（场所）严格遵守法律法规和标准，完善安全生产责任体系，积极推进安全生产基础建设，及时排查和整改各类隐患事故，有效预防事故的发生，推动城区安全生产形势持续稳定向好发展。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

江南区安全生产监察大队为江南区应急管理局下辖二层事业单位（行政类事业单位），经费管理方式为全额拨款单位。

（二）单位预算单位构成

1. 121南宁市江南区应急管理局

2. 121001南宁市江南区江南区应急管理局（一级预算单位）。

3. 121002南宁市江南区安全生产监察大队（二级预算单位）。

三、编制现状和人员构成

江南区安全生产监察大队为事业编制，实行绩效工资，编制数为8人，现有在职在编人员8名，设大队长一名。

第二部分：2021年单位预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年单位收支预算总体情况 

（一）2021年单位收入预算总体情况

2021年总预算收入107.67万元，其中：一般公共预算收入107.67万元。

（二）2021年单位支出预算总体情况

2021年预算总支出107.67万元，其中：一般公共预算支出107.67万元，政府性基金预算支出0.00万元。在总支出中，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0.99万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.45万元、会议费0.36万元、培训费0.18万元。

1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）16.65万元。

（2）卫生健康支出（类）10.99万元。

（3）住房保障支出（类）7.66万元。

（4)灾害防治及应急管理支出（类）72.37万元 。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算111.85万元。

①工资福利支出（类）103.43万元。

②商品和服务支出（类）4.24万元。

（2）项目支出预算0万元。

（三）2021年单位预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算107.67万元，比2020年预算60.21万元，增加47.46万元，同比增加78.82%。主要原因：2021年较2020年人员编制由4人增加至8人，人员增加故各项经费增加。

二、2021年单位财政拨款收支预算情况

（一）2021年单位财政拨款收入预算情况

2021年单位财政拨款收入预算107.67万元，其中：一般公共预算收入预算107.67万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年单位财政拨款支出预算情况

2021年单位财政拨款支出预算107.67万元，其中：一般公共预算支出预算107.67万元，具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）10.21万元，主要用于：安监大队及外聘人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）5.10万元，主要用于：安监大队职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）1.34万元，主要用于：安监大队工伤保险、失业保险缴费支出。

（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）5.57万元，主要用于：安监大队医疗保险。

（6）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）5.42万元，主要用于：安监大队医疗补助保险等方面支出。

（7）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算数为7.66万元，主要用于：主要用于安监大队及外聘人员住房公积金支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）事业运行（应急管理事务）（50项）预算数为72.37万元，主要用于：主要用大队其他用于日常监管、购买商品和服务方面的支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本单位无国有资本经营预算支出。

三、2021年单位预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年单位预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年单位预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，与比2020年减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.45万元，比2020年减少0.05万元。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2021年预算0.36万元，比2020年增加0.12万元，增加50%。主要原因：2021年较2020年人员编制由4人增加至8人，人员增加故各项经费增加。

2.培训费2021年预算0.18万元，比2020年增加0.06万元，，增加50%。主要原因：2021年较2020年人员编制由4人增加至8人，人员增加故各项经费增加。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费预算4.24万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算2.98万元，增加1.26万元，增加42.28%，增加的原因主要是：2021年较2020年人员编制由4人增加至8人，人员增加故各项经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：应急管理工作经费0万元，主要用于应急演练、应急救援及其它应急管理工作。安全生产工作经费0万元，用于安全生产执法检查、“安全生产月”活动及其它安全生产工作。

（四）国有资产占用情况

截至2021年4月12日。本单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他办公用资产价值0万元。（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

（六）涉密事项处理说明

　本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 单位收支总体情况表

2. 单位收入总体情况表

3. 单位支出总体情况表

4. 财政拨款支出总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

    7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8. 政府性基金预算支出情况表