目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区机构编制信息中心主要职责和2021年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南区机构编制信息中心主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

（二）2021年主要工作任务

1.完善“不见面、网上办”工作模式，做好事业单位登记工作。

2.做好事业单位法人年度报告公示公开工作，继续推进事业单位年度报告制度改革试点工作。

3.做好统一社会信用代码证书赋码发证工作。

4.做好事业单位公示信息抽查工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市江南区机构编制信息中心为事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。本单位无内设机构。   

    （二）部门预算单位构成

119002 南宁市江南区机构编制信息中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

本部门独立编制机构数1个，其中事业机构1个。编制10名，其中事业编制10名；后勤服务人员控制数1名。

（二）人员构成

本部门2020年底实有财政供养人数4人，其中事业3人，后勤服务人员控制数1人。    

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算80.16万元，同比增加11.95万元，同比增长17.52%，其中：

一般公共预算收入80.16万元，同比增加11.95万元，同比增长17.52 %。

政府性基金拨款收入 0 万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元。

其他资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因：人员支出增加。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算80.16 万元，其中：基本支出80.16万元，占支出总预算的100%，同比增加12.05万元，同比增长17.69%；项目支出0万元，同比减少 0.1万元，同比减少100 %。

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目55.14万元，占支出总预算68.79％，同比增长6.25万元，增长12.78％。

（2）社会保障和就业支出类科目11.68万元，占支出总预算14.57％，同比增长2.52 万元，增长 27.51％。

（3）卫生健康支出类科目7.86万元，占支出总预算9.81％，同比增长2.22万元，增长39.36％。

（4）住房保障支出类科目5.48 万元，占支出总预算6.84％，同比增长2.22万元，增长39.36％。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）预算 71.6万元，占基本支出预算 89.32％，同比增加11.56万元，增长19.25％。

②商品和服务支出（类）预算6.27万元，占基本支出预算7.82％，同比减少0.01万元，减少0.16％。

③财政核定预留机动经费预算（类）2.28万元，占基本支出预算2.84％，同比增长0.49万元，增长27.37 ％。

    （2）项目支出预算。

 ①商品和服务支出（类）预算0万元，同比减少 0.1 万元，减少100％。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算80.16万元，比2020年预算增加11.95万元，同比增长17.52%。收入预算增加的主要原因是：人员支出增加。

2021年一般公共预算支出预算80.16万元，比2020年预算增加11.95万元，同比增长17.52%。支出预算增加的主要原因是：人员支出增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算80.16万元，其中：一般公共预算收入预算80.16万元。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算80.16万元，其中：一般公共预算支出预算80.16万元。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）预算数为55.14万元，主要用于：人员工资福利及日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.3万元，主要用于：单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.65万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.73万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险和残疾人就业保障金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.98万元，主要用于：单位基本医疗保险支出。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.88万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.48万元，主要用于：单位住房公积金缴费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0.36，培训费支出预算0.14。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.95万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.95万元，比2020年预算1万元减少0.05万元，同比减少5%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.45万元，比2020年预算0.5万元减少0.05万元，同比下降5%，减少的原因主要是：严格落实过紧日子的要求，压减三公经费。主要用于：单位公务接待支出。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2021年预算0.36万元，与2020年持平。主要用于：本单位组织召开的各项业务性工作会议的费用支出。

2. 培训费2021年预算0.14万元，与2020年持平。主要用于：本单位举办的培训班及本部门干部外出参加上级部门举办的专题业务培训班等培训费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算6.27万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.01万元，下降0.16%，减少的原因主要是：严格落实过紧日子要求，压减经费预算。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购项目。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位国有资产的账面余额为0.7万元，分布构成如下：固定资产0.46万元、累计折旧0.3万元；无形资产0.24万，累计摊销0.11万元。本部门共有车辆0辆。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

2021年我单位纳入主管部门整体预算绩效目标管理，涉及金额80.16万元，其中：一般公共预算支出80.16万元，资金来源为公共财政预算拨款。按支出结构分类分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出80.16万元，项目支出0万元。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

     8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

     9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）