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第一部分：部门概况
一、中国共产党南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室及所
属单位主要职责和2021年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室及所属单位主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案；审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案，并按规定的程序报批后，具体组织实施；监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。
（二）2021年主要工作任务
1.进一步完善党政机构职能体系，巩固和深化机构改革成果。
2.持续深化事业单位改革，不断提高事业单位服务能力和水平。
3.深化重点领域体制机制改革创新。
4.加强编制资源优化配置，盘活用好编制资源，保障重点领域编制需求,全力服务城区经济社会发展大局。
5.加快推进机构编制法治建设，加强机构编制监督检查。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
中共江南区委编办为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。本单位无内设机构。
2.所属单位
中共江南区委编办下属事业单位共1个，单位名称为南宁市江南区机构编制信息中心，为参照公务员法管理事业单位，经费管理形式为财政全额拨款，事业单位类别为公益一类。
（二）部门预算单位构成
1.119中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室
2.119001中共南宁市江南区委员会机构编制委员会办公室
（一级预算单位）
3.119002南宁市江南区机构编制信息中心（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本部门独立编制机构数2个，其中行政机构1个，事业机构1个。编制13名，其中行政编制3名，事业编制10名；后勤服务人员控制数1名。
（二）人员构成
本部门2020年实有财政供养人数9人，其中行政3人，行政退休人员1人，事业3人，后勤服务人员控制数1人，外聘人员1人。
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算151.42万元，同比增加20.39万元，同比增长15.56%，其中：
一般公共预算收入151.42万元，同比增加20.39万元，同比增长15.56%。
政府性基金拨款收入0万元。
纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。
专户安排的资金（教育收费）0万元。
其他资金0万元。
上年结余收入0万元。
2021年收入预算总体增加的主要原因：人员支出增加。
（二）2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算151.42万元，其中：基本支出147.34万元，占支出总预算的97.31
%，同比增加19.51万元，同比增长15.26%；项目支出4.08万元，占支出总预算的2.69
%，同比增长1.06万元，同比增长33.13
%。
1.
2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目106.06万元，占支出总预算70.04％，同比增长12.26万元，增长13.07％。
（2）社会保障和就业支出类科目20.83万元，占支出总预算13.76％，同比增长3.07万元，增长17.29％。
（3）卫生健康支出类科目14.67万元，占支出总预算9.69％，同比增长3.75万元，增长34.34％。
（4）住房保障支出类科目9.87万元，占支出总预算6.52％，同比增长1.32万元，增长15.44％。
2.2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）预算130.97万元，占基本支出预算87.81％，同比增加18.72万元，增长16.68％。
②商品和服务支出（类）预算11.90万元，占基本支出预算8.08％，同比减少1.02万元，减少8.42％。
③对个人和家庭的补助（类）预算0.46万元，占基本支出预算0.31％，同比增长0.46万元。
④财政核定预留机动经费预算（类）4.01万元，占基本支出预算2.72％，同比增长0.54万元，增长15.56％。
（2）项目支出预算。
①商品和服务支出（类）预算3.28万元，占项目支出预算80.39％，同比增长0.08万元，增长2.5％。
②资本性支出（类）预算0.8万元，占项目支出预算19.61％，同比增长0.8万元。
（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算收入预算151.42万元，比2020年预算131.03万元增加20.39万元，同比增长15.56%。收入预算增加的主要原因是：人员支出增加。
2021年一般公共预算支出预算151.42万元，比2020年预算131.03万元增加20.39万元，同比增长15.56%。支出预算增加的主要原因是：人员支出增加。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算151.42万元，其中：一般公共预算收入预算151.42万元。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算151.42万元，其中：一般公共预算支出预算151.42万元。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）预算数为97.90万元，主要用于：人员工资福利及日常公用经费支出。其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为4.08万元，主要用于：项目支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）预算数为4.08万元，主要用于：外聘人员工资及社保支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.27万元，主要用于：单位退休人员退休费支出。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.82万元，主要用于：单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.41万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为1.33万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险和残疾人就业保障金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为7万元，主要用于：单位基本医疗保险支出。其中：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.67万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.87万元，主要用于：单位住房公积金缴费支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.53万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.9万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.53万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算2.53万元，比2020年预算2.48万元增加0.05万元，同比增长2.02%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。
2.公务接待费2021年预算0.9万元，比2020年预算1万元减少0.1万元，同比下降10%，减少的原因主要是：严格落实过紧日子的要求，压减三公经费。主要用于：单位公务接待支出。
3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。
4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。
（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况
1.会议费2021年预算0.63万元，与2020年持平。主要用于：我部门及所属事业单位组织召开的各项业务性工作会议的费用支出。
2.培训费2021年预算1万元，比2020年预算0.85万元增长0.15万元，同比增长17.65%，增长的原因主要是：本年度新增培训项目。主要用于：本部门举办的培训班及本部门干部外出参加上级部门举办的专题业务培训班等费用支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算11.9万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.21万元，下降1.73%，减少的原因主要是：人员变动及严格落实过紧日子要求，压减经费预算。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算0.8万元，同比增加0.8万元，增加的原因主要是：购买办公设备。其中，货物项目采购预算0.8万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门及所属事业单位国有资产的账面余额为6.34万元，分布构成如下：固定资产6.1万元、累计折旧16.02万元；无形资产0.24万，累计摊销0.11万元。本部门共有车辆0辆。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额2.53万元，其中：一般公共预算支出2.53万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
中文域名注册及续费工作经费，预算金额2.53万元，资金来源为公共财政预算拨款。
2021年我单位纳入整体预算绩效目标管理，涉及金额151.42万元，其中：一般公共预算支出151.42万元，资金来源为公共财政预算拨款。按支出结构分类分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出147.34万元，项目支出4.08万元。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2.部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）
3.部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）
4.财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）
5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）
6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）
9.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）
10.政府购买服务预算表
