中共江南区委统战部2021年部门预算

及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、中共江南区委统战部主要职责和2021年主要工作任务 ··2页

二、机构设置和部门预算单位构成···········5页

三、编制现状和人员构成···············5页

第二部分：2021年中共江南区委统战部部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况···········5页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·········7页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·····9页

四、其他重要事项情况说明··············10页

五、专业名词解释··················11页

第一部分：部门概况 

　　一、中共江南区委统战部主要职责和2021年主要工作任务 

1.主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调城区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全城区各级各部门各单位统一战线工作。

（三）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（四）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（五）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府职能部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，统一管理民族工作，根据分工做好少数民族干部工作，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，全面促进民族事业发展。

（七）负责协助开展少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。协助组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。会同有关部门组织少数民族语言文字考试测试工作。配合指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，统一管理宗教工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究非公有制经济人士的情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾和海外有关团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责区委交办的其他港澳、对台工作。

（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区、南宁市侨务工作决策部署，负责侨务工作并组织协调、督促检查落实，调查研究全城区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）指导镇党委、街道党工委统一战线工作，负责开展统一战线工作培训；协调政府有关部门开展统一战线工作，受区委委托，领导城区工商联党组，指导工商联工作；指导侨联工作。

（十三）负责开展统一战线宣传工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

2.2021年主要工作任务

（一）强化工作规范运作。突出思想政治引领这条主线，完善工作体制机制，提升议事协调效能。

（二）推进完善大统战工作格局。加大对统战工作领导小组成员单位重视统战工作的检查考核力度。建立健全民族、宗教、侨务、民营经济、新的社会阶层人士、互联网统战等统战工作专项机制，推动统战工作领导小组成员单位开展统战工作。

（三）进一步拓展延伸统一战线各领域工作。重点做好民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系等方面的工作，抓实基层统战工作，推进基层统战工作创新发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本部门单位性质属行政单位，经费管理方式为全额财政拨款，江南区民宗局在本部挂牌。本部门无内设机构。

    2. 所属单位

本单位无从属单位。

    （二）部门预算单位构成

1. 107001（一级预算单位）

本部门仅有107001本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

目前本部门编制核定数6人，实际人数4人。

（二）人员构成

区委统战部核定编制6名，现有在职在编人员4人，外聘人员2人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2020年江南区委统战部部门预算总收入222.57万元。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为28类，其中：

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    （2）项目支出预算。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算222.57万元，比2020年预算212.82万元增加9.75万元，同比增长4.58%。收入预算增加的主要原因是：本部门2021年人员办公经费增加，工资社保及住房公积金等预算也相应增加；本部门2021年各项工作有较大的突破，增加新的工作，相应经费数有所上调。2021年一般公共预算支出预算172.07万元，比2020年预算175.3万元减少3.23万元，同比下降1.84%。支出预算减少的主要原因是：响应号召，调减各项工作经费。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算212.82万元，其中：一般公共预算收入212.82万元，本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算212.82万元，其中：一般公共预算支出预算212.82万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出预算数为172.07万元，其中，民族事务支出3万元、宗教事务支出3万元、港澳台事务支出6万元、侨务工作支出1万元、行政运行（统战事务）支出102.24万元、一般行政管理事务（统战事务）支出52.57万元、其他事务支出4.26万元。主要用于：该部分支出主要用于保障本部门日常工作正常运转，支持本部门本年度履行职能，保障本部门的项目支出需要。

（2）社会保障和就业支出预算数为22.98万元，其中：行政事业单位养老支出21.62万元、财政对其他社会保险基金的补助支出1.36万元。主要用于：本部门职工单位部分养老保险、其他社会保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出预算数为17.45万元，其中：行政单位医疗保险支出7.17万元、公务员医疗补助支出10.28万元。主要用于：本部门职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、其他卫生支出。

（4）住房保障支出预算数10.07万元，主要用于：本部门职工单位部分住房公积金缴纳。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算3.2万元，会议费7.14万元，培训费17.21万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算28万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算28万元，比2020年预算36.8万元减少8.8万元，同比下降23.91%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，比2020年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.45万元，比2020年预算0.5万元减少0.05万元，同比下降10%，增加（减少）的原因主要是：厉行节约。主要用于：接待上级部门调研、考察工作餐。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算3.2万元，比2020年预算2.55万元增加0.65万元，同比增长25.49%，增加的原因主要是：2021年我单位公务用车的运行维护费按照四家班子公务用车标准调整。主要用于：我单位一辆公务2021年日常公务下乡，2021年车辆保险费、车船税等，公务用车燃油费等。

5.会议费2021年预算7.14万元，比2020年预算15.54万元减少8.4万元，同比下降54.05%，下降的原因主要是：1.厉行节约，积极响应号召，减少会议费支出；2.2021年我单位调整经费设置，相应的费用有所下降。

6.培训费2021年预算17.21万元，比2020年预算18.21万元减少1万元，同比下降5.49%，下降的原因主要是：1.认真贯彻中央厉行节约的要求，进一步规范合理使用培训费；；2.根据业务工作需要适当调整培训人员，相应的费用有所下降。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算14.97万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算14.31万元增加0.66万元，增长4.61%，增加的原因主要是：2021年我单位公务用车的运行维护费按照四家班子公务用车标准调整。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，主要原因是：单位不单独增设政府采购专项支出，根据工作需要，再从相关工作预算支出中列支。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2021年3月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无其他类型公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额19万元，其中：一般公共预算支出19万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1. 2021年春节慰问城区统战对象，预算金额7万元，资金来源为城区财政预算拨款。（项目名称、预算金额、资金来源）

2. 2021年江南区民主党派工作活动经费，预算金额12万元，资金来源为城区财政预算拨款。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标