江南区文化馆

2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况 

　　一、江南区文化馆主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

1.负责推进城区公共文化事业发展，推进城区文化服务、广播电视体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广播电视公共服务公益工程和公益活动，扶助农村地区广播电视建设和发展。

2.推进城区文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进城区文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。

3.指导城区文化广播电视体育和旅游市场发展，负责对文化旅游市场经营、广播电视体育机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导旅游保险工作。指导监督、协调管理文化广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导城区假日旅游工作。

4.指导城区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.指导、管理城区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展。

6.管理城区广播电视阵地，指导协调广播电视宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

7.指导推进城区国家应急广播体系建设。指导、协调城区广播电视系统安全和保卫工作。

8.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

（一）聚焦公共服务，促进利民惠民新发展。丰富群众文化活动，提升“百姓小舞台·和谐大社会”和“江南读书人”等活动品牌，让优秀文化活动成果惠及更多群众。扶持文化人才深入基层，鼓励和支持创作反映区域特点、时代特色的文艺作品。结合疫情发展态势，适时举办第29届菠萝岭花灯节、江南区平话文化旅游节和江南区第十届运动会暨第六届中老年人运动会等重大活动。加大文化遗产保护开发利用和传承发展，加快推进广西土改历史博物馆建设，适时开展非物质文化遗产传承展示活动，引导非遗项目以及传承人积极申报各级非物质文化遗产名录、传承人。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

江南区文化馆的单位性质属于公益一类，财政全额拨款事业无内设机构。

（二）部门预算单位构成

120004 江南区文化馆（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

2021年江南区文化馆编制数3人，其中馆长1人。

（二）人员构成

江南区江南文化馆实有3人，其中馆长1人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收57.15万元，同比减少 7.94 万元，同比减少 12.20 %，其中：

一般公共预算收入 57.15万元，同比减少 7.94 万元，同比减少 12.20 %。

政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

其他资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

上年结余收入 0 万元，比上年减少0万元。

2021年收入预算总体减少的主要原因：人员调出。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算 57.15万元，其中：基本支出53.95 万元，占支出总预算的 94.4 %，同比增加 8.86 万元，同比增加 19.65%；项目支出 3.2  万元，占支出总预算的 5.60 %，同比减少 16.8万元，同比减少 84 %。

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）：文化体育与传媒支出类科目 36.54 万元，占支出总预算 63.94％，同比减少 14.25 万元，减少 28.06 ％。其中，群众文化支出36.54万元。

    （2）社会保障和就业支出（类）：社会保障和就业支出类科目 8.31万元，占支出总预算 14.54％，同比增加1.19万元，增加 16.71 ％。其中行政事业单位养老支出5.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.55万元，其他社会保障和就业支出0.67万元。

（3）卫生健康支出（类）：卫生健康支出类科目 5.49 万元，占支出总预算 9.61 ％，同比增加 1.4万元，增长34.23 ％。其中，事业单位医疗2.78万元，公务员医疗补助2.71万元。

（4）住房保障支出（类）：住房保障支出类科目3.82万元，占支出总预算6.68％，同比增加 0.73 万元，增加 23.62 ％。其中，住房公积金3.82万元。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出53.95 万元，占支出总预算的94.4 %，同比增加8.86万元，同比增加 19.65 %，其中：

    ①工资福利支出（类）51.61万元，占基本支出预算 95.66 ％，同比增加10.1万元，增加24.33％。其中，基本工资10.51万元；津贴补贴10.88万元；奖金12.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.09万元；机关事业单位职业年金支出2.55万元；职工基本医疗保险缴费2.78万元；公务员医疗补助缴费2.71万元；其他社会保障缴费0.67万元；住房公积金3.82万元。

②商品和服务支出（类）2.34万元，占基本支出4.34%；办公费0.35万元；印刷费0.08万元；差旅费0.9万元；维修(护)费0.10万元；会议费0.18万元；培训费0.09万元；公务接待费0.45万元；福利费0.2万元。

    （2）项目支出预算。项目支出3.2  万元，占支出总预算的 5.6 %，同比减少 16.8万元，同比减少84%。其中：

 ①工资福利支出（类）0万元，占项目支出预算 0％，同比减少0万元，减少0 ％。其中，其他工资福利支出0万元。

②商品和服务支出（类）3.2万元，占项目支出预算 100％，同比减少16.8万元，减少84 ％。其中，办公费0.48万元；委托业务费2.4万元；其他商品和服务支出0.32万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2021年一般公共预算收入预算57.15万元，比2020年预算65.09万元减少7.94万元，同比减少12.20%。收入预算减少的主要原因是：免费开放项目经费市级部分不列入本级预算。基本支出53.95 万元，占支出总预算的94.4 %，同比增加8.86万元，同比增加 19.65 %；项目支出3.2  万元，占支出总预算的 5.6%，同比减少16.8万元，同比减少84%。

支出预算增加的主要原因是：免费开放项目经费市级部分不列入本级预算。

需要说明的是：本部门2021年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算57.15万元，其中：一般公共预算收入预算57.15万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算57.15万元，其中：一般公共预算支出预算57.15万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）预算数为39.54万元，主要用于：职工的工资福利支出和日常工作运转。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.09万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.55万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费缴费支出。

（4）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.67万元，主要用于：机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.78万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.71万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.81万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，比2020年预算0.5万元减少0.05万元，同比下降10%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.45万元，与2020年减少0.05万元。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2021年预算0.18万元，与2020年持平。

2. 培训费2021年预算0.09万元，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算2.34万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用），比2020年2.76预算减少0.42万元，下降15.22%，减少的原因主要是：节能减排节约办公经费。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购预算0万元。

    （三）政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务项目

    （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆（事业单位已进行车改）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算08表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算09表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算06表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算02表）

  6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算  07表）

  7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复     的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

  9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03   表）

【】2021年部门预算公开表(不含政府性基金)_[120004]南宁市江南区文化馆.xls