江南区图书馆

2021年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分：部门概况  

  一、江南区图书馆主要职责和2021年主要工作任务  

（一）主要职责

1.保存人类文化遗产：收集、加工、整理、科学管理文献资源，以便广大的读者借阅使用。

2.开发图书馆的文献资源开发包括下面几项内容：第一，对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工，最后调配到各借阅室，以便科学排架，合理的流通；第二，对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道；第三，通过最现代化的手段—计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。

3.参与社会教育的职能：第一思想教育的职能：图书馆的思想政治教育作用，目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设中国特色社会主义而奋斗的政治方向。第二两个文明建设的教育职能：图书馆的丰富馆藏，可以通过对馆藏的遴选，加工、集萃，向读者提供健康有益的精神食粮。图书馆可以通过画廊、墙报、学习园地等各种活动大力宣传两个精神文明建设。第三文化素质的教育职能：图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备。受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。第四丰富群众文化生活的职能：丰富健康的文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化，活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。

4.信息查询：承担城区各部门政府信息公开工作，为市民提供政府信息公开查询工作

5.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

1、继续开展“江南读书人”读书会和“五个一、四个进”文化活动。

2、继续做好图书馆日常管理服务，加强图书馆好书推荐力度、电子阅览室服务和电子书借阅机的管理工作。

3、开展2020年全民阅读工作活动，做好“图书下基层”等公益性活动。

4、做好江南区图书馆网站、微信公众号平台工作，定期推送（每月2次）服务信息。

5、做好三镇三街道江南区图书馆总分馆制建设工作。

6、与市图书馆开展江南工业区港泉图书流通站建设工作。

7、做好24小时自助图书馆的正常运行工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

本级单位和内设机构

江南区图书馆属于公益一类，财政全额拨款副科级事业单位，无内设机构。

（二）部门预算单位构成

120002 江南区图书馆（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

2021年江南区图书馆编制数5人，其中馆长1人。

（二）人员构成

江南区图书馆实有5人，其中馆长1人。

      第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况  

（一）2021年部门收78.04  万元，同比减少  4.19万元，同比减少  5.10  %，其中：

一般公共预算收入  78.04万元，同比减少  4.19万元，同比减少  5.10  %。

政府性基金拨款收入  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %。

专户安排的资金（教育收费）  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %。

其他资金  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %。

上年结余收入  0 万元，比上年减少0万元。

2021年收入预算总体减少的主要原因：减少项目支出。

  （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算  78.04万元，其中：基本支出74.84  万元，占支出总预算的  95.9  %，同比增加  12.61  万元，同比增加  20.26%；项目支出  3.2    万元，占支出总预算的  4.1  %，同比减少  16.8万元，同比减少  84  %。

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）：文化体育与传媒支出类科目  53.51  万元，占支出总预算  68.57％，同比减少8.9万元，减少  14.26％。其中图书馆支出53.51万元。

  （2）社会保障和就业支出（类）：社会保障和就业支出类科目  11.57万元，占支出总预算  14.86％，同比增加1.96万元，增加  16.94  ％。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.1万元，机关事业单位职业年金支出3.55万元，其他社会保障和就业支出0.93万元。

（3）卫生健康支出（类）：卫生健康支出类科目  7.64  万元，占支出总预算  9.79％，同比增加  1.84万元，增长31.72  ％。其中，事业单位医疗3.87万元，公务员医疗补助3.77万元。

（4）住房保障支出（类）：住房保障支出类科目5.32万元，占支出总预算6.82％，同比增加  0.9  万元，增长  20.36  ％。其中，住房公积金5.32万元。

2.  2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出74.84  万元，占支出总预算的  95.9  %，同比增加  12.61  万元，同比增加  20.26%；其中：

  ①工资福利支出（类）71.87万元，占基本支出预算  96.03  ％，同比增加12.62万元，增加21.30％。其中，基本工资16.22万元；津贴补贴14.31万元；奖金16.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.1万元；机关事业单位职业年金支出3.55万元；职工基本医疗保险缴费3.87万元；公务员医疗补助缴费3.77万元；其他社会保障缴费0.93万元；住房公积金5.32万元。

②商品和服务支出（类）2.97万元，占基本支出3.97%；办公费0.46万元；印刷费0.1万元；差旅费1.2万元；维修(护)费0.13万元；会议费0.24万元；培训费0.12万元；公务接待费0.45万元；福利费0.26万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

（2）项目支出预算。项目支出3.2    万元，占支出总预算的  4.1  %，同比减少  16.8  万元，同比减少  84 %。其中：

  ①工资福利支出（类）0万元，占项目支出预算  0％，同比减少0万元，减少0  ％。其中，其他工资福利支出0万元。

②商品和服务支出（类）3.2万元，占项目支出预算  100％，同比减少16.8万元，减少84  ％。其中其他商品和服务支出3.2万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2021年一般公共预算收入预算78.04万元，比2020年预算82.23万元减少4.19万元，同比减少5.1%。收入预算减少的主要原因是：免费开放经费市级补助部分不列入本级预算。其中基本支出74.84  万元，占支出总预算的  95.9  %，同比增加  12.61  万元，同比增加  20.26%；项目支出3.2    万元，占支出总预算的  4.1  %，同比减少  16.8  万元，同比减少  84 %。

支出预算增加的主要原因是：免费开放经费市级补助部分不列入本级预算。

需要说明的是：本部门2021年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算78.04万元，其中：一般公共预算收入预算78.04万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算78.04万元，其中：一般公共预算支出预算78.04万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为53.51万元，主要用于：图书馆职工的工资和日常业务开展。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.1万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.55万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.87万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.77万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.32万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

  2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，比2020年预算0.5万元减少0.05万元，同比下降10%。其中：

1.  因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.45万元，与2020年减少0.05万元。

3.  公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.  公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.  会议费2021年预算0.24万元，与2020年持平。

2.  培训费2021年预算0.12万元，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算2.97万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用），比2020年2.98预算减少0.01万元，下降0.34%，减少的原因主要是：单位认真按照中央八项规定，严格审核标准，降低机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。

  （三）政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务项目

  （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆（事业单位已进行车改）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算08表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算09表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算06表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算02表）

  6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算  07表）

  7.  一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复  的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

  9.  政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03   表）

【】2021年部门预算公开表(不含政府性基金)_[120002]南宁市江南区图书馆.xls