江南区旅游服务中心

2021年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分：部门概况  

  一、江南区旅游服务中心主要职责和2021年主要工作任务  

（一）主要职责

1.管理城区文化旅游活动，组织旅游整体形象推广，促进文化旅游产业市场推广，拟订城区旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

2.指导城区文化旅游市场发展，负责对文化旅游市场经营、广播电视体育机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导旅游保险工作。指导监督、协调管理文化广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导城区假日旅游工作。

3.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

一.聚焦文旅设施，改善基层发展新面貌。强化基础设施建设，拓展提升公共场所服务功能,为各镇、街道安装全民健身路径和配备篮球架。进一步完善乡村景区外围道路、旅游咨询服务中心、游客集散中心、旅游厕所，生态停车场等公共旅游服务设施建设和旅游导览标识系统，重点打造沙井至扬美古镇旅游精品线路，做活做优“江韵扬美 南曦朝阳”品牌。

二.聚焦疫情防控，筑牢抗击疫情防线。继续按照南宁市、江南区新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，始终围绕“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，继续紧绷疫情防控这根弦，持续开展境外来邕人员集中隔离和公共文体场所、景区、农家乐等文旅行业常态化疫情处置工作，不断巩固防控成果，确保人民群众生命安全和身体健康。

三.聚焦全域旅游，激发旅游发展新动能。巩固广西全域旅游创建成果，扎实推进国家全域旅游示范区创建工作。指导南宁华南城创建国家4A级景区，根竹湖畔庄园创建星级乡村旅游区。全力推进融晟天河·海悦城配套酒店、文创中心、沉香博物馆和广西金鸡山自治区级森林公园等重大文旅项目建设，加快扬美古镇、三江口景区、端沐金阳美颐养小镇、金竹坡民宿度假区等旅游项目开发建设。以百益·上河城打造成为广西夜间经济示范街区为契机，整合江南万达广场、华南城1688广场、淡村舜传庙街美食城等一批夜间消费综合体，同时加快亭子码头游乐一体化项目建设，做大做强夜间经济。加大江南区优质文化旅游资源推介力度，扩大江南区旅游知名度，打造“行行加旅游、处处能旅游、时时宜旅游、人人爱旅游”的秀美江南。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

江南区旅游服务中心的单位性质为公益一类，财政全额拨款事业单位，无内设机构。

（二）部门预算单位构成

120005  江南区旅游服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

2021年江南区旅游服务中心编制数15人，其中中心主任1人，副主任2人。

（二）人员构成

江南区旅游服务中心队实有15人，其中中心主任1人，副主任2人。

      第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况  

（一）2021年部门收257.58  万元，同比增加  46.03  万元，同比增加  21.76  %，其中：

一般公共预算收入  257.58万元，同比增加  46.03  万元，同比增加  21.76  %。

政府性基金拨款收入  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %。

专户安排的资金（教育收费）  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %。

其他资金  0 万元，同比增加（减少）  0 万元，同比增长（下降）  0 %。

上年结余收入  0 万元，比上年减少0万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因：新录用人员

  （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算  257.58万元，其中：基本支出257.58万元，占支出总预算的  100  %，同比同比增加  46.03  万元，同比同比增加  21.76  %；项目支出  0    万元。

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）：文化体育与传媒支出类科目  172.10万元，占支出总预算  66.81％，同比增加28.06万元，增加19.48％。其中，文化和旅游管理事务172.1万元。

  （2）社会保障和就业支出（类）：社会保障和就业支出类科目  39.64万元，占支出总预算  15.39％，同比增加4.26万元，增加  19.83  ％。其中，事业单位离退休0.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.13万元，机关事业单位职业年金支出12.06万元，其他社会保障和就业支出3.17万元。

（3）卫生健康支出（类）：卫生健康支出类科目  27.74万元，占支出总预算10.77％，同比增加  8.19万元，增长41.89  ％。其中，行政单位医疗13.19万元，公务员医疗补助14.55万元。

（4）住房保障支出（类）：住房保障支出类科目18.1万元，占支出总预算7.03％，同比增加  3.23  万元，增加  21.72  ％。其中，住房公积金18.1万元。

2.  2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出257.58  万元，占支出总预算的100  %，同比减少46.03万元，同比增加21.76%，其中：

  ①工资福利支出（类）246.24万元，占基本支出预算  95.6％，同比增加52.84万元，增加27.32％。其中，基本工资53.43万元；津贴补贴48.79万元；奖金58.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费24.13万元；机关事业单位职业年金支出12.08万元；职工基本医疗保险缴费13.19万元；公务员医疗补助缴费14.55万元；其他社会保障缴费3.17万元；住房公积金18.1万元。

②商品和服务支出（类）10.68万元，占基本支出4.15%；办公费1.61万元；印刷费0.36万元；邮电费0.95万元；差旅费4.21万元；维修(护)费0.46万元；会议费0.84万元；培训费0.42万元；公务接待费0.90万元；福利费0.92万元。

③对个人和家庭的补助（类）0.66万元，占基本支出0.25%。

（2）项目支出预算。项目支出0  万元

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2021年一般公共预算收入预算257.58万元，比2020年预算211.55万元增加46.03万元，同比增加21.76%。收入预算增加的主要原因是：新录用人员。其中基本支出  257.58万元，占支出总预算的  100    %，增加46.03万元，同比增加21.76%；项目支出0  万元，与2020年持平。

支出预算增加的主要原因是：新录用人员。

需要说明的是：本部门2021年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算257.58万元，其中：一般公共预算收入预算257.58万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算257.58万元，其中：一般公共预算支出预算257.58万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算数为172.1万元，主要用于旅游服务中心职工工资福利及旅游安全生产管理、市场监管、旅游培训等方面支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为0.28万元，主要用于：事业单位离退休人员社保费用缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为24.13万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为12.06万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费缴费支出。

（5）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为3.17万元，主要用于：机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.19万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为14.55万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.1万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

  2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.9万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.9万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.9万元，比2020年预算1万元减少0.1万元，同比下降10%。其中：

1.  因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.9万元，与2020年减少0.1万元。

3.  公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.  公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.  会议费2021年预算0.84万元，与2020年持平。

2.  培训费2021年预算0.42万元，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算10.68万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用），比2020年10.94预算减少0.26万元，下降2.38%，减少的原因主要是：节能减排工作减少预算。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。

  （三）政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务项目

  （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆（事业单位已进行车改）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算08表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算09表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算06表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算02表）

  6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算  07表）

  7.  一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复  的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

  9.  政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03   表）

【】2021年部门预算公开表(不含政府性基金)_[120005]南宁市江南区旅游服务中心.xls