目   录

第一部分：部门概况 

一、南南宁市江南区延安镇卫生院及所属单位主要职责和2021年主要工作务 ························第2页

二、机构设置和部门预算单位构成········第2-3页

三、编制现状和人员构成················第3页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······第3-4页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况···第4-5页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···································第6-7页

四、其他重要事项情况说明·············第7页

五、专业名词解释·····················第8-9页

六、附件·····························第9页

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南区延安镇卫生院主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

江南区延安镇卫生院是江南区政府举办的基层医疗卫生机构，主要职能是开展社区预防保健、医疗 、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和公共卫生服务。

（二）2021年主要工作任务

1、承担新冠疫苗接种工作。

2、负责全镇辖区范围内的基本医疗和基本公共卫生等卫生服务工作。

3、完成2021年管理辖区学校及幼儿园开学入园体检工作.  

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区延安镇卫生院是江南区卫生健康局下属差额拨款事业单位，辖区内有5个行政村及一个社区，服务人口数24412。

    （二）部门预算单位构成

南宁市江南区延安镇卫生院（二级预算单位），仅有卫生院一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

江南区延安镇卫生院核定编制数61个，2021年在职职工总数70人，其中在编人数48人，聘用人数22人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年总收入438.33万元，其中：一般公共预算收入412.18万元，政府性基金拨款收入0万元，纳入预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）26.15万元。

（二）2021年部门支出预算总体情况

1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类：社会保障和就业支出类科目59.93万元、卫生健康事业支出类科目345.5万元和住房保障支出类科目32.9万元，占支出总预算100％。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算412.18万元，占支出总预算94.03％。

① 工资福利支出预算412.18万元，占基本支出预算100％。

② 商品和服务支出预算0.00万元，占基本支出预算0.00％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算26.15万元，占支出总预算5.97％，其中：对个人和家庭的补助预算26.15万元，占项目支出预算100％。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算412.18万元，比2020年预算309.19万元增加102.99万元，同比增加33.31%。收入增加的主要原因是2021年的预算基本支出的工资福利支出包含了在职在编人员的机关养老保险和人员增加后的相应科目金额有所增加，所以同比预算数增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算438.33万元，其中：一般公共预算收入预算412.18万元，政府性基金预算收入预算0万元，纳入预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）26.15万元。本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算438.33万元，其中：一般公共预算支出预算412.18万元，政府性基金预算支出预算0万元，国纳入预算管理的非税收入支出（行政事业性收费收入）26.15万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出预算数为59.93万元，主要用在编人员医疗保险开支。

（2）卫生健康支出（类）

基层医疗卫生机构卫生健康支出预算数为345.50万元，主要用于基层医疗卫生机构工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（3）住房保障支出（类）

住房保障支出预算书32.90万元，主要用在编人员住房公积金开支。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2. 公务接待费2021年预算0万元，。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2021年全口径安排的会议费预算0万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0万元。

2.2021年全口径安排的培训费预算0万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）城市社区卫生机构运行经费

2021年本部门运行经费预算0万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术（救护车）用车4辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，部门本级有0个绩效考核项目。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门无涉密事项说明。

五、专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 部门支出总体情况表（参照批复的预算02表）

3. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表） 

4. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

6. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算06表）

7. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算07表）

8. 一般公共预算收入总表（参照批复的预算08表）

    9. 一般公共预算支出总表（参照批复的预算09表）表）