目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市江南区江西中心卫生院主要职责和2021年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、南宁市江南区江西中心卫生院主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
江南区江西中心卫生院隶属于江南区卫生健康局主管的差额拨款基层医疗卫生事业单位，负责江南区江西镇辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务项目等。
（二）2021年主要工作任务
通过组织召开各级干部动员大会，统一部署，提高各级干部及村卫生室对医疗工作重要性的认识，采取多种形式、多种渠道，积极开展十四项基本公共卫生及重大公卫宣传工作，使江西镇辖区符合免费公卫项目体检人员受益率达90%以上。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
江南区江西中心卫生院是隶属于江南区卫生健康局主管的差额拨款基层医疗卫生事业单位，江南区江西中心卫生院无所属单位。
（二）部门预算单位构成
南宁市江南区江西中心卫生院（二级预算单位）
仅有江南区江西中心卫生院一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
核定编制人数是74人，实有在编人数65人。
（二）人员构成
江南区江西中心卫生院实有在编在岗65人。
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算511.56万元，其中：一般公共预算收入455.57万元；
政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
纳入预算管理的非税收入安排的资金55.99万元。
上年结余收入0万元，与2020年持平。
（二）2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算511.56万元，其中：基本支出453.09万元，占支出总预算的88.57%，对个人和家庭的补助2.48万元，占支出总预算的0.48%；项目支出58.47万元，占支出总预算的11.43%。
1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目114.29万元，占支出总预算22.35％。
（2）卫生健康事业支出类科目367.73万元，占支出总预算71.88％。
2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出预算453.09万元，占支出总预算88.57％，其中：
① 工资福利支出预算450.6万元，占基本支出预算99.45％。
② 对个人和家庭的补助（类）预算2.48万元，占基本支出预算0.5%。
（2）项目支出预算。项目支出预算58.47万元，占支出总预算11.43％，其中：
①对个人和家庭的补助支出（类）预算58.47万元，占项目支出预算100％。
（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算收入预算511.56万元， 2021年一般公共预算支出预算511.56万元。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算511.56万元，其中：一般公共预算收入预算511.56万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算511.56万元，其中：一般公共预算支出预算511.56万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）预算数为0万元。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为114.29万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。
（3）卫生健康支出（类）
①卫生健康管理事务（款）事业运行（项）预算数为367.73万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为29.54万元，主要用于在编人员住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，其中：
1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。
2. 公务接待费2021年预算0万元。
3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。
4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。
（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况
1.2021年全口径安排的会议费预算0万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0万元，与2020年持平。会议费主要用于计生协会举办专题业务会议，参加城区内外研修班等费用。
2.2021年全口径安排的培训费预算0万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0万元。
四、其他重要事项情况说明
（一）运行经费
2021年本部门运行经费预算0万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，部门本级有0个绩效考核项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项说明。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门支出总体情况表（参照批复的预算02表）
3. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）
4. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）
6. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算06表）
7. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算07表）
8. 一般公共预算收入总表（参照批复的预算08表）
9. 一般公共预算支出总表（参照批复的预算09表）
