目  录

第一部分：部门概况

  一、南宁市江南区沙井卫生院主要职责和2021年主要工作任务  ····································2-3  页

二、机构设置和部门预算单位构成·············3页

三、编制现状和人员构成···················3-4页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况··········4-6页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况······6-7页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况··································7-8页

四、其他重要事项情况说明················8-9页

五、专业名词解释·······················9-10页

  第一部分：部门概况  

  一、南宁市江南区沙井卫生院主要职责和2021年主要工作任务  

（一）主要职责

南宁市江南区沙井卫生院主要职责是负责辖区居民基本基本公共卫生服务和基本医疗服务，履行妇幼保健职责和计划生育技术服务宣传咨询、妇科病普查普治、计划生育避孕节育服务、药具管理、服务随访、出生缺陷干预、优生优育指导等职责。

（二）2021年主要工作任务

1、扎实做好新冠肺炎疫情联防联控工作。一是始终围绕“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，不断健全“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化疫情应急处置机制。二是坚持“联防联控、群防群控”的工作措施，确保管控工作规范有序、精准高效。三是做好新冠病毒疫苗接种工作。四是加快基础设施建设和医疗队伍建设；加强医务人员业务能力培训，提高专业处置能力。

2、扎实推进各项医疗业务工作开展。“以病人为中心”的服务理念，中西融汇，突显中医药适宜技术服务特色，提升服务质量，改善中医就医环境，提升患者满意度，缓解群众看病就医难题；全面落实各项工作措施，确保医疗各项工作任务指标顺利完成。

3、做好基本公共卫生服务项目工作。2021年继续做好各项基本公共卫生服务工作，科学规范制定绩效目标，加强绩效评价和项目宣传，提升服务质量，改善群众感受度。同时要统筹好常态化疫情防控和基层公共卫生服务相关重点工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市江南区沙井卫生院位于南宁市江南区五一西路44号，隶属于南宁市江南区卫生健康局主管的差额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类；南宁市江南区沙井卫生院内设3个职能科室，10个一级科室。职能科室包括院办办公室、财务科、后勤处。一级科室包括门（急）诊科、慢病门诊科、口腔科、中医科、妇（产）科、检验科、妇幼科、防疫科、公卫科、综合住院部。

  （二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市江南区沙井卫生院本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市江南区沙井卫生院位于南宁市江南区五一西路44号，隶属于南宁市江南区卫生健康局主管的差额拨款事业单位，核定人员编制数72人，实有在职在编人员62人。其中：专业技术岗位60人，工勤岗位2人。

（二）人员构成

南宁市江南区沙井卫生院现有82人，其中本科及以上学历36人，大专学历33人，副高职称12人，中级职称22人，执业医师26人，执业护士26人，药师2人，药士2人，技师9人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况  

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年总收入623.10万元，同比减少235.18万元，同比下降27.40%，其中：一般公共预算收入623.10万元，同比减少235.18万元，同比下降27.40%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

  （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年总支出623.1万元，其中：基本支出506.6万元，占支出总预算的81.30%，同比减少270.08万元，同比下降34.77%；项目支出116.51万元，占支出总预算的18.70%，同比增加34.91万元，同比上升42.78%。

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业类科目177.19万元，占支出总预算28.44％，同比增加7.31万元，同比上升4.30％。

（2）卫生健康事业支出类科目420.1万元，占支出总预算67.42％，同比减少211.93万元，同比下降33.53％。减少的主要原因是落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

（3）住房保障支出类科目25.82万元，占支出总预算4.14％，同比减少30.55万元，同比下降54.19％。

2.  2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出506.6万元，占支出总预算的81.30%，同比减少270.08万元，同比下降34.77%。

  ①工资福利支出（类）预算506.6万元，占基本支出预算81.30%，同比减少270.08万元，同比下降34.77%。

（2）项目支出预算。

项目支出116.51万元，占支出总预算的18.70%，同比增加34.91万元，同比上升42.78%。

①工资福利支出（类）预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少81.6万元，同比下降100%。

②对个人和家庭的补助（类）预算116.51万元，占项目支出预算100%，同比增加116.51万元，同比上升100%。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算623.10万元，比2020年预算858.28万元减少235.18万元，同比下降27.40%。收入预算减少的主要原因是：落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。2021年一般公共预算支出预算623.10万元，比2020年预算858.28万元减少235.18万元，同比下降27.40%。支出预算减少的主要原因是：落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算623.10万元，其中：一般公共预算收入预算623.10万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算623.10万元，其中：一般公共预算支出预算623.10万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为110.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为54.32万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为12.57万元。主要用于：事业单位在职在编人员社会保险费。

（2）卫生健康支出（类）

①基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为334.54万元，主要事业单位在职在编人员基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助。

②行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为59.9万元、公务员医疗补助（项）预算数为25.66万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险开支。

（3）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为25.82万元，主要用于事业单位在职在编人员住房公积金。

  2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，2020年预算0万元，与2021年持平。其中：

1、因公出国（境）经费2021年预算0万元，2020年预算0万元，与2020年持平。

2、公务接待费2021年预算0万元，2020年预算0万元， 与2020年持平。

3.  公务用车购置费2021年预算0万元，2020年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，2020年预算0万元，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

  （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额116.51万元，其中：一般公共预算支出116.51万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1、2021年我部门预算纳入预算绩效目标管理项目有工作性补偿经费，金额116.51万元，资金来源是从江南区财政局的一般公共预算收入预算。

  （六）涉密事项处理说明

  本部门无涉密事项说明。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（六）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

附件：1. 2021年收支预算总表

      2. 2021年部门财政拨款支出表（一般公共预算）

      3. 2021年部门财政拨款支出表（政府性基金）

      4. 2021年部门财政拨款支出表（按经济分类科目）

  5. 2021年部门“三公”经费、会议费及培训费预算    情况表

  6. 2021年部门财政拨款收支总表（一般公共预算）    7.  2021年一般公共预算基本支出表

8. 2021年部门收入总表

9. 2021年部门支出总表