目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区卫生和计划生育监督所及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 ···········第2页

二、机构设置和部门预算单位构成·······  第2-3页

三、编制现状和人员构成············  第3页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······第3-5页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·····第5-7页

三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支

出预算情况···············第7-8页

四、其他重要事项情况说明··········第8-9页

五、专业名词解释············· 第9-10页

附件···················第10-11页

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南区卫生和计划生育监督所及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

主要职能。负责辖区内的行政审批，医疗机构监督管理，医务人员的监督管理，打击无证行医、聘用非卫生技术人员行医等违法行为，打击各否类非法行医和非法采供血行为，公共场所卫生监督工作，生活饮用水卫生监督工作，传染病防治监督与学校卫生监督工作。

（二）2021年主要工作任务

2021年主要工作指标完成情况

严格卫生监督执法：一是开展“双随机”监督抽检工作。组织开展对辖区内公共场所74家、生活饮用水1家、放射卫生1家、学校卫生19家、医疗机构 15家、职业卫生2家、传染病防治15家共127家经营单位进行监督检查和抽检工作，监督完成125家，任务完成121家，任务关闭6家，监督完成率98.43%，完结率100%。二是开展医疗机构、公共场所的卫生监督工作。共监督检查796户次。共立案查处9件，结案9件，没收违法所得137元，共计罚款50300元。三是扎实做好生活饮用水、传染病报告和疫情防控、放射卫生、学校卫生等监督工作，确保相关工作落实到位。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

机构情况，隶属于江南区卫生和计生局主管的参照公务员管理的事业单位。

   （二）部门预算单位构成

南宁市江南区卫生和计划生育监督所所属单位（二级单位）

三、编制现状和人员构成

人员情况，核定人员编制数8人，实有在职在编人员4人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算118.74万元，同比增加9.7万元，同比增长8.90%，其中：

一般公共预算收入118.74万元，同比增加9.7万元，同比增长8.90%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，与2020年持平。

上年结余收入0万元，与2020年持平。

收入预算总体增加的主要原因：人员工资待遇提高，相应的人员经费增加。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算118.74万元，其中：基本支出88.74万元，占支出总预算的74.73%，同比增加14.66万元，同比增长19.79%；项目支出30万元，占支出总预算的25.27%，同比减少4.96万元，同比下降14.19%。减少的主要原因：大部分项目支出放在卫健局。

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3大类，其中：

（1）社会保障和就业类科目12.48万元，占支出总预算10.51％，同比增加2.24万元，同比增长21.88％。增长的主要原因是人员工资待遇提高，相应的社会保障的基数提高，费用相应增长。

（2）卫生健康事业支出类科目100.52万元，占支出总预算84.66％，同比增加6.52万元，同比增长6.94％。增长的主要原因是人员工资待遇提高，人员经费增加。

    （3）住房保障支出类科目5.74万元，占支出总预算4.83％，同比增加0.94万元，同比增长19.58％。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算88.74万元，占支出总预算的74.73%，同比增加14.66万元，同比增长19.79%，其中：

①工资福利支出（类）预算76.17万元，占基本支出预算85.84%，同比增加13.9万元，同比增长22.32%。

②商品和服务支出（类）预算9.6万元，占基本支出预算10.82%，同比减少0.01万元，同比下降0.1%。

③对个人和家庭的补助（类）预算0.57万元，占基本支出预算0.64%，同比增加0.38万元，同比增长200%。

④财政核定预留机动经费2.39万元，占基本支出预算2.69%，同比增加0.39万元，同比增长19.5%。

（2）项目支出预算。

项目支出30万元，占支出总预算的25.27%，同比减少4.96万元，同比下降14.19%，其中：

①商品和服务支出（类）预算27.6万元，占项目支出预算92%，同比减少4.96万元，同比下降15.23%。

②对个人和家庭的补助（类）预算2.4万元，占项目支出预算8％，与2020年持平。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算118.74万元，比2020年预算109.042万元增加9.7万元，同比增长8.90%。收入预算增加的主要原因：人员工资待遇提高，相应的人员经费增加。

2021年一般公共预算支出预算118.74万元，比2020年预算109.04万元增加9.7万元，同比增长8.90%。支出预算增加的主要原因：人员工资待遇提高，相应的人员经费增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算118.74万元，其中：一般公共预算收入预算118.74万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算118.74万元，其中：一般公共预算支出预算118.74万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为6.4万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.2万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.64万元。主要用于：行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员社会保险费。

（2）卫生健康支出（类）

①公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算数为87.71，主要用于：卫生和计生方面人员经费、公用经费等开支。

②行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.19万元、公务员医疗补助（项）预算数为5.14万元，主要用于行政机关单位和事业单位在编人员医疗保险开支。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.74万元，主要用于行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.55万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算42.85万元，非一般公共预算“三公”经费支出预算，从其他资金列支。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，同比减少0.05万元，同比下降1.64%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.45万元，同比减少0.05万元，同比下降10%。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2.55万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2021年全口径安排的会议费预算0.76万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0.76万元，比2020年预算0.56万元增加0.2万元，同比增长35.71%。会议费主要用于单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2.2021年全口径安排的培训费预算0.94万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0.94万元，比2020年预算0.34万元增加0.6万元，同比增长176.47%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班，参加城区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算9.6万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.01万元，下降0.1%，减少的原因主要是：财政缩减预算。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门及所属单位共有车辆1辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，部门本级有0个绩效考核项目。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门无涉密事项说明。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

  2. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02 表）

  3. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 03表） 

  4. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批   复的预算04表

5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

6. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

  7. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算  07表）

      8. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）