目  录

第一部分：部门概况  

一、南宁市江南区疾病预防控制中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务  ···········第2-8页

二、机构设置和部门预算单位构成········  第8页

三、编制现状和人员构成············  第8页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······第8-10页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·····第10-12页

三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况················第12-13页

四、其他重要事项情况说明··········第13-14页

五、专业名词解释··············第14-15页

附件····················第15-16页

  第一部分：部门概况  

  一、南宁市江南区疾病预防控制中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务  

（一）主要职责

负责江南区辖区内的疾病预防控制、免疫规划工作、公共卫生服务项目工作、艾滋病防治工作等。  

（二）2021年主要工作任务

1.重点传染病防控方面

（1）新冠肺炎疫情防控方面

①疫情情况。2021年江南区累计报告确诊病例0例；疑似病0例；累计新冠肺炎病例密切接触者342例、新冠肺炎病例次级密接429例；新冠肺炎阳性货物的密接61例。累计收到协查函552份，发协查函32份到其他城市城区，协查情况复函200余份。

②采样送检工作情况。

2021年在疫情处置过程中进行重点人群、重点场所工作人员及外环境扩大核酸采集样本检测5166份，其中鼻或咽拭子4456份，食品和外环境类拭子样本630份；血清80份，抗体检测4人次；阳性样本0份。

（2）结核病防治方面

①病人到位和治疗情况：2021年总体到位率为96.54%（全年指标要求为95%），治疗成功率91.46%（指标要求为90%）。

②学校肺结核防控方面：2021年按要求对辖区15所学校27例学校肺结核病例开展流行病学调查；并通过对1575例密切接触者进行筛查,发现0例结核病例。协助学校开展结核病防治知识的健康教育工作，针对学校教师、校医、学生、肺结核患者以及肺结核患者的密切接触者等开展结核病防控政策和防治知识的宣传教育，提高学生对结核病的自我防护意识。

（3）艾滋病防控工作

①艾滋病疫情情况：2021年江南区通过网络直报系统（病例报告定时统计)，累计报告艾滋病感染者和艾滋病病人（HIV/AIDS）1615例，累计死亡511例，累计存活1104例。包括艾滋病病毒感染者566例和艾滋病病人538例，男性790例，女性314例，男女性别比为2.52:1。

②工作开展情况。一是加大筛查力度，2021年辖区艾滋病抗体筛查检测点完成了艾滋病抗体检测89430人次，占辖区户籍人口的15.11%。二是做好传染源管理，城区应随访检测1096人，已随访检测1080人，随访检测率98.54%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率为96.15%，艾滋病病毒感染者/病人的过去6个月结核检测率为97.90%。三是做好高危人群干预工作，干预覆盖率为467%。四是艾滋病救助“一站式”服务工作正常开展，截至12月底，已受理19件低保业务，成功办结18件低保业务（受理失败1件因申请人一年内全款买房）。

（4）地方病防治方面

①按要求组织开展碘缺乏病监测工作，2021年采集尿样300份，盐样300份送市疾控中心实验室检测，任务完成率100%。居民合格碘盐食用率98.67%，达到90%以上的指标要求。

②认真贯彻执行上级部门关于疟疾防控工作的要求，2021年江南区已超额完成疟疾血检发热人数478人（任务350人），未发生输入性及本地疟疾病例。

2.免疫规划，提高人群免疫力加强

（1）严格疫苗管理，确保安全、有效和及时接种。2021年江南区共采购非免疫规划疫苗16次37种，配送免疫规划、非免疫规划疫苗共19  次。开放11家预防接种门诊负责新冠疫苗的日常接种，累计接种新冠疫苗1532919剂次（3-11岁第一、二剂次分别为：83977、69129；12岁以上第一、二剂次合计1220238人、第三剂次44285人、加强免疫  159575人）。

（2）加强对儿童国家免疫规划疫苗接种情况进行监测。截止到2021年江南区儿童国家免疫规划疫苗应种169296剂次，实种166848剂次，报告接种率98.55 %。

（3）加强疫苗和信息化管理和督导工作。依托信息系统严格落实“一人一苗一码”的疫苗全程可追溯。我中心专业技术人员每日对11个接种单位进行信息系统的指导，同时，到现场开展新冠疫苗接种督导工作，共督导22次。

（4）加强新冠疫苗接种异常反应监测，成立江南区预防接种异常反应调查诊断专家组。2021年累计报告新冠疫苗AEFI 124 例，发生率8.09/10万，其中一般反应107例，异常反应3例（其中死亡1例），偶合症13例，待定1例，组织专家开展诊断10例（6例诊断为偶合症，2例诊断为异常反应-不排除异常反应，1例异常反应-确定，1例一般反应）；专家组归类8例，均排除异常反应。无群体性疑似预防接种异常反应。

（5）免疫规划疫苗针对性疾病监测。2021年累计报告百日咳确诊病例5例、风疹确诊病例0例、麻疹确诊病例0例、流行性腮腺炎病例200例，均按要求及时进行处置，未引发突发公共卫生事件。

（6）加强疑似预防接种异常反应监测。2021年共报告疑似预防接种异常反应142例（一般反应122例、异常反应3例、偶合症14例、心因性反应1例、待定2例），无预防接种事故或差错发生。

3.继续推进公共卫生服务工作

（1）加强对辖区各卫生院、社区卫生服务中心（站）开展14项国家基本公共卫生服务项目工作的日常指导和半年绩效考核工作，按计划推进年度工作任务。

（2）完成2021年农村生活饮用水卫生监测任务，共采集8个监测点30份水样送检，完成率100%,合格率80%（6份不合格），及时向有关部门通报监测结果。

（3）开展工作场所职业危害因素监测工作。选好13家重点企业作为本年度监测对象，由广西德高仕安全技术有限公司负责对监测对象工作场所开展采样、检测工作。辖区内两家职业健康检查机构共进行职业健康检查24170人，系统个案卡报告24170人，报告率100%。

（4）开展全民健康生活方式行动。在本辖区全面开展

全民健康生活方式行动日宣传活动，各医疗单位定期更新慢病等卫生知识宣传板报，举办健康教育讲座次数214    次，健康教育讲座参加人数共9631人，举办健康教育咨询活动次数160次，咨询活动参加人数共12894人，通过这些活动使广大群众进一步了解了健康生活的相关知识。

（5）学校卫生工作：已按照《2021年广西学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》的要求确定了辖区开展儿童青少年近视调查项目的9所学校，完成了对9所学校2726人次学生的近视筛查。并对辖区内学校进行传染病防控、预防接种工作的督导。

4.开展慢性病防控和肿瘤登记工作

（1）慢性病防控制工作。2021年对各辖区医疗卫生单位进行了慢病综合防控工作的督导，各单位慢病防控工作均已开展；在本辖区开展了慢病综合防控培训工作，增强了各医疗机构慢病工作防控的能力；慢病系统审核了高压血12903例，糖尿病5344例，心脑血管 5562 例，肿瘤1231例，掌握了本辖区慢病发病的情况；收集整理报送2019年肿瘤病例和2015-2018年肿瘤病例；城市癌症早诊早治项目工作圆满完成了任务。

（2）开展全民健康生活方式行动。在本辖区全面开展全

民健康生活方式行动日宣传活动，各医疗单位定期更新慢病等卫生知识宣传板报，举办健康教育讲座次数99次，健康教育讲座参加人数共3912人，举办健康教育咨询活动次数90次，咨询活动参加人数共6987人，通过这些活动使广大群众进一步了解了健康生活的相关知识。

（3）精神卫生工作。做好辖区卫生院、社区卫生服务机

构严重精神障碍患者管理人员的培训及工作督导，组织开展精神障碍患者线索调查，并协助卫生行政部门组织精神专科医生进行诊断复核和危险性评估，按照“应管尽管”原则，将居家治疗重性精神疾病（严重精神障碍）患者在知情同意的基础上全部纳入管理，上报高风险精神障碍患者信息531人。积极落实严重精神障碍患者救治救助政策，做好686项目贫困严重精神障碍患者管理治疗项目工作，为20例贫困患者提供抗精神病基本药物治疗补助，完成率100%（20/20）。

5.扎实推进为民办实事项目工作

（1）贫困肺结核患者救助项目：2021年任务为40例，江南区救助贫困肺结核患者43例，完成率107.5%。

（2）精神障碍患者救助项目：完成南宁市为民办实事工程救助贫困严重精神障碍患者项目，把符合条件的328例贫困精神障碍患者纳入申请项目提供非住院免费药物治疗（任务数是315例），超额完成任务；患者规律服药12个月后病情稳定率达了96.95%以上（任务是成功治疗率达90%以上），已超额完成任务。  

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

江南区疾病预防控制中心是公益一类事业单位，是财政全额拨款单位，江南区疾病预防控制中心是江南区卫生健康局的二层机构。

  （二）部门预算单位构成

4. 南宁市江南区疾病预防控制中心所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

  编制人数34人，编制内实有人数27人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况  

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算655.58万元，同比增加58.65万元，同比增长9.83%，其中：

一般公共预算收入655.58万元，同比增加58.65万元，同比增长9.83%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，与2020年持平。

上年结余收入0万元，与2020年持平。

收入预算总体增加的主要原因：是2021年人员经费增加。（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算655.58万元，其中：基本支出615.58万元，占支出总预算的93.90%，同比增加81.9万元，同比增长15.35%；项目支出40万元，占支出总预算的6.1%，同比减少23.25万元，同比下降36.76%。减少的主要原因：大部分项目支出放在卫健局。

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3大类，其中：

（1）社会保障和就业类科目93.66万元，占支出总预算14.29％，同比增加12.99万元，同比增长16.10％。增长的主要原因是在编人员社保基数调增，导致社保缴纳支出增加。

（2）卫生健康事业支出类科目518.91万元，占支出总预算79.15％，同比增加39.75万元，同比增长7.66％。增加的主要原因是人员经费增加。

  （3）住房保障支出类科目43.01万元，占支出总预算6.56％，同比增加5.91万元，同比增长15.93％。

2.  2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算615.58万元，占支出总预算的93.9%，同比增加81.9万元，同比增长15.35%，其中：

①工资福利支出（类）预算562.78万元，占基本支出预算91.42%，同比增加80.93万元，同比增长16.80%。

②商品和服务支出（类）预算34.88万元，占基本支出预算5.67%，同比减少1.5万元，同比下降4.12%。

③财政核定预留机动经费17.92万元，占基本支出预算2.91%，同比增加2.46万元，同比增长15.91%。

（2）项目支出预算。

项目支出40万元，占支出总预算的6.10%，同比减少23.25万元，同比下降36.76%。

其中：商品和服务支出（类）预算40万元，占项目支出预算100%，同比减少23.25万元，同比下降36.76%。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算655.58万元，比2020年预算596.93万元增加58.65万元，同比增长9.83%。收入预算减少的主要原因：2021年人员经费增加。2021年一般公共预算支出预算655.58万元，比2020年预算596.93万元增加58.65万元，同比增长9.83%。支出预算增加的主要原因：2021年人员经费增加

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算655.58万元，其中：一般公共预算收入预算655.58万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算655.58万元，其中：一般公共预算支出预算655.58万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为57.35万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为28.68万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为7.63万元。主要用于：行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员社会保险费。

（2）卫生健康支出（类）

①公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为437.16万元、重大公共卫生服务（项）预算数为20万元，主要用于卫生方面的项目开支。

②行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为31.28万元、公务员医疗补助（项）预算数为30.47万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险开支。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为43.01万元，主要用于事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员住房公积金。

  2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.35万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.4万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.75万元，非一般公共预算“三公”经费支出预算，从其他资金列支。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算9.75万元，同比减少0.15万元，同比下降1.52%。其中：

1.  因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算1.35万元，同比减少0.15万元，同比下降10%。

3.  公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.  公务用车运行维护费8.4万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2021年全口径安排的会议费预算2.6万元，其中一般公共预算安排的会议费预算2.6万元，比2020年预算2.72万元减少0.12万元，同比下降4.41%。会议费主要用于单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2.2021年全口径安排的培训费预算1.7万元，其中一般公共预算安排的培训费预算1.7万元，比2020年预算1.76万元减少0.06万元，同比下降3.41%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班，参加城区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位运行经费预算34.88万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少1.5万元，下降4.12%，减少的原因主要是：财政缩减预算。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。

  （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  （四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门及所属单位共有车辆4辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，部门本级有0个绩效考核项目。

  （六）涉密事项处理说明

  本部门无涉密事项说明。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（六）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（七）事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

  2. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02 表）

  3.  政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算  03表）  

    4.  一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批  复的预算04表

5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

6. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

  7. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算  07表）

    8.  政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）