目  录

第一部分：部门概况  

一、南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

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第一部分：部门概况  

一、南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务  

（一）主要职责

主要职能。宣传《计划生育法》

（二）2021年主要工作任务

1.2021年主要工作指标完成情况

2021年区间全年，江南区辖江西、苏圩、延安3个镇，及福建园、江南、沙井3个街道办事处，总人口数（不含经开区）为495090人，其中已婚育龄妇女101581人，出生人口4362人。

2.主要工作措施

（1）以统计求实为核心，全面做好各项信息统计工作。

①卫生统计：每月在15号前督促辖区内的基层医疗卫生单位报送国家卫生统计报表。每月15号催报督促基层医疗单位填报广西基层卫生月报表和村卫生室月报表，25号前确保江南区的单位全部上报。每个季度，督促辖区内的医院报送病案首页报表，并定时对卫生院的病案首院进行统计，督促卫生院进行病案首页的录入上报工作。

②计生统计：每月12号前督促各镇（街道）卫计所（办）填报广西全员人口信息系统报表，及时完成人口计生月报上报，按时填报季报，年报数据。完成其他临时性统计任务。做好2021年全国统计出生人口、婚育情况和死亡人数的月、季度和半年报表的统计上报工作。

（2）开展江南区卫生健康信息规范化建设，根据《南宁市卫生健康系统2020年基层信息工作规范化建设工作方案》精神，做好信息工作的人员职责分工，做好2021年的江南区信息规范化建设。今年城区分别投入26万元（信息化建设）和10万元（统计规范化建设），用于网络直报点的设备更新，网络维护，网络安全培训等信息化和统计规范化的建设。

（3）做好信息录入，提高信息录入质量，加强信息部门联动。城区、镇（街道）、村（社区）三级通过建章立制，加强督查，制定了差错追究制和督促检查制，保障信息化工作顺畅开展；对工作开展过程中出现的不足之处及时督促指导，予以纠正，对好的经验和做法及时总结推广，做到事先有安排、阶段有检查、指导有成效。

（4）是始终坚持抓信息库数据质量，每个季度下发数据质量通报，对全员人口信息系统的主要数据如身份证错误、逻辑错误、姓名错误等错误率进行通报，全员人口信息库信息准确率和变更及时率均达95%以上。每个季度对病案首页录入情况进行通报，对录入率不达98%的单位进行通报，督促各单位落实专人负责，确保每个季度病案首页数据录入率达98%以上。

（5）加强部门信息共享，公安局、民政局、统计局、教育局等部门的人口信息数据共享工作正常运行，每月及时将交换信息分发到基层核对，保证了人口信息收集、核对、录入的顺利进行。

（6）完成云网资源统筹利用认定和合规性检查工作。积极配合城区大数据局做好江南卫健局及二层单位的电子政务外网接入认定，电子政务外网统一互联网出口；非涉密业务专网整合迁移打通；云、网合规性检查等7项开合指标内容的检查，确保江南卫健局及二层单位网络整合并接入电子政务外网。派专人员参加城区大数据局的云网资源统筹利用认定和合规性检查工作，完成江南卫健局及二层机构的云网资源统筹利用认定和合规性检查报告。

（7）加强培训，始终坚持实事求是，坚持讲真话、办实事，把统计求实放在工作首位，采取多种措施，做好统计工作。10月15日，江南区卫生健康局在江南区基层卫生服务设施大楼12楼会议室举办2021年江南区卫生健康系统信息化和统计规范化建设培训班，城区卫计监督所，疾病预防控制中心，各镇卫计所，福建园街道公共服务办公室、江南街道公共服务办公室、沙井街道党群服务中心，各卫生院，各社区卫生服务中心（站）分管领导和业务负责人共计50人参加培训。针对卫生健康统计数据业务操作进行技能培训，助力提升基层工作人员的科学化、制度化、规范化水平。此次卫生健康系统信息化和统计规范化建设培训班，助力江南区卫生健康统计数据快速发展彰显为扎实推进健康江南做出更大贡献的决心。

（8）全员人口清理工作：每月8号前收集将上个月各镇（街道）清理广西全员人口信息系统的情况报送市家庭发展科。截至10月31日，完成共计37138条错误清单的修改，其中完善全员人口数据库重点数据信息3029条，其中清理独生子女及独生子女父母信息共732条；清理全员人口数据库冗余数据1001条；落实户口迁移1459条，明确管理关系889条，信息补登纠错29657条，规范信息上报1103条。今年国家下拨37.95万元经费已经全部下拨到各基层单位用于开展全员人口数据库录入和清理工作。  

（9）根据《关于做好2021年南宁市卫生健康考核督查系统相关考核指标网上直报工作的通知》要求，督促各业务科室登录2021年南宁市卫生健康考核督查系统，对考核方式为“网上填报”的指标进行填报，对系统操作遇到的问题给予指导，按时按质将所有考核督查系统评估的指标务必于2022年1月15日前上传考核系统，完成网上填报报工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

机构情况，隶属于江南区卫生和计划生育局主管的相当副科级全额拨款事业单位。

（二）部门预算单位构成

南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心所属单位（二级单位）

三、编制现状和人员构成

人员情况，核定人员编制数8人，实有在职在编人员8人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况  

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算130.38万元，同比减少9.14万元，同比下降6.55%，其中：

一般公共预算收入130.38万元，同比减少9.14万元，同比下降6.55%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，与2020年持平。

上年结余收入0万元，与2020年持平。

收入预算总体减少的主要原因：财政缩减预算和大部分项目支出放在卫健局。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算130.38万元，其中：基本支出94.38万元，占支出总预算的72.39%，同比减少2.14万元，同比下降2.22%；项目支出36万元，占支出总预算的27.61%，同比减少7万元，同比下降19.44%。减少的主要原因：大部分项目支出放在卫健局。

1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3大类，其中：

（1）社会保障和就业类科目14.68万元，占支出总预算11.26％，同比减少0.3万元，同比下降2％。下降的主要原因是有个别人员的社会保障基数调减，相应的社保保障经费下降。

（2）卫生健康事业支出类科目109.06万元，占支出总预算83.65％，同比减少8.6万元，同比下降7.31％。减少的主要原因是大部分项目支出放在卫健局。

（3）住房保障支出类科目6.65万元，占支出总预算5.10％，同比减少0.24万元，同比下降3.48％。

2.  2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算94.38万元，占支出总预算的72.39%，同比减少2.14万元，同比下降2.22%，其中：

①工资福利支出（类）预算87.64万元，占基本支出预算92.86%，同比减少1.78万元，同比下降1.99%。

②商品和服务支出（类）预算3.61万元，占基本支出预算3.84%，同比减少0.62万元，同比下降14.66%。

③对个人和家庭的补助（类）预算0.37万元，占基本支出预算0.39%，同比增加0.37万元，同比增长100%。

④财政核定预留机动经费2.77万元，占基本支出预算2.93%，同比减少0.1万元，同比下降3.48%。

（2）项目支出预算。

项目支出36万元，占支出总预算的27.61%，同比减少7万元，同比下降19.44%，其中：

②商品和服务支出（类）预算10万元，占项目支出预算27.78%，同比减少2.8万元，同比下降21.88%。

③资本性支出（类）预算26万元，占项目支出预算72.22％，同比减少4.2万元，同比下降13.91％。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算130.38万元，比2020年预算139.52万元减少9.14万元，同比下降6.55%。收入预算减少的主要原因：财政缩减预算和大部分项目支出放在卫健局。2021年一般公共预算支出预算130.38万元，比2020年预算139.52万元减少9.14万元，同比下降6.55%。支出预算减少的主要原因：财政缩减预算和大部分项目支出放在卫健局。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算130.38万元，其中：一般公共预算收入预算130.38万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算130.38万元，其中：一般公共预算支出预算130.38万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为0.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为8.86万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为4.43万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为1.22万元。主要用于：行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员社会保险费。

（2）卫生健康支出（类）

①卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为1.15，主要用于：卫生和计生方面公用经费开支。

②计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为97.76万元，主要用于计生方面的开支。

③行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.84万元、公务员医疗补助（项）预算数为5.30万元，主要用于行政机关单位和事业单位在编人员医疗保险开支。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.65万元，主要用于行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元，非一般公共预算“三公”经费支出预算，从其他资金列支。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，同比减少0.05万元，同比下降10%。其中：

1.  因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.45万元，同比减少0.05万元，同比下降10%。

3.  公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.  公务用车运行维护费0万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2021年全口径安排的会议费预算0.3万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0.3万元，比2020年预算0.36万元减少0.05万元，同比下降13.89%。会议费主要用于单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2.2021年全口径安排的培训费预算1.65万元，其中一般公共预算安排的培训费预算1.65万元，比2020年预算2.18万元减少0.53万元，同比下降24.31%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班，参加城区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算3.61万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.62万元，下降14.66%，减少的原因主要是：财政缩减预算。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门及所属单位共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，部门本级有0个绩效考核项目。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项说明。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（六）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02 表）

3.  政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算  03表）  

4.  一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批  复的预算04表

5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

6. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

7. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算  07表）

8.  政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）