目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区亭子卫生院单位主要职责和2021年主要工作任务 ·············· 第2-5页

二、机构设置和部门预算单位构成······· 第5-6页

三、编制现状和人员构成············ 第6页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况········第6-8页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况····· 第8-9页

三、2021年部门预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况··················第9-10页

四、其他重要事项情况说明··········第10-11页

五、专业名词解释··············第11-12页

附件····················第12-13页

 第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南区亭子卫生院单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

　1.承担本服务区域内的公共卫生服务职能，对国家和自治区规定的基本公共卫生服务项目免费提供服务。

2.承担本乡镇常见病和多发病的诊治、急症抢救、危重病人转诊、救灾抢险等医疗工作。

3.严格按照核准的诊疗科目执业，禁止超诊疗科目、执业范围从事诊疗活动。

4.实行全面质量管理，建立健全并严格执行医疗质量管理核心制度、医疗护理技术操作规程和规范，预防医疗差错和医疗事故，确保医疗安全。

5.严格执行消毒隔离制度，遵守无菌操作规程。按照规定做好医疗废弃物的处理和污水无害化处理，防止交叉感染和对环境的污染。

6.建立药事管理制度并落实。合理使用抗生素。建立规范药房，药品的存放应当有必要的冷藏、防冻、防蛀、防鼠等防护措施。禁止使用过期、失效及违禁的药品，做好毒麻药品管理。

7.建立检验放射管理制度并落实。按照《实验室管理规范》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》等有关规章、规范、标准，制定检验放射设备定期检测、环境保护、受检者防护、工作人员职业健康防护等相关制度，由具备临床检验和放射专业资质的人员进行质量控制活动。

8.严格执行分级诊疗制度，将超出诊治能力的患者及时转诊到县级医疗卫生机构。

9.为辖区艾滋病防治宣传教育工作提供技术支持，做好辖区内潜在艾滋病高危人群的场所业主及工作人员艾滋病宣传，协助上级疾控机构完成高危、重点人群流行病学调查、造册登记等工作，并落实防控干预措施。按要求报告艾滋病疫情，完成上级部门下达艾滋病病毒感染者和病人随访工作任务，做好艾滋病病毒感染者和病人基本信息更新、修订。开展防治艾滋病专（兼）职人员艾滋病相关知识与技能培训工作。

10.建立突发公共事件的预警机制，协助开展卫生应急处置工作，大力普及群众性院前急救知识。做好区域内传染病疫情、食物中毒、药品不良反应等突发公共卫生事件的收集、登记、报告工作，并及时采取措施，协助预防和控制突发公共卫生事件扩大、蔓延。

11.开展妇幼健康服务政策宣传，实施国家、自治区和市级相关项目，规范开展妇幼卫生、出生缺陷防治、计划生育技术服务（具备手术条件的）和国家免费避孕药具管理发放工作，指导村卫生计生专干、村医和村保健员实施妇幼健康服务工作和药具服务工作。

12.收集、报告所接收的食源性疾病病例或疑似病例相关信息，参与救治因食品安全事故导致健康损害的人员；协助疾病预防控制机构开展食品安全事故流行病学调查、风险监测、评估相关数据收集等工作；开展食品安全相关知识宣传教育；协助疾病预防控制机构开展食物消费量调查等相关工作。

13.负责出具经救治无效死亡或辖区内正常死亡居民的《居民死亡医学证明（推断）书》。

14.定期开展无偿献血健康教育活动，提供无偿献血健康咨询指导，开设无偿献血宣传栏，张贴、发放无偿献血健康教育宣传资料。

15.执行中医药行业标准规范，并制定各项规章制度，提供中医民族医基本医疗服务，在门诊、病房等工作中运用中医药民族医药理论辨证论治处理常见病、多发病、慢性病。充分发挥中医药民族医药特色和优势，积极参与传染病、常见病、多发病、慢性病的预防工作。开展具有中医民族医健康教育服务。宣传栏内应有中医民族医专用版块，宣传预防保健知识。定期组织乡镇卫生院中医药人员和乡村医生开展中医药知识与技能培训，每年开展不少于6项中医药适宜技术培训，卫生院中医药人员培训率达到100%。

16.负责健康扶贫工作，组织进村入户开展对因病致贫因病返贫的农村贫困人口的调查摸底建档立卡和动态管理，并协助上级做好帮扶工作。

17.落实卫生计生统计调查制度，按时统计并上报乡、村两级卫生报表。落实卫生信息化建设工作，保障信息安全。

18.完成上级卫生和计划生育行政主管部门交办的任务。

（二）2021年主要工作任务

1.扎实做好新冠肺炎疫情联防联控工作。一是始终围绕“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，不断健全“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化疫情应急处置机制。二是继续坚持“联防联控、群防群控”的工作措施，确保重点人群、重点场所、重点机构管控工作规范有序、精准高效。三是不断提高核酸检测能力、扩大检测范围，做到重点人群“应检尽检”、重点行业“适时抽检”、一般人群“愿检尽检”。四是加快基层医疗机构基础设施建设和医疗队伍建设。逐步完善基层医疗机构发热门诊建设，加强基层医务人员业务能力培训，提高专业处置能力。

2.推进医疗卫生体制改革。按照自治区、南宁市深改委部署，持续推进城市医疗集团建设，提高基层医疗服务能力，逐步解决群众“看病难”问题。全面开展全民健身和全民健康深度融合，推广运动处方，鼓励医院培养和引进运动康复师，推动慢性病患者个性化运动处方的开具与实施。

3.医院管理不断完善。严格落实上级各部门检查标准和要求，成立了医院医疗质量与安全管理委员会等7大委员会，不断完善医院医疗质量和安全管理各项规章制度；护理工作坚持满意度调查，加强医患沟通，实现了零投诉；院感防控加强业务培训，定期督导检查，并进一步规范了院感防控各项流程，医院的医疗服务质量和医疗安全工作得到了有效加强；以江南区卫健系统开展第三方审计为契机，努力完善内控制度，成立了固定资产管理领导小组，为医院规范管理夯实基础；中层干部坚持每周全方位巡查，对存在问题及时督促整改。通过严管理、强督查，在2021年上半年和下半年江南区的基层医疗机构医疗质量安全管理和医院感染管理督查考核中，我院医疗质量安全管理和医院感染管理均获得第一名的好成绩。

4.努力提升服务效能。在医院加强管理的同时，临床科室主动作为，医疗护理团结一心，想方设法创新服务模式，提高服务能力和经济效益。妇产科在医技科的支持下，2月份提前做好计划，联系社区开展三八妇女节部分项目免费检查活动，并在免费检查的基础上，通过大力开展妇女保健宣传，推出优惠体检套餐活动和隔姜雷火灸、盆底电动椅等免费治疗体检服务，以体检带动治疗。本次活动共计提供免费检查服务723例，优惠体检335例，得到了辖区居民的一致好评，也带来了良好的经济效益。仅3月8-9日，妇产科收入达创纪录的10.7万元，3月份业务收入达37.8万。此外，妇产科还联合妇幼科完成了400例妇女“两癌”筛查任务，联系防疫科积极推进宫颈癌筛查和疫苗接种工作。

全科门诊努力克服疫情对收治病人的严重影响和科室减员的困难，积极派出业务骨干进修中医治疗技术，提升全科室中医治疗技术水平。目前全科室医生均能开展包括针灸在内的各种中医外治项目。在全科门诊医护人员的共同努力下，全科门诊今年换药人次、手术人次同比去年均有小幅度的提高，门诊总人次更是比2020年上升了12.5%，从业人员健康体检人次为2020年的2.5倍。

5. 积极开展新技术、新项目。妇产科不断拓展业务范围，申请配备伟思盆底治疗仪，大大缓解室盆底治疗床位紧张情况；积极将进修技术用于临床，开展阴道镜下宫颈活检术；中医新增了中医刮痧疗法及温灸罐疗法等。检验科2021年新采购了血红蛋白仪，派人一起到幼儿园开展血红蛋白检测工作，既提高了工作效率又节约了幼儿园体检检验成本。

6.扎实推进各项业务工作开展。以“健康江南”为指引，全面提升居民健康素养率；推行健康文明的生活方式；实施全民健身行动，提高经常参加体育锻炼人数比例，营造绿色安全的健康环境，减少疾病发生；全面落实各项工作措施，确保卫生健康、计划生育各项工作任务指标顺利完成。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

亭子卫生院是事业单位，是财政差额拨款单位。

    （二）部门预算单位构成

南宁市江南区亭子卫生院（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

编制人数80人，编制内实有人数70人，使用自有资金聘用人员 20人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算519.34万元，同比减少86.8万元，同比下降14.32%，其中：

一般公共预算收入519.34万元，同比减少86.8万元，同比下降14.32%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入0万元，与2021年持平。

收入预算总体减少的主要原因：2021年基本公共卫生服务项目补助和预防接种服务补助项目的上级资金未纳入本级预算内。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算519.34万元，其中：基本支出519.34万元，占支出总预算的100%，同比减少86.8万元，同比下降14.32%；减少的主要原因：2021年基本公共卫生服务项目补助和预防接种服务补助项目的上级资金未纳入本级预算内。

    1.2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3大类，其中： 

（1）社会保障和就业类科目159.13万元，占支出总预算30.64％，同比增加114.74万元，同比增加258.48％。增加的主要原因是：2021年卫生院的基本养老支出和职业年金支出纳入城区财政预算。

（2）卫生健康事业支出类科目330.9万元，占支出总预算63.72％，同比减少185.66万元，同比下降35.94％。减少的主要原因是：2021年基本公共卫生服务项目补助和预防接种服务补助项目的上级资金未纳入本级预算内。

    （3）住房保障支出类科目29.31万元，占支出总预算5.64％，同比减少15.89万元，同比下降35.15％。下降的主要原因是：2021年卫生院的住房公积金未纳入城区财政预算。

2.2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算519.34万元，占支出总预算的100%，同比减少86.8万元，同比下降14.32%，其中：

①工资福利支出（类）预算519.34万元，占基本支出预算100%，同比减少86.8万元，同比下降14.32%。

（2）项目支出预算。

2021年本部门无项目支出预算，故无法与2020年数据做比较。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算519.34万元，比2020年预算606.14万元减少86.8万元，同比下降14.32%。收入预算减少的主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩一般性公共预算支出。2021年一般公共预算支出预算519.34万元，比2020年预算606.14万元减少86.8万元，同比下降14.32%。支出预算减少的主要原因：落实政府关于过紧日子的部署要求，压缩一般性公共预算支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算519.34万元，其中：一般公共预算收入预算519.34万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算519.34万元，其中：一般公共预算支出预算519.34万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为102.03万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为47.37万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为9.73万元。主要用于：行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员社会保险费，死亡遗属补助。

（2）卫生健康支出（类）

①基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为244.29万元、主要用于社区卫生服务中心、乡镇卫生院及村卫生室的经费支出。

②行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为86.61万元、事业单位医疗（项）预算数为53.01万元、公务员医疗补助（项）预算数为33.6万元，主要用于行政机关单位和事业单位在编人员医疗保险开支。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为29.31万元，主要用于行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员住房公积金。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

本部门无“三公”经费支出预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算0万元，与2020年持平。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门及所属单位共有车辆4辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门无涉密事项说明。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表