目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区卫生健康局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 ··············第2-4页

二、机构设置和部门预算单位构成······· 第4-5页

三、编制现状和人员构成············第5-6页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······第6-9页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·····第9-12页

三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况················第12-13页

四、其他重要事项情况说明··········第13-14页

五、专业名词解释··············第14-15页

附件····················第15-16页

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南区卫生健康局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

1.贯彻执行中央、自治区和南宁市有关于国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。推进城市医疗集团建设，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
　　4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
　　5.负责职责范围内的环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

　　6.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
　　7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。
　　8.组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。
　　9.负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
　　10.负责依法实施行政许可。
　　11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

1.持续推进新冠肺炎疫情常态化联防联控工作。一是继续坚持“联防联控、群防群控”的工作措施，确保重点人群、重点场所、重点机构管控工作规范有序。二是不断提高核酸检测能力、扩大检测范围，做到重点人群“应检尽检”、重点行业“适时抽检”、一般人群“愿检尽检”。三是稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作，制定新型冠状病毒疫苗接种工作应急预案，成立组织，明确职责，保证接种工作有序开展。四是做好冷链食品查验监管，对冷链食品、相关重点人群开展监测采样。

2.加强疾病预防控制体系建设。一是加强疾病预防控制队伍建设。尽快协调核定疾病预防控制中心人员编制，加强人才培养，打造专业技术团队。二是推进疾病预防控制机构能力建设。加快中心基础设施建设，建立实验室检测检验能力，提升重大传染病和突发公共卫生事件应对能力。三是落实保障措施。树立将健康融入所有政策的理念，切实加强领导，把加强疾病预防控制、保障公众健康作为政府为民办实事的重要内容，落实经费保障，加强监督考核与评估。

3.加强人才引进及人才培养。通过人才引进、农村订单定向生培养、公开招聘等多种形式引进基层人才，逐步解决基层人员紧张问题；协调解决卫计监督人员、疾控人员不足问题。同时，进一步加强业务学习和技能操作，不断提高各级专业技术人员水平和管理水平。

4.扎实推进各项业务工作开展。以“健康江南”为指引，全面落实各项工作措施，确保卫生健康、计划生育各项工作稳步开展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

江南区卫健局代管计划生育协会，内设初级保健办公室，爱国卫生运动委员会办公室，加挂防治艾滋病工作委员会办公室，下属二层机构：卫生和计划生育宣传信息中心（行政事业单位）、卫生和计划生育监督所（参公事业单位）、疾病预防控制中心（行政事业单位）、亭子卫生院（差额拨款事业单位）、沙井卫生院（差额拨款事业单位）、苏圩中心卫生院（差额拨款事业单位）、江西中心卫生院（差额拨款事业单位）、延安镇卫生院（差额拨款事业单位）、江南街道社区卫生服务中心（差额拨款事业单位），卫生和计划生育宣传信息中心、卫生和计划生育监督所、疾病预防控制中心均由卫健局统一财务管理。

      （二）部门预算单位构成

1. 南宁市江南区卫生健康局（一级预算单位）

2. 南宁市江南区卫生健康局本级（二级预算单位）

3. 南宁市江南区卫生和计划生育监督所所属单位（二级预算单位）

4. 南宁市江南区疾病预防控制中心所属单位（二级预算单位）

5.南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心所属单位（二级单位）

6.南宁市江南区亭子卫生院所属单位（二级单位）

7.南宁市江南区沙井卫生院所属单位（二级单位）

8.南宁市江南区苏圩中心卫生院所属单位（二级单位）

9.南宁市江南区江西中心卫生院所属单位（二级单位）

10.南宁市江南区延安镇卫生院所属单位（二级单位）

11.南宁市江南区江南街道社区卫生服务中心所属单位（二级单位）

三、编制现状和人员构成

   编制人数484人（其中卫健局8人、卫计监督所8人、疾控中心34人、计划生育宣传信息中心8人、亭子卫生院80人、沙井卫生院72人、苏圩中心卫生院104人、江西中心卫生院74人、延安镇卫生院61人、江南街道社区卫生服务中心35人），编制内实有人数420人（其中卫健局7人、卫计监督所4人、疾病预防控制中心29人、计划生育宣传信息中心5人、亭子卫生院70人、沙井卫生院68人、苏圩中心卫生院94人、江西中心卫生院64人、延安镇卫生院47人、江南街道社区卫生服务中心32人），卫健局使用财政资金聘用人员 13人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算6730.13万元，同比减少3580.48万元，同比下降34.73%，其中：

一般公共预算收入6730.13万元，同比减少3577.66万元，同比下降34.71%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金371.55万元，同比增加368.73万元，同比增长130.76%。其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；行政事业性收费收入安排的资金371.55万元，同比增加368.73万元，同比增长130.76%。

上年结余收入0万元，同比减少5万元，同比下降100%，其中：公共财政结转0万元，同比减少5万元，同比下降100%。

收入预算总体减少的主要原因：2021年基本公共卫生服务项目补助和计划生育家庭奖扶补助项目的上级资金未纳入本级预算内。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算6730.13万元，其中：基本支出4133.92万元，占支出总预算的61.42%，同比减少135.2万元，同比下降3.17%；项目支出2596.21万元，占支出总预算的38.58%，同比减少3445.28万元，同比下降57.03%。减少的主要原因：2021年基本公共卫生服务项目补助和计划生育家庭奖扶补助项目的上级资金未纳入本级预算内。

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5大类，其中：

（1）一般公共卫生服务支出类科目0.37万元，占支出总预算0.005％，同比减少0.05万元，同比下降11.9％。减少的主要原因是2021年在职公务员减少导致公务员事务预算资金减少。

（2）社会保障和就业类科目851.49万元，占支出总预算12.65％，同比增加151.67万元，同比增长21.67％。增长的主要原因是2021年在编人员增加。

（3）卫生健康事业支出类科目5589.88万元，占支出总预算83.06％，同比减少3645.46万元，同比下降39.47％。减少的主要原因是基本公共卫生服务项目补助和计划生育家庭奖扶补助项目的上级资金未纳入本级预算内。

（4）农林水支出（扶贫支出）类科目30万元，占支出总预算0.45％，同比减少15万元，同比下降33.33%。减少的主要原因是贫困户已脱贫，送医送药活动资金相应减少。

    （5）住房保障支出类科目258.38万元，占支出总预算3.84％，同比减少71.66万元，同比下降21.71％。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算4133.92万元，占支出总预算的61.42%，同比减少135.2万元，同比下降3.17%，其中：

①工资福利支出（类）预算4033.38万元，占基本支出预算97.57%，同比减少135.43万元，同比下降3.25%。

②商品和服务支出（类）预算63.99万元，占基本支出预算1.55%，同比减少4.03万元，同比下降5.92%。

③对个人和家庭的补助（类）预算7.72万元，占基本支出预算0.19%，同比增加1.27万元，同比增长19.69%。

④财政核定预留机动经费28.83万元，占基本支出预算0.70%，同比增加2.99万元，同比增长11.57%。

（2）项目支出预算。

项目支出2596.21万元，占支出总预算的38.58%，同比减少3445.28万元，同比下降57.03%，其中：

    ①工资福利支出（类）预算205.05万元，占项目支出预算7.90%，同比减少161.53万元，同比下降44.06%。

②商品和服务支出（类）预算587.24万元，占项目支出预算22.62%，同比减少9.63万元，同比下降1.61%。

③对个人和家庭的补助（类）预算1671.87万元，占项目支出预算64.40%，同比减少3124.2万元，同比下降65.14%。下降的主要原因是基本公共卫生服务项目补助和计划生育家庭奖扶补助项目的上级资金未纳入本级预算内。

④资本性支出（类）预算132.04万元，占项目支出预算5.09％，同比减少149.94万元，同比下降53.17％。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算6730.13万元，比2020年预算10307.79万元减少3577.66万元，同比下降34.71%。收入预算减少的主要原因：2021年基本公共卫生服务项目补助和计划生育家庭奖扶补助项目的上级资金未纳入本级预算内。2021年一般公共预算支出预算6730.13万元，比2020年预算10307.79万元减少3577.66万元，同比下降34.71%。支出预算减少的主要原因：2021年基本公共卫生服务项目补助和计划生育家庭奖扶补助项目的上级资金未纳入本级预算内。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算6730.13万元，其中：一般公共预算收入预算6730.13万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算6730.13万元，其中：一般公共预算支出预算6730.13万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算数为0.37万元，主要用于：一般的行政运行工作。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.87万元、事业单位离退休（项）预算数为0.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为530.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为254.94万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为4.97万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为59.40万元。主要用于：行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员社会保险费，死亡遗属补助。

（3）卫生健康支出（类）

①卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为217.42万元、其他卫生健康管理事务支出（向）预算数为392.76，主要用于：卫生和计生方面人员工资福利和公用经费等开支。

②基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算数为395.6万元、乡镇卫生院（项）预算数为1907.92万元、其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数289.74万元，主要用于社区卫生服务中心、乡镇卫生院及村卫生室的经费支出。

③公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为437.16万元、卫生监督机构（项）预算数为91.18万元、基本公共卫生服务（项）预算数为232.27万元、重大公共卫生服务（项）预算数为72.43万元、突发公共卫生事件应急处理（项）预算数为2万元、其他公共卫生支出（项）预算数为130万元，主要用于卫生方面的项目开支。

④计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为862.76万元，主要用于计生方面的项目开支。

⑤行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为14.23万元、事业单位医疗（项）预算数为299.46万元、公务员医疗补助（项）预算数为222.95万元，主要用于行政机关单位和事业单位在编人员医疗保险开支。

⑥老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算数为22万元，主要用于老龄化人口方面项目的开支。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数为30万元，主要用于：健康扶贫项目开支。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为258.38万元，主要用于行政事业单位在职在编人员、事业单位在职在编人员和使用财政资金外聘人员住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.05万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算10.95万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算42.85万元，非一般公共预算“三公”经费支出预算，从其他资金列支。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算15万元，同比增加0.05万元，同比增长0.35%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算4.05万元，同比增加0.05万元，同比增长0.35%。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费10.95万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2021年全口径安排的会议费预算14.68万元，其中一般公共预算安排的会议费预算14.68万元，比2020年预算19.73万元减少5.05万元，同比下降25.60%。会议费主要用于部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2.2021年全口径安排的培训费预算13.17万元，其中一般公共预算安排的培训费预算13.17万元，比2020年预算16.48万元减少3.31万元，同比下降20.08%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班，参加城区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算63.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少4.03万元，下降5.92%，减少的原因主要是：财政缩减预算。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门及所属单位共有车辆5辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额1084.545万元，其中：一般公共预算支出1084.545万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 基本公共卫生服务项目，预算金额194.545万元，本级财政194.545万元（上级资金未纳入本级预算）。

2. 2021年计划生育家庭特别扶助项目，预算资金800万元（上级资金未纳入本级预算）。

3. 江南区基层卫生服务设施综合楼物业服务采购项目，预算资金90万元。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门无涉密事项说明。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公用费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

  2. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02 表）

  3. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 03表） 

  4. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批   复的预算04表

5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

6. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

  7. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算  07表）

      8. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）