目  录

第一部分：部门概况  

一、南宁市江南区劳动保障监察大队主要职责和2021年主要工作任务  

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

附件

  南宁市江南区劳动保障监察大队

2021年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分：部门概况  

  一、南宁市江南区劳动保障监察大队主要职责和2021年主要工作任务  

（一）主要职责

1.贯彻落实劳动人事争议调解制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制,组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

2会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

3.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

4.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

强化劳动监察网格化管理职能，规范企业用工。贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，规范执法程序，创新执法方式，开展网上年审、企业薪酬调查、“双随机、一公开”及企业劳动保障守法诚信等级评价等工作。推广使用区块链电子劳动合同，不定期开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、打击非法用工专项检查、禁止使用童工宣传检查及保障农民工工资支付等专项检查行动。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市江南区劳动保障监察大队属于财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。隶属南宁市江南区人力资源和社会保障局。

  （二）部门预算单位构成

1. 00002  南宁市江南区劳动保障监察大队所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市江南区劳动保障监察大队编制人数5人。

（二）人员构成

南宁市江南区劳动保障监察大队编制人数5人，在职在编人数5人，使用财政资金聘用4人。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况  

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算135.20万元，与2020年预算数110.04万元相比，同比增加25.16万元，同比增加22.86%，其中：

一般公共预算收入135.2万元，与2020年预算数110.04万元相比，同比增加25.16万元，同比增加22.86%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；行政事业性收费收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

专户安排的资金（教育收费）0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

其他资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，同比减少0%，其中：公共财政结转0万元，同比减少0万元，同比减少0%。

2021年收入预算总体增加的主要原因：人员经费支出增加。

  （二）2021年部门支出预算总体情况

支出预算总规模说明总体情况。

2021年当年支出预算按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（208类）社会保障和就业支出类科目115.59万元，占支出总预算85.50％，同比增加19.24万元，增长19.97％。

（210类）卫生健康支出类科目11.53万元，占支出总预算8.53%，同比增比4.42万元，增长62.17％。

（221类）住房改革支出类科目8.09万元，占支出总预算5.98%，同比增加1.51万元，增长22.95%。

2.  2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算123.98万元，占支出总预算91.70％，同比增加22.54万元，增长22.22％，主要原因是人员支出增加。其中：

1工资福利支出预算113.33万元，占基本支出预算91.41％，同比增加12.29万元，增长12.16％，主要原因是人员支出增加。

2商品和服务支出预算7.88万元，占基本支出预算6.36％，同比减少0万元，与上年预算数持平。

3财政核定的预留机动经费2.77万元。

  （2）项目支出预算。

项目支出预算11.22万元，占支出总预算8.30％，同比增加2.62万元，增加30.47％，其中：

1商品和服务支出预算9.26万元，占项目支出预算82.53％，同比增加0.66万元，增加7.67％。

2资本性支出预算1.96万元，占项目支出预算17.47％，同比增加1.96万元，增长100％。

2021年支出预算总体增加的主要原因：人员经费支出增加。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年度一般公共预算收入预算135.2万元，比2021年预算110.04万元，增加25.16万元，同比增加22.86%，收入预算增加的主要原因是人员经费支出增加。  2021年一般公共预算支出预算135.2万元，比2020年预算110.04万元，增加25.16万元，同比增加22.86%。支出预算增加的主要原因是人员经费支出增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年本单位财政拨款收入预算135.2万元，其中：一般公共预算收入预算135.2万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年本单位财政拨款支出预算135.2万元，其中：一般公共预算支出预算135.2万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）

  2080105  人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项）101.06万元，主要用于支付在职人员按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按城区同意规定的标准发生的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及业务开展工作经费等。

2080505单位基本养老保险缴费支出(项）8.87万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.44万元,主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。

2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.75万元，主要用于支付机关事业单位在职人员失业保险和工伤保险费和残疾人保障金。

（2）卫生健康支出（类）

2101101行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.84万元，主要用于支付行政单位基本医疗保险缴费支出；

2101103行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.69万元，主要用于支付行政单位公务员医疗保险缴费支出。

（3）住房保障支出（类）

2210201住房改革支出（款）住房公积金(项）8.09万元，主要用于支付按相关规定支付给职工住房公积金。

      2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

  3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年单位预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费0.45万元，培训费0.18万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.08万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费0.45万元，培训费0.18万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1.08万元，比2020年预算1.13万元减少0.05万元，同比减少4.42%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.45万元，比2020年预算0.5万元减少0.05万元，同比减少10%，减少的原因主要是：严格控制公务接待费，减少预算开支。主要用于：接待上级领导检查工作经费。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2021年预算0.45万元，比2020年减少0万元,同比减少0%。主要用于：我部门及所属事业单位组织召开的各项业务性工作会议的费用支出。

2.培训费2021年预算0.18万元，比2020年预算0.18万元减少0万元，同比减少0%，主要用于：本部门举办的专题业务培训班及本部门干部外出参加上级部门举办的专题业务培训班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算7.88万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，比2020年预算减少0万元，减少0%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

  （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门及所属事业单位国有资产的账面余额为25.52万元，分布构成如下：固定资产25.52万元、累计折旧17.39万元；净值8.13万元。无形资产0万，累计摊销0万元。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（五）预算绩效管理情况

2021年我单位预算绩效纳入部门整体预算绩效目标管理，涉及金额135.2万元，其中：一般公共预算支出135.2万元。资金来源为公共财政预算拨款，按支出结构分类为基本支出预算和项目支出预算，其中:基本支出123.98万元，项目支出11.22万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表（预算01表）

  2.财政拨款支出总体情况表（预算02表）

  3.政府性基金预算支出情况表（预算03表）

4.一般公共预算政府支出经济分类情况表（预算04表）

5.一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算05表）

6.一般公共预算支出情况表（预算06表）

  7.一般公共预算基本支出情况表（预算07表）

  8.部门收入总体情况表（预算08表）

  9.部门支出总体情况表（预算09表）

  10.政府购买服务预算表

【】2021年部门预算公开表(不含政府性基金)_[401002]南宁市江南区劳动保障监察大队.xls