第一部分 　部门概况

一、南宁市金阳路小学情况和主要职能

（一）机构情况

南宁市金阳路小学位于南宁经济技术开发区金阳路9号，是一所实施九年义务教育小学教育的学校，成立于2018年。

我校为公益类全额拨款事业单位，为独立编制机构及独立核算机构，由南宁国家经济技术开发区教育局主管。

（二）主要职能

1．宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市的教育方针政策及教育法规。

2．根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

3．负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观评价和考核。

4．按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

5．按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6．组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市金阳路小学编制数共计67人，其中：

（1）事业编制人数15人

（2）聘用教师控制数46人

（二）人员构成

南宁市金阳路小学实有人数72人，其中：

（1）事业编制人数15人

（2）聘用教师控制数46人

（3）编外教职工9人

（4）编外工勤人员2人

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算1248.64万元。一般公共预算拨款1248.64万元，其中经费拨款1248.64万元。

纳入公共财政预算管理的非税收入0万元。

政府性基金收入0万元。

（二）2021年部门支出预算总体情况

1.2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）教育支出（类）836.58万元；

（2）社会保障和就业支出（类）191.68万元；

（3）卫生健康支出（类）127.59万元；

（4）住房保障支出（类）92.79万元；

2.2021年当年支出预算，按支出结构分类，划分为基本支出预算，其中：

（1）基本支出预算

①工资福利支出（类）1211.25万元；

②商品和服务支出（类）37.39万元；

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1248.64万元，其中：一般公共预算支出预算1248.64万元，本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1248.64，具体支出预算如下：

2021年支出总预算1248.64万元。其中：教育支出836.58万元，主要是为保证学校日常运转发生的基本支出和为完成各项教育教学工作任务的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按预算定额标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；社会保障和就业支出191.69万元，主要是用于缴纳职工社保费；医疗卫生支出127.59万元，主要用于缴纳职工医保费；住房保障支出92.79万元，主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

（三）年度“三公”经费预算情况

我校为积极落实各项规定，严格按照《关于做好2021年部门预算编制工作的通知》的要求，本年度“三公”经费的预算支出　0万元，其中公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0元。2021年度一般公共预算财政拨款都没有安排“三公”经费，无增减变化。     

第三部分 　南宁市金阳路小学2021年部门预算表

一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年一般公共支出预算表

三、2021年一般公共基本支出预算表

四、2021年三公经费预算表

五、2021年基金表预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年政府预算支出经济分类预算表

九、2021年部门支出预算总表

十、2021年部门预算支出经济分类预算表

详见附件