第一部分 南宁江南区平阳小学2021年部门预算编制说明

（一）南宁市江南区平阳小学概况

 1、主要职能

（1）宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市的教育方针政策及教育法规。

（2）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年制义务教育。

（3）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观，工作的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的固定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照九年制义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

 2、部门预算单位构成

  南宁市江南区平阳小学原校名为南宁市江南区那洪镇中心学校，创办于1958年，是一所全日制公办小学，学校位于经开区友谊路6-1号。我校为财政全额拨款事业单位，为独立编制机构及独立核算机构，由南宁经济技术开发区教育局主管。目前，学校有20个教学班，学生达1045多人，在职人员65人，其中专任教师63人。

第二部分：部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）部门收入预算总体情况

2021年本单位收入总预算638.14万元。其中：一般公共预算拨款638.14万元。与2020年收总预算731.23万元对比减少93.09万元，下降14.59%。

（二）部门支出预算总体情况

2021年本单位支出总预算638.14万元。其中：基本支出638.14万元，占总预算100%；与2020年支出总预算731.23万元对比减少93.09万元，下降14.59%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出预算432.02万元；占支出总预算的67.69%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算95.85万元；占支出总预算的15.03%；

（3）医疗卫生类科目支出预算63.93万元；占支出总预算的10.01%；

（4）住房保障支出类科目支出预算46.34万元；占支出总预算的7.27%；

（5）其他支出类科目支出预算0万元，占支出预算的0%.

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出638.14万元；占支出总预算的100%，其中：

工资福利支出预算609.15万元；占基本支出预算的95.40%；

商品和服务支出预算27.54万元；占基本支出预算的4.32%。

对个人和家庭的补助预算1.45万元；占基本支出预算的0.28%。

（2）项目支出预算。

项目支出0万元；占支出总预算的0%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算638.14万元，其中：一般公共预算支出预算638.14万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）科目支出432.02万元。主要是为保证学校日常运转发生的基本支出和为完成各项教育教学工作任务的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）95.85万元。主要是用于支付职工机关养老、职业年金以及其他社会保障缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出63.93万元。主要是事业单位职工医疗支出、独生子女保健费支出。

（4）住房保障支出46.34万元。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

四、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）部门预算单位的构成（有纳入本部门预算二层机构的部门）

无此项内容

（二）机关运行经费预算安排情况

无此项内容

（三）政府采购预算安排情况

无该项内容

（四）国有资产的总体情况

截至2020年12月31日，本部门国有资产总额1150.38万元，其中流动资产5.29万元，在建工程356.76，固定资产原值总计788.33万元。

（五）项目预算绩效说明

 （六）基层民生支出公开

无该项内容

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.部门财政拨款收支总表

2.部门一般公共预算支出预算表

3. 部门一般公共预算基本支出预算表

4.部门“三公”经费预算表

5. 部门政府性基金预算总表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总表

8.部门支出预算总表

9.部门预算支出经济分类预算表

10.政府预算支出经济分类预算表

11.部门整体支出绩效目标申报表

12.部门项目支出绩效目标申报表