江南区国家档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况 

一、江南区国家档案馆主要职责和2020年主要工作任务 ······ 1页

二、机构设置和部门预算单位构成············ 2页

三、编制现状和人员构成···············   3页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况············ 3页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况·········· 4页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况·····6页

四、其他重要事项情况说明················7页

五、专业名词解释··················· 8页

附件························· 9页

    第一部分：部门概况 

　　一、江南区国家档案馆主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

主要职能为贯执行党和国家、自治区、南宁市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施城区国家档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，负责接收、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，开展城区国家档案馆档案信息化建设，维护档案完整、准确和安全。

（二）2021年主要工作任务

1.强化政治引领，扎实做好“十四五”档案谋划。扎实做好江南区档案工作“十四五”规划调研、编制及实施。坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署，围绕建党百年庆祝活动做好档案服务工作，教育引导用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，发挥好先锋模范作用，实现党建和业务的联动推进、良性互促。

2.抓好新《档案法》的宣传贯彻实施工作，服务城区做好精准扶贫和疫情防控档案收集工作。

3.切实提高档案服务水平，切实履行好行政管理和保管利用两种职能，推动各种形式的档案实体或档案信息的科学整合。

4.强化档案信息化建设，提升档案馆配置系统，建立科学的数字档案基础数据库。

5.完善档案馆安全体系。强化设施设备建设，提高突发事件的应急管理能力，确保档案数据库安全。

6.加强档案事业人才队伍建设，打造结构合理的档案管理干部队伍，在质量和数量上与档案事业发展相适应。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

江南区国家档案馆为公益一类事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，无内设机构。

    2.所属单位

江南区国家档案馆为江南区委直属事业单位。

    （二）部门预算单位构成

1. 214001  江南区国家档案馆（一级预算单位）

档案馆预算单位为本级，没有下属的二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

编制数6人，其中编制内4人。

（二）人员构成

现有从业人员6人，其中编制内4人，聘用人员2人。    

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算为130.18万元,一般公共预算收入预算130.18万元，政府性基金拨款收入 0 万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，专户安排的资金（教育收费） 0 万元，其他资金 0 万元。公共财政结转0万元。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算为130.18万元，无补助县区支出。

     1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）103.878万元

（2）社会保障和就业支出11.54万元

（3）卫生健康支出9.18万元

（4）住房保障支出5.58万元

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）75.63万元

②商品和服务支出（类）6.27万元

③对个人和家庭的补助（类）0.55万元

④财政核定预留机动经费2.21万元

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0.10万元

②商品和服务支出（类）44.42万元

③资本性支出（类）1.00万元

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算130.18万元，比2020年预算110.07万元增加20.11万元，同比增长18.27%。收入预算增加的主要原因是：增加项目“邕江源头活力江南历史文化展厅维保费用”，以及社保公积金基数调整后费用增加。2021年一般公共预算支出预算130.18万元，110.07万元增加20.11万元，同比增长18.27%，支出预算增加（减少）的主要原因是：增加项目“邕江源头活力江南历史文化展厅维保费用”，以及社保公积金基数调整后费用增加。  

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算130.18万元，其中：一般公共预算收入预算130.18万元。因本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算130.18万元，其中：一般公共预算支出预算130.18万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）预算数为50.73万元，主要用于：本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）预算数为4.74万元，主要用于：如举办机关事业单位档案业务培训、国际档案日宣传等经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）预算数为44.94万元，主要用于：档案数字化、档案设备维保、数字档案馆建设等经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）预算数为3.47万元，主要用于：档案馆外聘人员活动经费和社保支出。

（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.16万元，主要用于：机关退休人员公用经费、离休费、退休费支出。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.76万元，主要用于财政对江南区国家档案馆的其他社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.88万元，主要用于机关事业单位医疗缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.30万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.58万元，主要用于住房公积金缴费。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，比2020年预算0.50万元减少0.05万元，同比下降10%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0.00万元，与2020年预算持平，我单位无公务出国（境）任务。

公务接待费2021年预算0.45万元，比2020年预算0.50万元减少0.05万元，同比下降10%，减少的原因主要是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待费。主要用于安排接待上级部门及相关部门来我城区参加公务活动的按规定接待用餐、场地租用费、租用车辆费等接待费用。

3. 公务用车购置费2021年预算0.00万元，与2020年持平。我单位无公务用车。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。我单位无公务用车。

(三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2021年预算0.36万元，与2020年持平。主要用于：江南区国家档案馆召开业务会议所需费用。

2.培训费2021年预算0.24万元，与2020年持平。主要用于：江南区国家档案馆业务培训费用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算6.27万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.01万元，下降0.1%，减少的原因主要是：厉行节俭，办公经费压缩。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算45.42万元，同比增加5.42万元，增长13.6%，增加的原因主要是：增加“邕江源头活力江南”展厅维保。其中，货物项目采购预算1.00万元，占政府采购预算的2.30%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；服务项目采购预算44.42万元，占政府采购预算的97.70%。

    （三）政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门及所属单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额41.00万元，其中：一般公共预算支出41.00万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.馆藏档案数字化费用12.00万元，资金来源为公共预算资金。

2.国家档案馆设备维修保护费用19.00万元，资金来源为公共预算资金。

3.“邕江源头活力江南”展厅维护保养费用10.00万元，资金来源为公共预算资金。

    （六）涉密事项处理说明

  　我部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2.部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3.部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4.财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标

2. 政府购买服务预算表.xls

1.2021年部门预算公开表(不含政府性基金)_[214]南宁市江南区国家档案馆.xls