目   录

第一部分：部门概况

一、江南区残疾人联合会主要职责和2020年主要工作任务························第2页

二、机构设置和部门预算单位构成··········第3页

三、编制现状和人员构成··············第3页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况··········第4页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况········第5页

三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况················第7页

四、其他重要事项情况说明·············第8页

五、专业名词解释·················第10页

附件·······················第10页

   第一部分：部门概况 

一、江南区残疾人联合会主要职责和2021年主要工作任务

（一）主要职责

1、贯彻实施残疾人事业的法规、政策、履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

2、团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

6、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、开展残疾人事业的地区交流与合作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作任务

1. 康复工作方面
2. 就业与扶贫工作
3. 管理工作
4. 信息建设工作
5. 阳光家园计划--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目
6. 残疾人家庭无障碍改造项目
7. 完成全市第三代残疾人证的换发工作

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

（一）江南区残联性质为行政单位，经费管理方式为全额财政拨款，事业单位分类改革类别为行政类，江南区残联无下属机构，只联合会本级。

   （二）部门预算单位构成

江南区残联无下属机构，只联合会一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.正科级单位，在编人数为3人。

（二）人员构成

在编人数为3人。

   第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年部门收支预算总体情况

2021年收入总预算788.38万元。其中：一般公共预算收入788.38万元；上年结余收入0万元。

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年部门收入总预算788.38万元。其中：基本支出收入73.21万元；项目支出收入715.17万元。

   （二）2021年部门支出预算总体情况

1、2021年当年支出预算788.38万元，按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费6.57万元，
2. 机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元，

（3）行政运行(残疾人事业)49.58万元，

（4）残疾人康复80万元，

（5）残疾人就业和扶贫114.17万元，

（6）其他残疾人事业支出521.62万元，

（7）其他社会保障和就业支出0.04万元，

（8）行政单位医疗3.59万元，

（9）公务员医疗补助4.19万元，

（10）行政单位离退休支出0.41万元，

（11）住房公积金4.93万元。

2.2021年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算73.21万元，其中：

①工资福利支出（类）52.32万元

②商品和服务支出（类）5.72万元

1. 项目支出预算715.17万元，其中：

①工资福利支出（类）400万元

②商品和服务支出（类）101.57万元

③对个人和家庭的补助（类）213.6万元

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算788.38万元，比2020年预算953.84万元减少165.46万元，同比减少17.3%。

2021年一般公共预算支出预算788.38万元，比2020年预算953.8万元减少165.46万元，同比减少17.3%。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算788.38万元，其中：一般公共预算收入预算788.38元，上年结余收入0万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算788.38万元，其中：一般公共预算支出预算788.38万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为765.37万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目支出，阳光家园计划--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目支出；住院和服药贫困精神病患者补助；残疾人康复项目补助；公益性岗位人员工资福利等支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为10.31万元，主要用于在编人员的基本养老缴费支出；住房公积金支出；医疗补助等支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为7.78万元，主要用于在编人员的医疗待遇支出。
3. 住房保障支出4.93万元，主要用于在编人员的住房保障待遇支出。

    2.政府性基金预算支出预算

“本部门无政府性基金预算支出”。

    3.国有资本经营预算支出预算

“本部门无国有资本经营预算支出”。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.55万元。培训费支出预算2.5万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.05万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算5.05万元，比2020年预算1万元增长4.05万元，同比增长100%。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无出国计划，不安排出国预算，“与2020年持平”。

2、公务接待费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是我部门严格按要求认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准，“与2020年持平”。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无安排购车计划。“与2020年持平”

4.公务用车运行维护费2021年预算2.55万元，比2020年预算0万元增加2.55万元，同比增长100%，增加（减少）的原因主要是：今年城区安排车辆运行维护费,“与2020年增加”。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2021年预算0万元，比2020年预算0万元增加（减少）0万元，同比增加0%，增加（减少）的原因主要是：城区没有安排会议费。

2.培训费2021年预算2.5万元，比2020年预算1万元增加1.5万元，同比增加100%，增加的原因主要是：城区安排有培训费。

  四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算5.72万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加5.72万元，“与2020年增加”。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：……。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）……

“本部门无政府购买服务项目。”。

   （四）国有资产占用情况

截至2021年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是县级残联流动服务车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是……。

   （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额335.46万元，其中：一般公共预算335.46万元,

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 2021年城乡居民基本医疗保险；预算金额168.9万元；资金来源：上级财政
2. 2021年“阳光家园计划”；预算金额38.4万元；资金来源：上级财政
3. 2021年“残疾儿童康复救助项目”；预算金额106万元；资金来源：上级财政
4. 江南区残疾人专职委员岗位补贴；预算金额22.16万元；资金来源：上级财政

本部门为整体绩效目标管理部门，（1）2021年城乡居民基本医疗保险，主要用于为符合条件的江南区持证残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，每人280元／年，共6032人，需支出费用168.9万元；（2）主要用于2021年“阳光家园计划”为贫困残疾人（16-59岁）精神、智力和重度肢体提供居家服务补助，每人1500元／年，共256人，需支出费用38.4万元；（3）主要用于2021年“残疾儿童康复救助项目”建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。每人20000元／年，共53人，需支出费用106万元；（4）主要用于“江南区残疾人专职委员岗位补贴”为加强基层残疾人组织建设，促进残疾人就业。每人2400元／年，共93人，需支出费用22.16万元；

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、平台公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；平台公务用车购置及运行费反映单位平台公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、平台公务用车运行维护费以及其他费用。

江南区残联政府购买服务预算表.xls

南宁市江南区残疾人联合会2021年部门预算公开表.xls