江南区市政环卫工作站2021年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况  

1、 江南区市政环卫工作站主要职责和2021年主要工作任务·····················第2页

2、机构设置和部门预算单位构成·········第5页

3、编制现状和人员构成·············第6页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

1、2021年部门收支预算总体情况·········第6页

2、2021年部门财政拨款收支预算情况·······第8页

3、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出

预算情况····················第10页

4、其他重要事项情况说明············第11页

5、专业名词解释················第13页

附件······················第15页

  第一部分：部门概况  

  一、江南区市政环卫工作站主要职责和2021年主要工作任务  

（一）主要职责

（1）负责维护城市环境卫生、市容环境卫生行业管理

（2）负责辖区内城市道路清扫保洁、冲洗、生活垃圾收集清运；

（3）负责辖区内环卫基础设施建设、运营与维护，以及环卫车辆、设备的使用管理

（4）负责城区管辖路幅20米以下道路及所属市政基础设施（包括道略路面、排水设施、路灯设施）的维修养护管理

（5）负责内河保洁工作

（6）负责市政公厕管理工作

（二）2021年主要工作任务

（1）做好清扫保洁工作

（2）加强垃圾清运、中转站管理工作

（3）加强市政公厕管理工作

（4）做好扬尘治理工作，加强洒水降尘

（5）做好新冠肺炎的防控工作

（6）全力投入争创文明典范城市、迎接国家卫生城市复审的工作

（7）做好市政设施管养工作

（8）做好防内涝工作

（9）做好内河保洁工作

（10）做好数字案件处理工作

（11）做好安全生产工作

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

机构规格为相当正科级，实行财政全额拨款的经费管理形式。站里设有行政办、清扫质检办、综合服务部、车队、市政设施维护办五个部门。

（二）预算单位构成

1.631  江南区城市管理局

2.631004  南宁市江南区市政环卫工作站

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

编制人数51人，编制内实有人数46人。

（二）人员构成

编制人数51人，编制内实有人数 46 人，聘用人员1522人（外包聘用人员  811人，内包聘用人员711人）。

    第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况  

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年部门收入总预算  9,239.08  万元，一般公共预算收入9,239.08 万元，其中本级财政资金9,239.08万元。

  （二）2021年部门支出预算总体情况

  1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

  （1）社会保障和就业支出（类）124.36万元，占支出总预算1.35%。

  （2）卫生健康支出（类）123.34万元，占支出总预算1.33%

（3）城乡社区支出（类）8,940.62万元，占支出总预算96.77%。

（4）住房保障支出（类）50.76万元，占支出总预算0.55%。

2.  2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

  ①工资福利支出（类）7,045.15万元，占支出总预算76.25%。

②商品和服务支出（类）52.38万元，占支出总预算0.57%。

③对个人和家庭的补助（类）26.43万元，占支出总预算0.29%

④财政核定预留机动经费（类）21.15万元，占支出总预算0.23%

  （2）项目支出预算。

  ①工资福利支出（类）622.41万元，占支出总预算6.74%

②商品和服务支出（类）1,471.56万元, 占支出总预算15.93%

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2021年一般公共预算收入预算9,239.08万元，比2020年预算9,873.62万元减少634.54万元，同比下降6.87%。收入预算减少的主要原因是：缩减开支。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算9,239.08万元，其中：一般公共预算收入预算9,239.08万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算9,239.08万元，其中：一般公共预算支出预算9,239.08万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为198.5万元。主要用于：市政维护支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为8742.12万元。主要用于：城区社区环境卫生支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为13.97万元，主要用于：离退休人员社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为67.68万元，主要用于：在职在编人员社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为33.84万元，主要用于：在职在编人员社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为8.88万元，主要用于：社会保障和就业支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为179.69万元，主要用于：医疗卫生与计划生育支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为37.71万元，主要用于：医疗卫生与计划生育支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为85.62万元，主要用于：医疗卫生与计划生育支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为50.76万元，主要用于：工作人员住房公积金支出。

  2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.35万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算15.27万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算15.27万元，比2020年预算209.34万元减少194.07万元，同比下降92.7%。。其中：

1.  因公出国（境）经费2021年预算0万元，比2020年预算×万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0×%，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算1.35万元，比2020年预算1.5万元减少0.15万元，同比下降10%，减少的原因主要是：按要求缩减预算。

3.  公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.  公务用车运行维护费2021年预算10.5万元，比2020年预算203.7万元减少193.2万元，同比下降83.81%，减少的原因主要是：去年预算金额包含环卫用车的运行维护费，今年只包含公务用车。主要用于：环卫站一般公务用车5辆、执法队一般公务用车8辆。

（三）2021年安排的会议费、培训费预算情况

  1、  2021年全口径安排的会议费预算2.28万元，其中一般公共预算安排的会议费预算2.28万元，比2020年预算减少0.48万元，同比减少17.4%，。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。我部门认真按照中央八项规定和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

  2、2021年全口径安排的培训费预算1.14万元，其中一般公共预算安排的培训费预算1.14万元，比2020年预算1.38万元增加0.24万元，同比增加17.4%。培训费主要用于干部教育培训等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算52.38万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少199.19万元，下降79.18%，减少的原因主要是：厉行节约，减少财政支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算434.2万元，同比增加30万元，增加7.4%，增加的原因主要是：根据市文件要求增加了桥梁检测费和城市道路、井盖治理经费。其中，货物项目采购预算143.5万元，占政府采购预算的33.1%；工程项目采购预算110.6万元，占政府采购预算的25.5%；服务项目采购预算180.1万元，占政府采购预算的41.4%。

  （三）政府购买服务情况

  无

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,872.27万元，其中流动资产450.66万元，占资产总额24.07%；固定资产1,417.99万元，占资产总额75.74%，其中：土地、房屋及构筑物151.85万元，占固定资产的10.71%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备1,108.82万元，占78.20%（其中，车辆982.95万元，占69.32%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备149.9万元，占10.57%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物7.42万元，占0.52%。无形资产3.62万元，占资产总额0.19%。本部门共有车辆102辆，其中一般公务用车4辆，巡逻车6辆，其他用车主要是环卫车辆用车92辆；单位价值200万以上大型设备0台（套）。

  （五）预算绩效管理情况

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

上门服务人员工资，预算金额443.1万元，资金来源：一般公共预算支出

  （六）涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

  《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

  （一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

  （二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

  （三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7.  一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9.  政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10.  政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

  12.  部门整体支出预算绩效目

【】2021年部门预算公开表(不含政府性基金)_[631004]南宁市江南区市政环卫管理站.xls