江南区侨联2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：江南区侨联部门概况 

一、江南区侨联主要职责和2021年主要工作任务 ······2页

二、机构设置和部门预算单位构成···········3页

三、编制现状和人员构成···············4页

第二部分：2021年江南区侨联部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况···········4页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·········6页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·····7页

四、其他重要事项情况说明··············7页

五、专业名词解释··················9页

第一部分：部门概况 

一、江南区侨联主要职责和2021年主要工作任务 

1.主要职责

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、畅通沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育，把城区广大归侨、侨眷和海外侨胞最大限度地团结在党的周围，为城区的改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法规草案；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；推动涉侨各项保障和改善民生政策的具体落实。

（三）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系；拓展海外联谊，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动；配合国家总体外交，积极参与公共外交和文化交流，拓展民间外交。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来城区投资服务；服务城区企业走出去，积极引荐海外高层次侨界人才，加强新侨人才工作，创建良好环境帮助他们创业报国。

（五）配合有关主管部门做好推荐侨界的人大代表和政协委员人选，为侨界的人大代表和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。

（六）宣传党和政府侨务工作方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；组织归侨、侨眷积极参与社会治理；支持海外华文教育事业发展；办好相关文化宣传阵地。

（七）组织实施城区侨代会、侨联委员会的决议、决定，组织开展侨联的工作。

（八）承办城区党委、政府交办的其他事项。

2.2021年主要工作任务

（一）深入学习贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神。

（二）围绕建党百年，持续深入开展“凝聚侨心·汇聚侨力·助力现代化中心城区建设”系列活动。

（三）推动基层侨联组织建设。

（四）加强理论学习，筑牢新时代侨联工作发展理论基础。

（五）团结引领归侨侨眷和海外侨胞为全面落实强首府战略贡献力量。

（六）关注侨界民生，依法维护侨益，切实为侨服务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本部门单位性质属参公机关事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本部门无内设机构。

    2. 所属单位

本单位无从属单位。

    （二）部门预算单位构成

1. 126001 江南区侨联（一级预算单位）

本部门仅有126001本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

目前本部门编制核定数2人，实际人数1人。

（二）人员构成

江南区侨联核定编制2名，现有在职在编人员1人。

    第二部分：2021年江南区侨联部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年江南区侨联部门收入预算总收入6万元。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

1.2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为28类，其中：

2.2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算6万元，比2020年预算7.5万元减少1.5万元，同比下降20%。收入预算减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。2021年一般公共预算支出预算6万元，比2020年预算7.5万元减少1.5万元，同比下降20%。支出预算减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算6万元，其中：一般公共预算收入预算6万元，本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算6万元，其中：一般公共预算支出预算6万元，无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出预算数为6万元，其中，华侨事务（统战事务）支出6万元。主要用于：本部门本年度履行职能，保障本部门的项目支出需要。

（2）社会保障和就业支出、归口管理的行政单位离退休（项）预算数为0万元，江南区侨联因只有1人，社会保障和就业支出、归口管理的行政单位离退休（项）预算与中共江南区委统战部合并使用。

（3）医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗预算数为0万元，江南区侨联因只有1人，2021年本部门医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗预算与中共江南区委统战部合并使用。

（4）住房保障支出预算数0万元，江南区侨联因只有1人，2021年本部门住房保障支出预算与中共江南区委统战部合并使用。

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费0万元，培训费3万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，比2020年预算6万元减少3万元，同比下降50%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算与2020年持平。

公务接待费2021年预算与2020年持平。

3. 公务用车购置费2021年预算与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算与2020年持平。

5.培训费3万元，较2020年预算6万元减少3万元。

6.会议费0万元，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

江南区侨联因只有1人，故2020年本部门机关运行经费预算与中共江南区委统战部合并使用。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，主要原因是：单位不单独增设政府采购专项支出，根据工作需要，再从相关工作预算支出中列支。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2021年3月31日，本部门无公务用车辆；无价值200万元以上大型设备。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额2万元，其中：一般公共预算支出2万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 侨法宣传进社区活动，预算资金2万元，资金来源城区财政预算拨款。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标