江南区妇联2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况

一、妇联及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 •••••2页

二、机构设置和部门预算单位构成•••••••••••••••••••••••4页

三、编制现状和人员构成•••••••••••••••••••••••••••••••4页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况••••••••••••••••••••••5页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况••••••••••••••••••6页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况••••••••••8页

四、其他重要事项情况说明••••••••••••••••••••••••••••9页

五、专业名词解释•••••••••••••••••••••••••••••••••••10页

附件•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11页

    第一部分：部门概况 

　　一、妇联及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

1、坚持正确政治方向，团结、教育城区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。

2、紧密围绕城区党委、政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5、坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、指导城区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。

7、创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好风，促进家庭和谐。

8、承担江南区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9、承办城区党委、政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作任务

1、深入学习宣传党的十九届五中全会精神。把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为妇联基层组织建设和干部教育培训工作重点，通过学习会、座谈会、交流会、宣讲会等多种形式，吃透精神实质，把落实全会精神贯穿妇联工作全过程，扎实做好引领联系服务妇女的各方面工作，团结动员广大妇女听党话，跟党走。

2、继续深入开展巾帼脱贫帮扶活动。持续开展创业就业帮扶活动，免费为贫困留守妇女进行家政技能培训及推荐就业，帮助实现灵活就业增收脱贫。

3、加强妇联组织自身建设。完成城区本级及镇（街道）、村（社区）三级妇联组织换届工作。通过不同层次培训，不断提升基层妇女干部的政治思想素质、业务水平和维权工作能力。不断拓展新领域妇女组织的建设覆盖面。

4、做好妇女儿童发展规划终期评估迎检工作。做好本级妇女儿童发展规划监测评估工作，使收集的数据和评估报告具有准确性和客观性，推动妇女儿童发展规划目标如期实现，迎接南宁市、自治区、全国的检查评估。

5、持续开展妇女儿童维权服务工作。继续加强群众来信来访和反家庭暴力工作，切实维护妇女儿童的合法权益。配合有关部门开展平安建设、禁毒、防艾等工作，维护社会稳定。

6、做好妇女儿童活动中心、“儿童之家”建设管理工作。开展城区妇女儿童活动中心的建设，持续推进2021年村（社区）“儿童之家”任务，做好已建成的69个“儿童之家”管理工作。

7、继续开展帮扶困境妇女儿童等重点人群的帮扶关爱工作。依托“妇女之家”“儿童之家”等活动阵地，举办形式多样的关爱妇女儿童活动。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

部门名称：江南区妇女联合会，预算管理方式：财政全额，单位性质：人民群众团体，单位级别：正科级。

本单位江南区妇女联合会只有部门本级，无内设机构，无二层机构。

    （二）部门预算单位构成

1. 154  江南区妇女联合会（一级预算单位）

2. 154001  江南区妇女联合会本级（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

本部门编制人数2人，为行政编，编制内实有人数2人。

（二）人员构成

本部门编制内实有人数2人，退休职工 0人，使用财政资金聘用人员1人，单位总人数3人。

   第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算155.30万元，同比增加12.72万元，同比增长8.92 %，其中：

一般公共预算收入155.30万元，同比增加12.72万元，同比增长8.92%。

上年结余收入 0 万元，与上年持平。

2021年收入预算总体增加的主要原因：业务项目及人员工资、社会保障、住房保障支出增加。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算155.30万元，其中：基本支出50.75万元，占支出总预算的32.68%，同比增加9.32万元，同比增长22.50%；项目支出104.55万元，占支出总预算的67.32%，同比增加3.40万元，同比增长3.37%。

     1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）141.40万元；

（2）社会保障和就业支出（类）6.33万元；

（3）卫生健康支出（类）4.21万元；

（4）住房保障支出（类）3.36万元。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算50.75万元。

①工资福利支出（类）45.51万元；

②商品和服务支出（类）4.02万元;

③财政核定预留机动经费（类）1.22万元。

    （2）项目支出预算104.55万元。

①商品和服务支出（类）90.90万元。

②对个人和家庭的补助（类）13.65万元。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算155.30万元，比2020年预算142.58万元增加12.72万元，同比增长8.92%。收入预算增加的主要原因是：由于业务项目及人员工资、社会保险缴费及住房公积金增加。2021年一般公共预算支出预算155.30万元，比2020年预算142.58万元增加12.72万元，同比增长8.92%。支出预算增加的主要原因是：由于业务项目及人员工资、社会保险缴费及住房公积金增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算155.30万元，其中：一般公共预算收入预算155.30万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算155.30万元，其中：一般公共预算支出预算155.30万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为30.14万元，主要用于本部门在编人员及外聘人员工资福利支出和日常办公综合公用经费支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为56.30万元，主要用于：部门专项活动如三八活动、家庭教育等项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为54.96万元，主要用于：其他群众团体事务和外聘人员公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为3.91万元，主要用于：本部门在编人员及聘用人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1.95万元，主要用于：本部门在编人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.47万元，主要用于：本部门在编人员及聘用人员缴纳其他社会保险经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.13万元，主要用于：本部门在编人员及聘用人员医疗保险经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.08万元，主要用于：本部门在编人员医疗补助经费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.36万元，主要用于：本部门在编人员及聘用人员住房公积金经费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，比2020年预算0.5万元减少0.05万元，同比下降10%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.45万元，比2020年预算0.5万元减少0.05万元，同比下降10%，减少的原因主要是：提倡节俭，减少预算开支。主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2021年预算0.18万元，比2020年预算41.18万元减少41万元，同比减少99.56%。会议费主要用于我会召开的各项业务性工作会议费用支出。我会认真按照中央八项规定和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2. 培训费2021年预算10.07万元，与2020年预算10.07万元持平。主要用于基层妇女干部教育培训、举办专题业务培训班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算4.02万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.03万元，下降0.74%，减少的原因主要是：提倡节俭，减少预算开支。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比减少4万元，下降100%，减少的原因主要是：2021年无计划建设儿童之家，故无政府采购预算，2020年政府采购本级预算4万元为建设儿童之家项目8所。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2021年1月1日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额22.15万元，其中：一般公共预算支出22.15万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

   1.关爱贫困妇女，项目预算金额11.65万元，一般公共预算支出11.65万元。

2.春节慰问，项目预算金额2万元，一般公共预算支出2万元。

3.基层妇女干部培训，项目预算金额8.5万元，一般公共预算支出8.5万元。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门无涉密事项处理。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目

4. 政府购买服务预算表.xls

【】2021年部门预算公开表(不含政府性基金)_[154]南宁市江南区妇女联合会.xls