目   录

第一部分：部门概况

一、江南区党员干部现代远程教育管理办公室及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

               第一部分：部门概况 

　　一、江南区党员干部现代远程教育管理办公室及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

江南区党员干部现代远程教育管理办公室主要职责是承担党员干部现代远程教育、党员电化教育以及党的建设信息化具体事务性工作，负责本级党建信息平台管理和维护工作。

（二）2021年主要工作任务

2021年本单位将围绕党史学习教育、乡村振兴、经济发展等中心工作，坚持鲜明的党性教育主题，突出地域特色，做好电教片拍摄工作。发挥远程教育网络优势，做好“绿城党旗红”江南区子站、大组工网江南区组工信息网及“江南e家”平台管理工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区党员干部现代远程教育管理办公室是参照公务员制度管理的事业单位，为江南区委组织部的二层机构，规格相当副科级，经费形式为财政全额拨款。

本无内设机构。

（二）部门预算单位构成

1.105002  江南区党员干部现代远程教育管理办公室（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

参照公务员法管理事业单位核定编制数5人。

（二）人员构成

截至2020年12月31日止，参照公务员法管理事业人员实有3人。

              第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算90.45万元，同比减少2.35万元，下降2.53%。其中：一般公共预算资金90.45万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算90.45万元，同比减少2.35万元，下降2.53%。

1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）72.94万元，占支出总预算80.64%，同比减少1.11万元，下降1.50%；

   （2）社会保障和就业支出（类）8.19万元，占支出总预算9.06%，同比减少0.81万元，下降9%；

（3）卫生健康支出（类）5.49万元，占支出总预算6.07%，同比减少0.05万元，下降0.90%；

（4）住房保障（类）3.83万元，占支出总预算4.23%，同比减少0.39万元，下降9.24%。

2. 2021年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出预算57.15万元，占支出总预算的63.18%，同比减少6.52万元，下降10.24%，其中：

    ①工资福利支出（类）50.11万元，占基本支出预算87.68%，同比减少4.74万元，下降8.64%；

②商品和服务支出（类）5.45万元，占基本支出预算9.54%，同比减少1.61万元，下降22.80%；

③财政核定预留机动经费1.59万元，占基本支出预算2.78%，同比减少0.17万元，下降9.66%。

   （2）项目支出预算。项目支出预算33.30万元，占支出总预算的36.82%，同比增加4.17万元，增长14.32%，其中：

    ①商品和服务支出（类）33.30万元，占项目支出预算100%，同比增加4.17万元，增长14.32%。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收支预算90.45万元，比2020年预算92.80万元减少2.35万元，下降2.53%。收支预算减少的主要原因是在职人员数减少，城区财政按人员数核定运行费用相应减少

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算90.45万元，其中：一般公共预算收入预算90.45万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算90.45万元，其中：一般公共预算支出预算90.45万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）预算数为39.64万元，主要用于：职工的工资薪酬支出和办公经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）预算数为28.30万元，主要用于：开展电教片拍摄、“江南e家”平台运营维护等支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为5万元，主要用于：远程教育示范点补助。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.10万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.55万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）预算数为0.54万元，主要用于：单位职工的工伤保险及残疾人就业保障金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.78万元，主要用于：单位职工的医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.71万元，主要用于：单位职工的医疗补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.83元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021部门预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.45万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.45万元，同比减少0.05万元，下降10%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.45万元，同比减少0.05万元，下降10%，减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待费。主要用于安排接待上级部门及相关部门来我城区参加公务活动的按规定接待用餐、场地租用费、租用车辆费等接待费用。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

     1.2021年全口径安排的会议费预算0.27万元，同比减少0.09万元，下降25%，其中：一般公共预算安排的会议费预算0.27万元，同比下降25%。会议费主要用于本部门组织召开的各项业务性工作会的费用支出。减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减会议费。

 2.2021年全口径安排的培训费预算1.11万元，同比减少0.03万元，下降2.63%，其中一般公共预算安排的培训费预算1.11万元，同比下降2.63%。培训费主要用于本部门及所属单位举办的各项专题业务培训班支出及参加上级部门的业务培训支出。减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算5.45万元（指部门的公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他交通费用等），同比减少1.61万元，下降22.80%，减少的主要原因主要是：在职人员减少1人，城区财政按人员数核定运行费用相应减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门及所属单位共有车辆0辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额17.30万元，其中：一般公共预算支出17.30万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：  

电教片拍摄经费项目，2021年经费预算 17.30万元，资金来源为一般公共预算拨款。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10.政府购买服务预算表