目 录
第一部分：部门概况
一、政法委及所属单位主要职责和2020年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
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第一部分：部门概况
一、政法委及所属单位主要职责和2020年主要工作任务
（一）主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
2.对城区政法工作作出全面性部署，并督促贯彻落实；
3.组织协调指导本辖区维护社会稳定工作；
4.检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；
5.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约目的的同时加强相互间密切配合，督促抢劫大案、要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；
6.组织、协调社会管理综合治理工作，督促各项具体措施的落实；
7.组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出新措施，解决新的问题，不断探索政法工作的改革。
（二）2020年主要工作任务
一是继续抓好城区司法体制改革试点工作。二是加大打击各种违法犯罪活动，进一步提升群众安全感。三是强化信访“一岗双责”领导责任意识，加大开展矛盾纠纷大排查大化解力度，引进第三方法律工作者参与矛盾纠纷调解，重点整治一批非访、缠访、闹访的人员。四是加快社会治安社会治理综治中心建设。充分利用互联网及云计算、大数据，有效提升公共管理和为民服务水平，以城区综绐中心、城管数字指挥中心为基础，公安、司法、卫计、各镇（街道）等相关部门配合，建成城区、镇（街道）、社区三级综治中心联动大格局。五是加强对重大敏感时期的信息收集、研判和处理力度。六是继续深入开展扫黑除恶工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
政法委属行政单位，，主要负责社会治安综合治理以及维护社会稳定等工作，下设流动人口管理领导小组办公室，主要负责流动人口和出租屋的服务和管理工作。法学会负责履行主管法学研究、法学教育和法学交流社团的职责，做好管理、监督、服务和业务指导工作；反映会员和法学界、法律界的意见与要求，维护会员的合法权益。
（二）部门预算单位构成
1. 109 江南区委员会政法委员会（一级预算单位）
2. 109001 江南区委员会政法委员会
3. 633001 江南区流动人口管理领导小组办公室（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
政法委编制人数10人，目前实有人数6人，退休职工1人，使用财政资金聘用人员16人。流动办编制人数9，实有人数7人。
（二）人员构成
政法委含书记一名，副书记四名，主任科员一名。二层机构流动人口管理领导小组办公室含主任一名，副主任一名，科员四名，工勤人员一名。法学会含副秘书长一名。
第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）2020年部门收入预算总体情况
2020年收入总预算816.69万元，同比减少29.17万元，同比下降3.45%，其中：
一般公共预算收入816.69万元，同比减少29.17万元，同比下降3.45%。
政府性基金拨款收入0.00万元，与上年持平。
纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，与上年持平。
专户安排的资金（教育收费）0元，与上年持平%。
其他资金0万元，与上年持平。
上年结余收入0万元，与上年持平。
（二）2020年部门支出预算总体情况
2020年支出总预算816.69万元，其中：基本支出367.02万元，占支出总预算的44.94%，同比减少11.51万元，同比下降3.04%；项目支出449.68万元，占支出总预算的55.06 %，同比减少17.65万元，同比下降3.78%。
1. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类722.83万元，占支出总预算88.51％，同比减少29.86万元，下降3.97％。其中：行政运行（其他共产党事务支出）项175.48万元，同比减少30.18万元，下降14.67％。 其他共产党事务支出547.35万，主要用于本部门及所属单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类科目43.42万元，占支出总预算5.32％，同比增加6.57万元，上升17.83％。其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出项40.73万元，同比增加4.25万元，上升11.65％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。其他社会保障和就业支出2.69万元。主要用于财政对生育保险基金的补助。
（3）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类科目26.48万元，占支出总预算3.24％，同比减少2.21万元，下降7.7％。其中：行政事业单位医疗项25.38万元，同比减少2.13万元，下降7.74％，主要用于行政单位医疗支出。其他卫生健康支出项1.09万元，主要用于公务员医疗补助。
（4）住房保障支出（类）
住房保障支出类科目23.97万元，占支出总预算2.94％，同比减少3.65万元，下降13.22％。其中：住房公积金项23.97万元，同比减少3.65万元，下降13.22％，主要用于单位职工住房公积金发放。
2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出367.02万元，占支出总预算的44.94%，同比减少11.51万元，同比下降3.04%。其中：
①工资福利支出（类）
工资福利支出预算329.81万元，占基本支出预算89.86％，同比减少16.57万元，下降4.78％。
②商品和服务支出（类）
商品和服务支出预算28.28万元，占基本支出预算7.71％，同比减少3.87万元，下降12.04％。
③对个人和家庭的补助（类）
对个人和家庭的补助预算0.51万元，占基本支出预算0.14％
④财政核定预留机动经费（类）
财政核定预留机动经费预算8.42万元，占基本支出预算2.29％
项目支出预算。
项目支出449.68万元，占支出总预算的55.06 %，同比减少17.65万元，同比下降3.78%。其中：
①商品和服务支出（类）
商品和服务支出预算449.68万元，占项目支出预算100％，同比减少17.65万元，下降3.78％。
（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明
2020年一般公共预算收入预算816.69万元，比2019年预算845.86万元减少29.17万元，同比下降3.45%。收入预算减少的主要原因是工作调动及干部退休，实有人数减少。2020年一般公共预算支出预算816.69万元，比2019年预算845.86万元减少29.17万元，同比下降3.45%。支出预算减少的主要原因是工作调动及干部退休，实有人数减少。
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
（一）2020年部门财政拨款收入预算情况
2020年部门财政拨款收入预算816.69万元，其中：一般公共预算收入预算816.69万元，本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。
（二）2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出预算816.69万元，其中：一般公共预算支出预算816.69万元，具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数为175.48万元，其他共产党事务支出（项）预算数为547.35万元，主要用于本部门及所属单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为26.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.47万元，主要用于本单位人员行政事业单位养老支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.69万元，主要用于本单位人员社会保障和就业支出缴费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.6万元，主要用于行政单位医疗保障支出。 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.09万元，主要用于公务员其他卫生健康支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.97万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算2.55万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.45万元。
（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算“三公”经费支出预算6.45万元，比2019年预算6.40万元增加0.5万元，同比增长7.81%。其中：
1. 因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，与2019年持平。
公务接待费2020年预算1.00万元，与2019年持平。
3. 公务用车购置费2020年预算0.00万元，与2019年持平。
4. 公务用车运行维护费2020年预算2.55万元，比2019年预算3.20万元减少0.65万元，同比下降20.31%，减少的原因主要是厉行节约，主要用于公务用车桂AP8910车辆燃油费和车辆保险费用。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2020年本部门机关运行经费预算28.28万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算减少3.87万元，下降12.04%，减少的原因主要是：厉行节约，精简开支。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算0.00万元，与2019年持平。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2020年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2020年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额235万元，其中：一般公共预算支出235万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 项目名称：2020年平安建设工作
预算金额：70.00万元
资金来源：一般公共预算支出
2. 项目名称：维稳工作
预算金额：50.00万元
资金来源：一般公共预算支出
3. 项目名称：扫黑除恶专项工作
预算金额：30.00万元
资金来源：一般公共预算支出
4. 项目名称：政法类报刊征订工作
预算金额：55.00万元
资金来源：一般公共预算支出
5. 项目名称：打击传销工作
预算金额：30.00万元
资金来源：一般公共预算支出
（六）涉密事项处理说明
如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。
《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）
4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）
9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）
10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）
11. 项目支出预算绩效目标表
12. 部门整体支出预算绩效目标
