中共江南区委统战部2020年部门预算

及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、中共江南区委统战部主要职责和2020年主要工作任务 ·························2页

二、机构设置和部门预算单位构成············5页

三、编制现状和人员构成················5页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况···········5页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况·········8页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况·······················10页

四、其他重要事项情况说明··············11页

五、专业名词解释··················12页

附件························13页

第一部分：部门概况 

一、中共江南区委统战部主要职责和2020年主要工作任务 

1.主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调城区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全城区各级各部门各单位统一战线工作。

（三）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（四）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（五）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府职能部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，统一管理民族工作，根据分工做好少数民族干部工作，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，全面促进民族事业发展。

（七）负责协助开展少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。协助组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。会同有关部门组织少数民族语言文字考试测试工作。配合指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，统一管理宗教工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究非公有制经济人士的情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾和海外有关团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责区委交办的其他港澳、对台工作。

（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区、南宁市侨务工作决策部署，负责侨务工作并组织协调、督促检查落实，调查研究全城区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）指导镇党委、街道党工委统一战线工作，负责开展统一战线工作培训；协调政府有关部门开展统一战线工作，受区委委托，领导城区工商联党组，指导工商联工作；指导侨联工作。

（十三）负责开展统一战线宣传工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

2.2020年主要工作任务

（一）深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神

（二）深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想及系列重要讲话精神

（三）创新推进民主党派工作

（四）着力深化民族团结进步创建

（五）全力维护宗教领域和谐稳定

（六）加强和改进新时代民营经济统战工作

（七）加强和改进新时代党外知识分子和新的社会阶层人士工作

（八）继续抓好海外联谊和侨务工作

（九）创新开展网络统战工作

（十）推进完善大统战工作格局

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本部门单位性质属行政单位，经费管理方式为全额财政拨款，江南区民宗局在本部挂牌。本部门无内设机构。

（二）部门预算单位构成

1. 107001 中共江南区委统战部（一级预算单位）

本部门仅有107001本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

目前本部门编制核定数6人，实际人数6人。

（二）人员构成

区委统战部核定编制6名，现有在编人员6人，外聘人员1人。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年江南区委统战部部门收入预算总收入212.82万元。

（二）2020年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况（区分补助县区支出）。

1.2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为28类，其中：

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

（2）项目支出预算。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算212.82万元，比2019年预算154.26万元增加58.56万元，同比增长37.96%。收入预算增加的主要原因是：本部门2020年人员办公经费增加，工资社保及住房公积金等预算也相应增加；本部门2020年各项工作有较大的突破，增加新的工作，相应经费数有所上调。2020年一般公共预算支出预算175.30万元，比2019年预算130.74万元增加44.56万元，同比增长34.08%。支出预算增加的主要原因是：本部门2020年人员办公经费增加；本部门2020年各项工作有较大的突破，增加新的工作，相应经费数有所上调。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算212.82万元，其中：一般公共预算收入预算212.82万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算212.82万元，其中：一般公共预算支出预算212.82万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出预算数为175.3万元，其中，民族事务支出4万元、宗教事务支出4万元、行政运行（统战事务）支出93.34万元、一般行政管理事务（统战事务）支出66.46万元、港澳台事务支出7.5万元。主要用于：该部分支出主要用于保障本部门日常工作正常运转，支持本部门本年度履行职能，保障本部门的项目支出需要。

（2）社会保障和就业支出、归口管理的行政单位离退休（项）预算数为17.9万元，其中：行政事业单位养老支出16.78万元、其他社会保障和就业支出1.12万元。主要用于：本部门职工单位部分养老保险、其他社会保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗预算数为11万元，其中：行政单位医疗保险支出10.54万元、公务员医疗补助支出4.89万元、其他卫生支出0.45万元。主要用于：本部门职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、其他卫生支出。

（4）住房保障支出预算数8.63万元，主要用于：本部门职工单位部分住房公积金缴纳。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.55万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算36.8万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算36.8万元，比2019年预算26.74万元增加10.06万元，同比增长37.62%。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算2.55万元，比2019年预算3.2万元减少0.65万元，同比下降20.31%，减少的原因主要是：城区公务用车压减节约经费。

5.会议费2020年预算15.54万元，比2019年预算5.36万元增加10.18万元，同比增加100%，增加主要原因：本部门2020年各项工作有较大的突破，增加新的工作，相应经费数有所上调。

6.培训费2020年预算18.21万元，比2019年预算17.68万元增加0.53万元，增加主要原因：本部门2020年增加新的工作，相应经费数有所上调。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算14.31万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算11.4万元增加2.91万元，增长25.53%，增加的原因主要是：本部门2020年人员增加，相对应的机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额19万元，其中：一般公共预算支出19万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 项目名称：2020年江南区各党派、无党派活动工作经费、预算金额：12万元、资金来源：一般公共预算支出。

2. 项目名称：2020年江南区各党派基层组织换届工作经费、预算金额：7万元、资金来源：一般公共预算支出。

      （六）涉密事项处理说明

　本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

11. 项目支出预算绩效目标表

12. 部门整体支出预算绩效目标表