目   录

第一部分：部门概况 

一、党校主要职责和2020年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

附件

                   第一部分：部门概况 

　　一、党校主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主要职责

根据区委干部培训计划，培训轮训科级及以下党员领导干部和基层干部；开展入党积极分子培训工作。

（二）2020年主要工作任务

按照干部教育培训规划要求，完成城区科级以上领导干部专题轮训；开展村和社区“两委”主要负责人、部分科员综合素质提升等轮训；做好党员发展对象、优秀干部素质提升培训。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

中共南宁市江南区委员会党校同时加挂“中共南宁市委员会党校江南分校”牌子，是参照公务员制度管理的事业单位，实行一级预算的财政管理体制，经费来源为财政全额拨款。

    本单位无内设机构。

    （二）部门预算单位构成

1. 202  江南区委党校（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

单位参公事业编制核定4人。

（二）人员构成

截至2019年12月31日，单位参公事业编制实有1人，工勤人员1人。    

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算259.86万元，同比增加16.42万元，增长6.74%。其中：一般公共预算资金259.86万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

    （二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算259.86万元，同比增加16.42万元，增长6.74%。

     1. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    （1）教育支出（类）245.23万元，占支出总预算94.37%，同比增加13.37万元，增长5.77%；

    （2）社会保障和就业支出（类）7.02万元，占支出总预算2.70%，同比增加2.15万元，增长44.15%；

（3）卫生健康支出（类）4.32万元，占支出总预算1.66%，同比增加0.52万元，增长13.68%；

（4）住房保障支出（类）3.29万元，占支出总预算1.27%，同比增加0.39万元，增长13.45%。

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出49.36万元，占支出总预算的18.99%，同比增加8.28万元，增长20.16%，其中：

    ①工资福利支出（类）42.76万元，占基本支出预算86.63%，同比增加6.91万元，增长19.27%；

②商品和服务支出（类）5.23万元，占基本支出预算10.59%，与2019年持平；

③财政核定预留机动经费1.37万元，占基本支出预算2.78%，同比增加1.37万元。

    （2）项目支出预算。项目支出210.50万元，占支出总预算的81.01%，同比增加8.14万元，增长4.02%，其中：

 ①商品和服务支出（类）210.50万元，占项目支出预算100%，同比增加8.14万元，增长4.02%。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收支预算259.86万元，比2019年预算243.44 万元增加16.42万元，增长6.74%。收支预算增加的主要原因：一是按国家政策规定职工薪酬的调增及在职人员的增加，人员工资福利支出随之增加；二是根据城区中心工作需要调增2020年培训项目。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算259.86万元，其中：一般公共预算收入预算259.86万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算259.86万元，其中：一般公共预算支出预算259.86万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为245.23万元，主要用于：完成城区干部教育培训任务、调训任务。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为4.39万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.19万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.44万元，主要用于：单位职工的工伤保险支出，残疾人就业保障金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.22万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.92万元，主要用于：单位职工医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为0.18万元，主要用于：单位职工生育保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.29万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况      

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2019年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算0.5万元，与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，与2019年持平。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2020年全口径安排的会议费预算0.27万元，其中：一般公共预算安排的会议费预算0.27万元，与2019年持平。

   2.2020年全口径安排的培训费预算205.61万元，比2019年的200.97万元增加4.64万元，增长2.31%，其中一般公共预算安排的培训费预算205.61万元，增长2.31%。培训费主要用于本部门举办的各项专题业务培训班支出及参加上级部门的业务培训支出。增加的原因是：根据工作需要组织安排增加2020年培训支出项目。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算5.23万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2019年持平。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

    （四）国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额80万元，其中：一般公共预算支出80万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1. 科级干部轮训班经费项目，2020年经费预算50万元，资金来源为一般公共预算拨款。

2.中青年干部培训班经费项目，2020年经费预算30万元，资金来源为一般公共预算拨款。

2020年本部门纳入整体预算绩效目标管理，涉及金额259.86万元，其中：一般公共预算支出259.86万元，资金来源为公共财政预算拨款。按支出结构分类分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出49.36万元，项目支出210.50万元。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

             8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算10表）