目  录

第一部分：部门概况

一、中国共产党南宁市江南区委员会办公室及主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、中国共产党南宁市江南区委员会办公室主要职责和2021年主要工作任务

（一）主要职责

中国共产党南宁市江南区委员会办公室是隶属中国共产党区委员会正科级全额拨款行政单位，主要负责区委日常工作的办文办事办会，承担参谋、督查、协调、管理等基本职能，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。

（二）2021年主要工作任务

1、负责对区委重大决策、重要工作部署，重要会议精神落实督促检查和市委、区委领导同志批示的办理。

2、负责区委日常文书处理、文件和领导工作文稿的起草工作。

3、负责区委各种会议的会务、领导公务活动的组织安排　。

4、负责《中共南宁市江南区委议事制度》和《区委工作规则》有关工作的组织实施；承办区委交办与城区人大、政府、政协、人武部的协调工作。

5、负责区委和办公室文件审核、拟办、文印、分发、立卷、归档和信息工作。负责区委的印章管理、机关用车、文印等后勤保障。

6、做好信访接待工作，认真处理群众来信来访。

7、负责区委保密工作委员会办公室、督查室、档案局的日常工作。

8、承办区委领导交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1．本级单位和内设机构

中国共产党南宁市江南区委员会办公室是行政单位，财政全额拨款。下设保密委员会办公室（国家保密局）、机要局、档案局、督查室　、区委总值班室。

（二）部门预算单位构成

本部门仅有区委办本级1个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

编制15人，编制内实有人数12人。

（二）人员构成

在职在编12人，其中副主任3人，退休干部4人，使用财政资金聘用人员0人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算456.23万元，同比增加109.86万元，同比增长31.72％，其中：

一般公共预算收入456.23万元，同比增加109.86万元，同比增长31.72％。

政府性基金拨款收入　0　万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金　0　万元。

专户安排的资金（教育收费）　0　万元。

其他资金　0　万元。

上年结余收入　0　万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因：人员支出增加。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算456.23　万元，其中：基本支出337.53万元，占支出总预算的73.99％，同比增加49.26万元，同比增长17.09％；项目支出118.7万元，占支出总预算的　26.01％，同比增长60.6万元，同比增长104.3％。

1．2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目353.86万元，占支出总预算77.56％，同比增长89.13万元，增长33.67％。

（2）社会保障和就业支出类科目43.65万元，占支出总预算9.57％，同比增长4.46万元，增长11.38％。

（3）卫生健康支出类科目37.27万元，占支出总预算8.17％，同比增长13.19万元，增长54.78％。

（4）住房保障支出类科目21.46万元，占支出总预算4.7％，同比增长3.09万元，增长16.82％。

2．2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）预算292.89万元，占基本支出预算86.77％，同比增加47.16万元，增长16.1％。

②商品和服务支出（类）预算43.21万元，占基本支出预算12.8％，同比增加0.68万元，增长1.6％。

③对个人和家庭的补助（类）预算1.42万元，占基本支出预算0.42％，同比增长1.42万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）预算5.5万元，占项目支出预算4.63％，与上年持平。

②商品和服务支出（类）预算　64.2万元，占项目支出预算54.09％，同比增长28.8万元，增长80.67％。

③资本性支出（类）预算49万元，占项目支出预算41.28％，同比增长32.1万元，增长189.94％。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算456.23万元，比2020年预算346.37万元增加109.86万元，同比增长31.72％。收入预算增加的主要原因是：人员支出增加，增加换届和国产替代专项支出。

2021年一般公共预算支出预算456.23万元，比2020年预算346.37万元增加109.86万元，同比增长31.72％。支出预算增加的主要原因是：人员支出增加，增加换届和国产替代专项支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算456.23万元，其中：一般公共预算收入预算456.23万元。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算456.23万元，其中：一般公共预算支出预算456.23万元。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：

1．一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）预算数为0.86万元，主要用于：退休人员物业补贴。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为234.29万元，主要用于：人员工资福利及日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.55万元，主要用于：单位退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为28.61万元，主要用于：单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为14.30万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.18万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险和残疾人就业保障金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.62万元，主要用于：单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为18.96万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.46万元，主要用于：单位住房公积金缴费支出。

2．政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3．国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.9万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算12.8万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算62.96万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算15.7万元，比2020年预算15.15万元减少0.55万元，同比减少3.5％。其中：

1．因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2．公务接待费2021年预算2.9万元，比2020年预算3万元减少0.1万元，同比下降3.33％，减少的原因主要是：严格落实过紧日子的要求，压减三公经费。主要用于：单位公务接待支出。

3．公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4．公务用车运行维护费2021年预算12.8万元，比2020年预算增加0.65万元，同比增长5％。

（三）2021年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1．会议费2021年预算43.56万元，比2020年预算增加30万元。主要用于：每年举办的党代会年会和新增项目2021年党代会换届选举大会。

2．培训费2021年预算3.7万元，比2020年预算4.7万元减少0.1万元，同比下降2.12％。主要用于：本部门举办的培训班及本部门干部外出参加上级部门举办的专题业务培训班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算43.21万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.68万元，下降1.57％，减少的原因主要是：人员变动及严格落实过紧日子要求，压减经费预算。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算49万元，同比增加32.1万元，增加的原因主要是：国产计算机、打印替代，购买办公设备。其中，货物项目采购预算15万元，占政府采购预算的100％。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位国有资产账面余额47.05万元，分布构成如下：固定资产47.05万元，累计折旧9.85万元；共有公务用车4辆。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额30万元，其中：一般公共预算支出30万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

党代会换届选举大会，预算金额30万元，资金来源为公共财政预算拨款。

2021年我单位纳入整体预算绩效目标管理，涉及金额456.23万元，其中：一般公共预算支出456.23万元，资金来源为公共财政预算拨款。按支出结构分类分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出337.53万元，项目支出118.7万元。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2．部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

3．部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

4．财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

5．一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

6．一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

7．一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8．一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

9．政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

10．政府购买服务预算表