南宁市江南区教育局

2020年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况

一、南宁市江南区教育局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务·············2页

二、机构设置和部门预算单位构成········6页

三、编制现状和人员构成············10页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况·······11页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况···14页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况·········19页

四、其他重要事项情况说明·········21页

五、专业名词解释·············23页

附件···················25页

第一部分：部门概况

一、南宁市江南区教育局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

（一）主要职责

（一）贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规，研究制订城区教育工作的重要规章制度并组织实施。根据城区人民政府委托，起草有关教育的地方性规章和规范性文件草案。

（二）研究提出教育改革和发展战略以及城区教育事业发展规划及年度计划并组织实施。根据城区政府的要求，制订中小学、幼儿园的招生计划，发展学前教育、职业教育和成人教育。根据国家、区、市的教学计划、教学大纲制定本城区教学工作计划。
   （三）主管城区各级各类学校的教育教学工作。管理全城区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育及社会力量办学工作，制订各级各类教育的评估标准和办法，提高教育教学质量。

（四）会同有关部门共同筹措教育经费；参与主持起草城区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和方法；监测城区教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国内外对我城区的教育援助、教育贷款和教育捐资；指导、督促、检查各学校的财务管理，健全财务制度。

（五）负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作；落实家庭经济困难学生设立国家助学金政策，实施资助家庭经济困难中等学生就学工作；落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策，落实中小学其他贫困家庭学生资助政策。

（六）主管初级中学、小学及学区中心小学的干部工作，负责对学校校级领导干部的选拔、培训、考核及任免工作。

（七）主管全城区教师工作，负责实施教师资格制度，贯彻执行各类学校的编制标准，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，负责城区教育系统职称改革工作和专业技术职务评聘工作。

（八）指导普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，制订发展高中教育、学前教育规划，指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、美育工作、国防教育工作。负责督促学校进行教学研究、教改实验和开展学科课外活动，对学校办学、学科教育教学进行监督检查评估，总结推广先进教学经验。负责各类学校的学籍管理工作。

（九）管理城区招生考试工作，研究制订招生工作管理办法、规章制度和年度工作计划并组织实施，完成招生计划，组织指导在职校长和教师培训、继续教育以及自学考试、高中会考工作。

（十）制订城区教育督导工作规划及有关教育督导评估标准、工作方案，强化和发挥教育督导功能，实行以德治校，依法治校，保障素质教育的实施。

（十一）负责少数民族教育工作，研究制订加强民族教育的政策措施，协调对少数民族的教育援助。

（十二）负责全城区教育基本情况信息的统计、分析和发布。

（十三）研究执行国家和区、市汉语言文字工作的政策和规划，负责推广普通话、普通话师资培训、规范社会用字工作；负责对城区的汉语言文字应用情况进行检查督导。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作任务

（一）将继续努力抓好各校基建工作，严格把控工程质量，保证顺利完成教育重点项目建设

1.加快推进教育重点项目建设。完成沙井中学迁建及五一路学校扩建等城区教育重点项目建设，确保项目能在2020年秋季学期建成投入使用；协调推进南宁市十中、三十六中、沛鸿民族中学等引进教育资源项目，完善沙井片区教育资源；完成沙井小学、文骅小学、定津小学、贵和小学、壮锦学校扩建等项目前期项目工作，确保2020年能顺利开工建设。

2.加强绩效项目监管。协调城区各部门、瑞江公司和学校继续推进学校的各绩效项目建设，争取相关项目能尽快开工建设，并加强在建项目的监管力度，保证工程进度，确保工程施工安全及工程质量合格，确保绩效项目顺利完成任务指标。

3.积极开展项目前期工作。通过集体培训、交流和个别指导，积极指导各校开展项目前期工作，确保各级各类资金下达后相关项目能尽快落地，尽快开工建设。

（二）继续加强党建工作实效

1.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在上级的统一部署下，在全体党员干部教师中扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把“初心”和“使命”融入到党员教育、师德师风、教育教学工作工作中，引导党员干部教师牢记使命，攻坚克难，为教育事业注入不竭动力。

2.推进基础党建工作升级。进一步规范党费收缴工作，健全专人管、足额收、及时缴的工作机制。加大“堡垒指数”星级考评管理制度，进一步打造“五星级”党支部，培育“五星级”党员。持续开展民办学校（幼儿园）党建再攻坚行动，进一步细化工作措施，提高党组织和党的工作覆盖面。

3.进一步加强党风廉政建设。以绩效管理为主要平台，把各校领导班子落实党风廉政建设责任制情况纳入年度考核，在绩效考评、评优评先等方面进一步加大倾斜力度。强化问责，对于在党风廉政建设方面失职的支部，依据《中国共产党问责条例》进行问责。充分运用党内批评和自我批评的武器，对苗头性的问题，早提醒帮助，预防违纪违规行为。

（三）继续抓好体卫艺股工作

1.进一步提高校园卫生管理工作，加大校园健康宣传力度，推进政府购买校园卫生服务，全力保障全体师生身体健康。

2.举办中小学艺术、体育活动，推动市级特色艺术工作室运行，启动自治区级艺体教学研究课题，开发和推广音乐、美术、体育学科扶贫教学资源包，促进乡镇薄弱学科的教学提升。

3.筹备好第三十五个教师节汇演活动，并做好国防、语言文字等相关工作。

（四）教师招录及管理计划

做好中小学教师公开招录、双选组织考核等人才引进相关工作，完成中小学教师轮岗交流、教师资格认定、教师职称评审、教师转正定级、教师岗位设置等工作，拟出台《南宁市江南区聘用教师控制数入编办法（或指导意见）》，做好临时聘用教师年度考核及临时聘用教师班主任津贴绩效工资发放工作，继续落实南宁市江南区乡村教师支持计划和农村教学点教师生活补助，关注农村教师各项待遇落实情况。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级为行政单位；编制7人，实有人数6人；经费管理方式全额拨款；事业单位分类改革类别为行政类；内设10个机构：1.党建办2.人事股3.师培中心4.安稳办5.计财股6.体卫艺股7.基教股8.基建股9.德育股10.现代教育技术中心11.行政办公室

2. 所属单位

从所属单位共51所（单位名称如下），所有单位性质均为事业；经费管理均为全额拨款；事业单位分类改革类别均为公益一类。

（二）部门预算单位构成

1. 000南宁市江南区教育局（一级预算单位）

2. 00001南宁市江南区教育局本级（一级预算单位）

3. 00002南宁市江南区教育局教研室所属单位（二级预算单位）

4. 00003南宁市江南区学生资助管理办公室所属单位（二级预算单位）

5. 00004南宁市尚贤湾小学所属单位（二级预算单位）

6. 00005南宁市江南区新屋小学所属单位（二级预算单位）

7. 00006南宁市江南区邕津小学所属单位（二级预算单位）

8. 00007南宁市江南区富乐小学所属单位（二级预算单位）

9. 00008南宁市南站路幼儿园所属单位（二级预算单位）

10. 00009南宁市融晟小学所属单位（二级预算单位）

11. 00010南宁市江南区富宁小学所属单位（二级预算单位）

12. 000011南宁市江南区延安镇初级中学所属单位（二级预算单位）

13. 000012南宁市江南区苏圩镇初级中学所属单位（二级预算单位）

14. 000013南宁市江南区苏圩中学所属单位（二级预算单位）

15. 00014南宁市江南区江西中学所属单位（二级预算单位）

16. 00015南宁市壮锦学校所属单位（二级预算单位）

17. 00016南宁市第三十八中学所属单位（二级预算单位）

18. 00017南宁市江南区沙井中学所属单位（二级预算单位）

19. 00018南宁市五一中路学校所属单位（二级预算单位）

20. 00019南宁市五一路学校所属单位（二级预算单位）

21. 00020南宁市五一西路学校所属单位（二级预算单位）

22. 00021南宁市白沙路学校所属单位（二级预算单位）

23. 00022南宁市江南区苏圩镇中心学校所属单位（二级预算单位，其中含14所村完小）

24. 00023南宁市江南区江西镇中心小学所属单位（二级预算单位，其中含9所村完小）

25. 00024南宁市江南区金鸡小学所属单位（二级预算单位）

26. 00025南宁市江南区淡村小学办公室所属单位（二级预算单位）

27. 00026南宁市江南区乐贤小学所属单位（二级预算单位）

28. 000027南宁市江南区三津小学所属单位（二级预算单位）

29. 00028南宁市江南区延安镇中心学校所属单位（二级预算单位）

30. 00029南宁市江南区杨村小学所属单位（二级预算单位）

31. 00031南宁市江南区仁义小学所属单位（二级预算单位）

32. 00032南宁市江南区南乡小学所属单位（二级预算单位）

33. 00033南宁市江南区富德小学所属单位（二级预算单位）

34. 00034南宁市江南区东南小学所属单位（二级预算单位）

35. 00035南宁市江南区沙井小学所属单位（二级预算单位）

36. 00036南宁市西园路小学所属单位（二级预算单位）

37. 00037南宁市江南区白沙小学所属单位（二级预算单位）

38. 00038南宁市江南区亭子小学所属单位（二级预算单位）

39. 00039南宁市亭洪学校所属单位（二级预算单位）

40. 00040南宁市福建路小学所属单位（二级预算单位）

41. 00041南宁市江南小学所属单位（二级预算单位）

42. 00042南宁市五一路小学所属单位（二级预算单位）

43. 00043南宁市菠萝岭小学所属单位（二级预算单位）

44. 00044南宁市江南区翠湖路小学所属单位（二级预算单位）

45. 00045南宁市江南区壮锦初级中学所属单位（二级预算单位）

46. 00046南宁市江南区亭子幼儿园所属单位（二级预算单位）

47. 00047南宁市江南区苏圩中心幼儿园所属单位（二级预算单位）

48. 00048南宁市平西小学所属单位（二级预算单位）

49. 00049南宁市荣和实验学校所属单位（二级预算单位）

50. 00050南宁市石柱岭小学所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市江南区教育局及所属单位编制数额为2464人。

（二）人员构成

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算57378.90万元，其中一般公共预算收入57378.90万元，同比增加5206.81万元，同比增加9.07%。

2020年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、津补贴标准及离退休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资，三是城区所属各中小学学校基建项目新建或竣工，继续投入工程尾款。

（二）2020年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1. 2020年当年支出预算共57378.9万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出（类）42279.33万元，其中教育管理事务（款）482.80万元-（行政运行（项）104.60万元，一般行政管理事务（项）1.42万元，其他教育管理事务支出（项）376.78万元）；普通教育（款）41796.53万元-（学前教育（项）1405.20万元，小学教育（项）24884.19万元，初中教育（项）12496.66万元；高中教育（项）13.93万元，其他普通教育支出（项）2996.55万元）。

（2）社会保障和就业支出（类）7387.18万元，其中  行政事业单位养老支出（款）6802.86万元，行政单位离退休（项）0.19万元，事业单位离退休（项）127.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4446.37万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2229.11万元；其他社会保障和就业支出（款）584.32万元-（其他社会保障和就业支出（项）584.32万元）。

（3）卫生健康支出（类）4383.00万元，其中行政事业单位医疗（款）4202.36万元-（行政单位医疗（项）40.85万元，事业单位医疗（项）2216.23万元，公务员医疗补助（项）1945.29万元），其他医疗卫生与计划生育支出（款）180.63万元（  其他医疗卫生与计划生育支出（项）180.63万元）。

（4）住房保障支出（类）3312.17万元，其中住房改革支出（款）3312.17万元（住房公积金（项）3312.17万元）。

2. 2020年当年支出预算共57378.90万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算共47058.39万元，其中：

①工资福利支出（类）45544.49万元，其中基本工资12437.20万元，津贴补贴10767.29万元，奖金6521.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费4446.37万元，  职业年金缴费2229.11万元，职工基本医疗保险缴费2257.08万元，公务员医疗补助缴费1945.29万元，其他社会保障缴费763.80万元，住房公积金3390.17万元，其他工资福利支出786.55万元。

②商品和服务支出（类）783.57万元，其中办公费650.26万元，印刷费0.73万元，邮电费1.09万元，差旅费8.11万元，维修(护)费0.86万元，会议费1.77万元，培训费0.82万元，公务接待费2万元，福利费1.72万元，  公务用车运行维护费4.2万元，其他交通费用6.3万元，  其他商品和服务支出万105.72元。

③对个人和家庭的补助（类）730.33万元，  离休费35.55万元，退休费507.51万元，生活补助95.13万元，助学金37.81万元，奖励金0.95万元，其他对个人和家庭的补助53.38万元。

（2）项目支出预算10320.51万元，其中：

①工资福利支出（类）4924.11万元；其中其他工资福利支出4924.11万元。

②商品和服务支出（类）4171.75万元，其中办公费1572.03万元，印刷费94.59万元，手续费2.02万元，水电费314.80万元，电费195.66万元，邮电费164.21万元，物业管理费135.53万元，差旅费39.5万元，维修(护)费650.67万元，租赁费7.69万元，培训费635.14万元，专用材料费98.54万元，专用燃料费2万元，委托业务费0.88万元，工会经费0.52万元，其他交通费用21.89万元，其他商品和服务支236.07万元。

③对个人和家庭的补助（类）265.39万元；其中生活补助176.47万元，助学金86.23万元，其他对个人和家庭的补助2.69万元。

④资本性支出（基本建设）（类）545.35万元，其中房屋建筑物购建(基建)500万元，基础设施建设(基建)17.05万元，大型修缮(基建)28.30万元。

⑤资本性支出（类）413.91万元，其中办公设备购置71.70万元，专用设备购置6.5万元，基础设施建设11万元，大型修缮22.91万元，信息网络级软件购置更新300万元，其他资本性支出1.8万元。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入57378.90万元，比2019年预算收入52172.09万元增加5206.81万元，同比增加9.07%。收入预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、津补贴标准及离退休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资，三是增加临聘教师、保安的工资及五险一金年；四是城区所属各中小学学校基建项目新建或竣工，继续投入工程尾款。

2020年一般公共预算支出预算57378.90万元，比2019年预算支出52172.09万元增加5206.81万元，同比增加9.07%。支出预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、津补贴标准及离退休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资，三是增加临聘教师、保安的工资及五险一金年；四是城区所属各中小学学校基建项目新建或竣工，继续投入工程尾款。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算57378.90万元，其中：一般公共预算收入预算57378.9万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算57378.90万元，其中：一般公共预算支出预算57378.90万元，具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）  发展与改革事务（款）行物价管理（项）预算数为17.23万元，主要用于：系统内在职职工物价管理。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）预算数为104.60万元，主要用于：局机关各股室相关业务费用。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政运行管理实务（教育管理事务）（项）预算数为1.42万元，主要用于：局机关办公费、会议费。

（4）教育支出（类）教育管理事务（款）  其他教育管理事务支出（项）预算数为376.77万元，主要用于：城区所管辖幼儿园的事务运行及监管。

（5）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为1405.20万元，主要用于：城区所管辖幼儿园的事务运行及监管。

（6）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为24884.19万元，主要用于：城区所管辖小学的事务运行及硬件设施的维修维护、软件设施的建设。

（7）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为12496.66万元，主要用于：城区所管辖初中学校的事务运行及硬件设施的维修维护、软件设施的建设。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为13.93万元，主要用于：城区所管辖高中学校的事务运行及硬件设施的维修维护、软件设施的建设。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为2996.55万元，主要用于：城区所管辖初中小学校退休人员费用及硬件设施的维修维护、软件设施的建设。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算数为6802.86万元，主要用于本系统退休人员公用经费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.19万元，主要用于：局机关退休人员公用经费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）预算数为127.19万元，主要用于：所属事业单位及学校退休人员费用。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为4446.37万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2229.11万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险职业年金缴费。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为584.32万元，主要用于：其他人员保障和就业。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为40.85万元，主要用于：局机关在职教职工的医疗补助。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2216.23万元，主要用于：所属事业单位在职教职工的医疗补助。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1945.29万元，主要用于：在职教职工的医疗补助。

（19）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为180.63万元，主要用于：局机关及所属单位、学校在职教职工的他卫生健康支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3312.17万元，主要用于：局机关及所属单位在职教职工的住房公积金缴纳。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

（三）2020年部门财政拨款收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比，2020年一般公共预算收入57378.90万元，比2019年预算收入52172.09万元增加5206.81万元，同比增加9.07%。收入预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、津补贴标准及离退休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资，三是增加临聘教师、保安的工资及五险一金年；四是城区所属各中小学学校基建项目新建或竣工，继续投入工程尾款。

2020年一般公共预算支出预算57378.90万元，比2019年预算支出52172.09万元增加5206.81万元，同比增加9.07%。支出预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、津补贴标准及离退休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资，三是增加临聘教师、保安的工资及五险一金年；四是城区所属各中小学学校基建项目新建或竣工，继续投入工程尾款。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算693.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车支出预算4.2万元（其中公务用车运行维护费支出预算4.2万元），会议费2.27万元，培训费685.36万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算643.93万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车支出预算4.2万元（其中公务用车运行维护费支出预算4.2万元），会议费1.77万元，培训费635.96万元。。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算643.93万元，比2019年预算643.50万元增加0.43万元，同比增长0.07%。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年预算持平。

2. 公务接待费2020年预算2万元，比2019年预算6.5万元减少4.5万元，同比下降225%，下降的原因主要是：根据压缩一般性支出文件精神将经费压缩15%左右

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算4.2万元，比2019年预算0万元增加4.2万元，增加100%，增加的原因主要是：因部分学校还有公务用车。

5.会议费2020年预算1.77万元，比2019年预算4.65万元减少2.88万元，同比下降162.71%，减少的原因主要是：减少会议次数。主要用于局机关各股室、教研室、资助办召开的会议费用。

6.培训费2020年预算635.96万元，比2019年预算632.35万元增加3.61万元，同比增加0.57%，增加的原因主要是：加大对城区教师业务水平的额提高。主要用于城区各类中小学校、幼儿园教师业务培训。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2020年全口径安排的会议费预算2.27万元，比2019年预算4.65万元减少2.38万元，同比下降51.18%，减少的原因主要是：减少会议次数。主要用于局机关各股室、教研室、资助办召开的会议费用。

2.2020年全口径安排的培训费预算685.36万元，比2019年预算632.35万元增加53.01万元，同比增加8.38%，增加的原因主要是：加大对城区教师业务水平的额提高。主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于教师队伍培养的各项要求，进一步提高教育质量，办好人民的教育。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算783.57万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算698.73万元增加84.84万元，增长12.14%，增加的原因主要是：系统内教师、学生人数逐年增加，因此学校的生均公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算9609.72万元，2019年政府采购预算19155.7万元同比下降9545.99 万元，下降49.83%，下降的原因主要是：城区各校均衡基建项目已支付，同时不安排中小学校设备采购项目。其中，工程项目采购预算9609.72万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2020年政府购买服务采购预算355万元，2019年政府采购预算318万元，同比增加37万元，增加11.64%，增加的原因主要是：教师工资及人数的增加；主要用于本系统各学科教师专业培训。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，根据《南宁市江南区公务用车制度改革领导小组关于印发南宁江南区事业单位和国有企业公务用车制度改革有关文件的通知》（江车改〔2018〕1号）和《南宁市江南区公务用车制度改革领导小组办公室关于做好江南区事业单位和国有企业公务用车制度改革有关工作的通知》（江车改办〔2018〕4号）的有关要求，我局组织所属的45个事业单位认真制定公务用车制度改革实施方案，因此只有4所学校（南宁市江南区江西镇中心小学、南宁市江南区江西中学、南宁市江南区苏圩镇中心学校、南宁市江南区苏圩中学）保留车辆共4辆，其中：一般公务用车4辆。

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目46个，涉及金额 3898.11万元，其中：一般公共预算支出3898.11万元。（详细见项目绩效目标表。）

（六）涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）

      7.  一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）

      8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）

      10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表（12个试点单位）

财政拨款收支总表

单位：万元