江南区交通局2020年部门预算及           “三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区交通运输局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ····································1-5页

二、机构设置和部门预算单位构成········6页

三、编制现状和人员构成················6页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况·······6-7页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况···8页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况···················9-10页

四、其他重要事项情况说明·············10-11页

五、专业名词解释·····················12-13页

附件···································14页

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南区交通运输局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主管部门及所属2个预算单位主要职责

南宁市江南区交通运输局

1、负责交通基础设施建设项目的管理和监督实施；

2、组织公路、水路基础设施的维护；

3、负责公路路政、道路和水路运政管理；

4、监督和维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；

5、制订全城区公路、水路交通行业的发展规划，引导交通运输行业优化结构和协调发展；

6、指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

7对机关、所属单位国有资产进行监督管理，组织实施交通运输系统内部审计工作；

江南区公路水路建设养护中心

执行国家和自治区、南宁市有关乡村公路及相关基础设施建设、管理、养护的法律法规、规章、政策和质量技术标准，组织实施辖区内乡村公路的建设、管理和养护工作。对乡村公路建设进行监督、检验和指导；依法履行辖区内乡村公路的路政管理职责，实施路政监督检查，保障公路完好、平整、畅通；做好安全生产工作。

江南区交通运输服务中心

执行国家和自治区、南宁市关于道路、水路运输管理的有关法律法规、规章、政策和行业标准，维护辖区内道路、水路运输秩序；依照权限对辖区内道路、水路运输市场的行政审批事项进行核查、审批和日常管理监督，依法查处违法违规经营行为；调解或协助处理道路、水路运输纠纷；做好安全生产工作。

（二）2020年主要工作任务

（一）公路项目管理方面

1.积极对接相关部门，加快2019年非贫困村通屯道路硬化建设项目控制价审核进度，推进项目建设。对上一年度已完工的农村公路、维修项目进行竣工验收、审计结算。

2.加快推进2019年养护工程建设，加大开工项目监督管理和对开工建设的农村公路建设项目建设管理和协调服务工作。

3.与城区相关部门做好对接工作，推进精准扶贫基础设施建设、道路硬化建设和旅游攻坚战建设工作。

4.结合本轮机构改革，继续深入推进开展城区农村公路管理养护体制改革，落实镇（街道）养护机构职责、人员和资金，组建养护队伍，建立完善各级各项公路养护规章制度，逐步实现农村公路养护规范化、市场化。

5.加大县乡道公路和主要通村公路、桥梁巡查力度，开展公路养护维修。继续做好农村公路安全隐患排查整治工作，抓好质量安全生产工作，确保农村公路安全畅通。同时加大治超力度，打击违法超限超载违章行为。加强路政执法人员的教育培训工作，做到依法行政，文明执法。

（二）加强道路运输管理

1.加强水上客运安全工作。依法对辖区6个渡口9艘渡船进行常态化检查，不允许渡船在规定的航线以外区域进行经营；加强渡船经营者行船安全和行渡村民进出安全教育；继续加强执法力度对渡口渡船不定期开展安全隐患大排查、大整治工作，发现问题及时督促渡工整改，确保整治提升工作取得实效。

2.加强驾培机构安全检查。禁止教练车辆行驶或停靠在非教学区域路段。禁止跨区域、跨路段、串场、无证等教学活动。严格教学规范，促督驾培机构使用计时系统，进行刷卡计时教学，对违规的驾培机构，要约谈、责令整改，依法依规对违规驾培机构进行处理。

3.加强普通货物运输安全监管。对辖区各普货企业要高加强监管，落实企业安全主体责任制度。加大隐患自查力度及时排除隐患，对发现安全隐患，拒不整改的，要依法惩处。

4.加强维修企业监管力度。抓好维修企业对操作工人的安全教育培训。对具有二级维护保养资质的维修企业，要严格执行国标的要求进行维护作业。通过机动车维修监控系统对具有二级维护资质的维修企业进行实时监控。严打“假二维”的行为。

5.加强客运安全监管。对江南客运站进行常态化的监管及重点节假日的督察。利用LED显示器做好安全宣传工作。督促客运站做好安检、消防、疏导等相关工作，消除安全隐患。对经营江南区6条农村客运班线的南宁市太和客运有限公司要积极有效监管，及时掌握安全运营状况。

6.重点监管交通运输场站消防安全。严格要求广西超大集团货运南站、麦田里商业街、亭子码头等大型场站落实安全防火工作措施，预防安全事故发生。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市江南区交通运输局为财政全额拨款的一级行政单位，下设二层机构（公路水路养护中心、交通运输服务中心）共2个，为财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.305      南宁市江南区交通运输局（一级预算单位）

2.305001  南宁市江南区交通运输局本级（一级预算单位）

3.305002      南宁市江南区公路水路养护中心（二级预算单位）

4.305003     南宁市江南区交通运输服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

江南区交通运输局编制数24人，外聘人数23人。其中：局机关行政编制数5人，实际在编在岗人数5人；江南区公路水路养护中心编制数8人，实际在编在岗人数8人；江南区交通运输服务中心编制数7人，实际在编在岗人数7人。

（二）人员构成

1、编制内实有人数20人，其中：单位行政编制内实有人数5人，公益一类事业编制实有人数15人。

2、离退休人数：单位离休人员0人，退休人员5人。

3、使用财政资金聘用人员23人。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算为1480.98万元，其中：一般公共预算拨款1480.98万元。

（二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算1480.98 万元，其中：基本支出484.86万元，占支出总预算的32.74%，同比增加117.73万元，同比增长32.07%；项目支出996.12 万元，占支出总预算的67.26%，同比增加709.56万元，同比增加248%。

一、2020年当年支出预算，按项目（支出功能分类科目）划分，共分为4类，其中：

1、交通运输支出1349.96万元，占支出总预算91.15％，

2、社会保障和就业支出61.37万元，占支出总预算4.14％。

3、卫生健康支出37.20万元，占支出总预算2.51 ％

5、住房保障支出32.44万元，占支出总预算2.20％。

二、2020年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算484.86万元，占总预算支出32.74%。

   ①工资福利支出442.62万元，占基本支出预算91.29%

②商品和服务支出27.93万元，占基本支出预算5.76%

③对个人和家庭的补助2.50万元，占基本支出预算0.52%

④财政核定预留机动经费11.81万元，占基本支出预算2.43%

   （2）项目支出预算996.12万元，占总预算支出67.26%。

   ①商品和服务支出20万元，占基本支出预算2 %

②资本性支出（基本建设）900万元，占基本支出预算90.36%

③其他支出76.12万元，占基本支出预算7.64%

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算1480.98万元，比2019年预算653.69万元增加827.29万元，同比增加126.56%。收入预算增加的主要原因是：我部门财政资金投入基础设施建设较上年增加，用于农村公路安防、养护，加快九塔—延安街—那齐公路建设，非贫项目资金投入等。2020年一般公共预算支出预算1480.98万元，比2019年预算653.69万元增加827.29万元，同比增加126.56%。支出预算增加的主要原因是：一是基本支出中工资福利较上年增加117.73万元。二是项目支出中资本性（基本建设）较上年增加709.56万元。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1480.98万元，其中：一般公共预算收入预算1330.98万元，上年结余收入50万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1480.98万元，其中：一般公共预算支出预算1480.98万元，本部门无政府性基金预算支出，本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为37.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为18.90万元，主要用于：行政事业单位在编人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.67万元，主要用于：聘用人员工资福利支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.73万元，事业单位医疗（项）14.40万元，公务员医疗补助（项）16.54万元，主要用于：行政事业单位在编人员医疗补助；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.54万元，主要用于：外聘人员医疗补助。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为177.54万元，公路建设（公路水路运输）（项）预算数为750万元，公路养护（公路水路运输）（项）预算数为150万元，公路运输管理（项）预算数为174.73万元，其他公路水路运输支出（项）预算数为97.69万元，主要用于：公路养护，公路建设，项目管理，行政运行等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为32.44万元，用于：行政事业单位在职人员住房公积金支出。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.50万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算2.50万元，比2019年预算5.70万元减少3.2万元，同比下降56.14%。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。

1. 公务接待费2020年预算2.5万元，比2019年预算1.5万元增加1万元，同比增加66.67%，增加的原因主要是：上级交通部门加大城区安全督查，区、市级公路层级检查较往年增多。

3.公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元，比2019年预算4.20万元减少4.20万元，同比下降100%，减少的原因主要是：公务用车缩减保有量为0辆。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2020年预算1.65万元，比2019年预算1.38万元增加0.27万元，同比增加19.57%，增加的原因主要是我部门加大公路水路安全生产会议次数与力度，因此会议费用增多。我部门会认真按照中央八项规定和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2.培训费2020年预算0.78万元，比2019年预算0.65万元增加0.13万元，同比增加20%，增加的原因主要是我部门开展公路水路从业人员安全、消防培训。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算47.93万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算111.87万元减少63.94万元，下降57.16%，减少原因主要是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神， 加大厉行节约工作力度，本着开源节流的原则，缩减各项支出。

（二）政府采购情况

    2020年政府采购预算总额467.33万元，其中：政府采购货物预算0 万元（用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购），政府采购工程预算467.33万元、政府采购服务预算0万元。  

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

 截至2020年01月01日，本部门共有非机动巡逻车 2 辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他非机动巡逻车用车2辆，主要是用于城区内监督、检查、指导企业工作；单位价值200万元以上大型设备   0 台（套）。

   （五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额1155.60万元，其中：一般公共预算支出1155.60万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

   项目名称：2019年非贫困村通屯道路建设项目

预算金额：1155.60万

资金来源：一般公共财政预算资金

   （六）涉密事项处理说明

无

五、专业名词解释

一、财政拨款收入 ：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2.部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3.部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4.财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10.政府购买服务预算表

      11.项目支出预算绩效目标表

      12.部门整体支出预算绩效目标表

财政拨款收支总表

单位：万元