目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区计划生育协会及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ·································第2页

二、机构设置和部门预算单位构成··················第2-3页

三、编制现状和人员构成·······················第3页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况··················第3-6页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况··············第6-7页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况··································第7-9页

四、其他重要事项情况说明·····················第9-10页

五、专业名词解释························第10-11页

附件································第11页

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁市江南区计划生育协会及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主要职责

1.认真贯彻党和政府确定的计划生育方针政策，组织群众开展自我教育、自我管理和自我服务活动，发动会员自觉带头实行计划生育，促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。

2.宣传人口科学理论，宣传我国计划生育的方针、政策和法律法规、宣传避孕节育、优生优育等婚育科学知识，引导和帮助群众实行计划生育。

3.负责为城镇育龄群众实行计划生育、优生优育服务，落实和兑现“少生快富”等一系列优先优惠政策，推动兴办人口福利事业和计划生育保险，帮助育龄群众排忧解难。

（二）2020年主要工作任务

指导有关人口和计划生育社会团体工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

计生协会是行政机关单位，是财政全额拨款单位。

    2. 所属单位

计生协会无所属单位。

    （二）部门预算单位构成

 南宁市江南区计划生育协会（一级预算单位）

仅有计划生育协会一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

核定编制人数是3人，实有在编人数3人。

（二）人员构成

计生协会实有在编在岗3人。

    第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算63.08万元，同比增加12.47万元，同比增长24.64%，其中：

一般公共预算收入63.08万元，同比增加12.47万元，同比增长24.64%%。

政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

专户安排的资金（教育收费）0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

其他资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：公共财政结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2020年收入预算总体减的主要原因是在职人员增加及干部职工工资待遇提高，导致经费增加，所需预算提高。

    （二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算63.08万元，其中：基本支出39.08万元，占支出总预算的61.95%，同比增加20.47万元，同比增长109.99%；项目支出24万元，占支出总预算的38.05%，同比减少8万元，同比下降25%。

 1.2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）公务员事务支出类科目0.09万元，占支出总预算0.14%。同比增加0.04万元，同比增长80%。

（2）机关事业单位基本养老保险支出类科目3.49万元 ，占支出总预算5.53％。同比增加1.29万元，同比增长58.64%。

（3） 机关事业单位职业年金缴费支出类科目1.75万元，占支出总预算2.77％,2019年没有预算科目无法做比较。

（4）其他社会保障和就业支出类科目0.35万元，占支出总预算0.55%。同比增加0.33万元，同比增长1650%。

（5）行政运行（卫生健康管理事务）支出类科目0.7万元，占支出总额1.11%。同比增加0.54万元，同比增长337.5%。

（6）疾病预防控制机构支出科目1.09万元，占支出总额1.73%，2019年没有预算科目无法做比较。

（7）计划生育服务类科目49.56万元，占支出总预算78.57%。同比增加4.43万元，同比增长9.82%。

（8）事业单位医疗科目类1.76万元，占支出总预算2.79%。同比增加0.87万元，同比增长97.75%。

（9）公务员医疗补助类科目1.53万元，占支出总预算2.43%。同比增加0.76万元，同比增长98.7%。

（10）其他卫生健康管理事务支出（原其他医疗卫生与计划生育支出）科目0.14万元，占支出总预算0.22%。同比增加0.07万元，同比增长100%。

（11）住房公积金类科目2.62万元，占支出总预算4.15%。同比增加1.3万元，同比增长98.48%。

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算39.08万元，占支出总预算61.95％，同比增加20.47万元，增长109.99％，其中：

①工资福利支出预算33.93万元，占基本支出预算86.82％，同比增加17.6万元，增长107.78％。

②商品和服务支出预算4.05万元，占基本支出预算10.36％，同比增加1.77万元，增长77.63％。

ƒ财政核定预留机动经费预算1.09万元，占基本支出预算2.79％，2019年没有预算科目无法做比较。

 （2）项目支出预算。项目支出预算24万元，占支出总预算38.05％，同比减少8万元，下降25％，其中：

①商品和服务支出（类）预算8万元，占项目支出预算33.33％，同比增加1万元，增长14.29％。

②对个人和家庭的补助支出（类）预算16万元，占项目支出预算66.67％，同比减少9万元，下降36％。

2020年支出预算总体增加的主要原因：在职人员增加及干部职工工资待遇提高，导致经费增加。    

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算63.08万元，比2019年预算50.61万元增加12.47万元，同比增长24.64%。收入增加的主要原因是2020年收入预算总体减的主要原因是在职人员增加及干部职工工资待遇提高，导致经费增加，所需预算提高。2020年一般公共预算支出预算63.08万元，比2019年预算50.61万元增加12.47万元，同比增加24.64%。支出预算增加的主要原因是：在职人员增加及干部职工工资待遇提高，导致经费增加。

需要说明的是：本部门仅有计划生育协会一个一级预算单位。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算63.08万元，其中：一般公共预算收入预算63.08万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算63.08万元，其中：一般公共预算支出预算63.08万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为5.59万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.75万元，其他社会保障和就业支出0.35万元。主要用于：机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为54.78万元。其中：卫生健康管理事务支出0.7万元，疾病预防控制机构支出1.09万元，计划生育事务支出49.56万元，行政事业单位医疗支出3.29万元，其他卫生健康支出0.14万元。主要用于：计生协会项目支出、行政事业医疗保障缴费、公务员医疗补助等支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2019年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。

   2.公务接待费2020年预算0.5万元，与2019年预算0.5万元年持平。

   3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2018年持平。

   4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，与2019年持平。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.2020年全口径安排的会议费预算0.18万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0.18万元，比2019年预算0.59万元减少0.41万元，同比下降69.49%。会议费主要用于计生协会举办专题业务会议，参加城区内外研修班等费用。

2.2020年全口径安排的培训费预算0.07万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0.07万元，比2019年预算0.54万元减少0.47万元，同比下降87.04%。培训费主要用于举办专题业务培训班，参加城区区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算4.05万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加1.77万元，增长77.63%，增加的原因主要是：在职人员增加，所需办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，部门本级有0个绩效考核项目。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门无涉密事项说明。

五、专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

     2. 部门支出总体情况表（参照批复的预算02表）

     3. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

     4. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

     5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

     6. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算06表）

     7. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算07表）

     8. 一般公共预算收入总表（参照批复的预算08表）

     9. 一般公共预算支出总表（参照批复的预算09表）

     10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）