江南区侨联2020年部门预算及“三公”经费预算

     目   录

第一部分：部门概况 

一、江南区侨联主要职责和2020年主要工作任务·····2页二、机构设置和部门预算单位构成············3页

三、编制现状和人员构成················3页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况···········3页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况·········6页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况·······················7页

四、其他重要事项情况说明··············7页

五、专业名词解释··················8页

附件························9页

第一部分：部门概况 

　　一、江南区侨联主要职责和2020年主要工作任务 

1.主要职责

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，把江南区广大归侨、侨眷和海外侨胞最大限度地团结在党的周围，为江南区的改革发展稳定服务。

（二）依法维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。

（三）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来进去投资服务。

（五）配合有关主管部门做好推荐侨界的人大代表和政协委员人选。

　（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策。

（七）组织实施江南区侨代会、侨联委员会的决议、决定。

（八）完成区委交办的其他任务。

2.2020年主要工作任务

（一）深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神。

（二）加强理论学习，筑牢新时代侨联工作发展理论基础。

（三）推动基层侨联组织建设。

（四）深入开展“凝聚侨心 汇聚侨力 助力现代化中心城区建设”系列活动。

（五）团结引领归侨侨眷和海外侨胞为全面落实强首府战略贡献力量。

（六）关注侨界民生，依法维护侨益，切实为侨服务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本部门单位性质属参公机关事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本部门无内设机构。

    （二）部门预算单位构成

1. 126001 江南区侨联（一级预算单位）

本部门仅有126001本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

目前本部门编制核定数2人，实际人数1人。

（二）人员构成

江南区侨联核定编制2名，现有在编人员1人。

    第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年江南区侨联部门收入预算总收入7.5万元。

    （二）2020年部门支出预算总体情况

1.2020年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为28类，其中：

2. 2020年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    （2）项目支出预算。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算7.5万元。收入的主要开支是：本部门2020年各项工作安排。2020年一般公共预算支出预算7.5万元，支出的主要开支是：本部门2020年各项工作安排。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算7.5万元，其中：一般公共预算收入预算7.5万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算7.5万元，其中：一般公共预算支出预算7.5万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出预算数为7.5万元，其中，华侨事务（统战事务）支出7.5万元。主要用于：本部门本年度履行职能，保障本部门的项目支出需要。

（2）社会保障和就业支出、归口管理的行政单位离退休（项）预算数为0万元，江南区侨联因只有1人，社会保障和就业支出、归口管理的行政单位离退休（项）预算与中共江南区委统战部合并使用。

（3）医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗预算数为0万元，江南区侨联因只有1人，2020年本部门医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗预算与中共江南区委统战部合并使用。

（4）住房保障支出预算数0万元，江南区侨联因只有1人，2020年本部门住房保障支出预算与中共江南区委统战部合并使用。

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算6万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

江南区侨联因只有1人，2020年本部门机关运行经费预算与中共江南区委统战部合并使用。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

    （五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1.5万元，其中：一般公共预算支出1.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1. 项目名称：2020年侨法进社区宣传活动、预算金额：1万元、资金来源：一般公共预算支出。

2. 项目名称：2020年基层侨务工作经费、预算金额：0.5万元、资金来源：一般公共预算支出。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

      10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表