江南区文化广电体育和旅游局2020年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、江南区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ···················2-6页

二、机构设置和部门预算单位构成···········6-7页

三、编制现状和人员构成················7页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况··········8-12页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况·······12-15页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况·····················15-16页

四、其他重要事项情况说明·············16-17页

五、专业名词解释·················17-19页

附件·······················21页

江南区2020年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分：部门概况 

　　一、江南区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主要职责

1.贯彻执行自治区、南宁市关于文化广播电视体育和旅游地方性法规、规章，并监督检查。

2.研究拟订城区文化广播电视体育和旅游事业的发展规划和年度计划并组织实施。推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

3.管理城区文化广播电视体育和旅游活动，组织旅游整体形象推广，促进文化广播电视体育和旅游产业市场推广，拟订城区旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4.指导城区文化广播电视体育和旅游设施及项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行，负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。

5.负责推进城区公共文化事业发展，推进城区文化服务、广播电视体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广播电视公共服务公益工程和公益活动，扶助农村地区广播电视建设和发展。

6.推进城区文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进城区文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。

7.指导城区文化广播电视体育和旅游市场发展，负责对文化旅游市场经营、广播电视体育机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导旅游保险工作。指导监督、协调管理文化广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导城区假日旅游工作。

8.指导、监督城区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。组织查处文化、广播电视、网络视听节目服务、体育和旅游等违法行为，维护市场秩序。

9.指导城区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

10.指导、管理城区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展。

11.组织实施城区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。组织培育文化创意、动漫等旅游新产品，推动文化旅游商品开发。

12.管理城区广播电视阵地，指导协调广播电视宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

13.指导推进城区国家应急广播体系建设。指导、协调城区广播电视系统安全和保卫工作。

14.负责城区非物质文化遗产保护、保存工作，组织实施非物质文化遗产调查、保护、传承和传播。

15.负责城区文物资源调查，文物保护工作，承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导协调城区内博物馆、文物管理等机构开展业务。

16.指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站），开展基层文化建设。指导文化志愿活动。

17.统筹规划城区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

18.统筹规划城区竞技体育、青少年体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。

19.按照管理权限，负责对城区体育经营活动进行审批、登记、监督和管理，促进体育市场的健康发展。

20.按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

21.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作任务

1.进一步完善公共服务体系建设，提升服务质量

进一步提升“百姓小舞台·和谐大社会”和“江南读书人”品牌活动质量，有序推进“图书馆总分馆制”建设，计划新增6家城区公共图书馆分馆。实施村级公共服务中心项目，深入推进公众评议涉及的文体活动场所项目。推动“壮美广西·智慧广电”工程建设，实现数字广西“广电云”村村通户户用。继续开展文物和非物质文化遗产保护和利用工作，配合做好广西民族剧院和周家坡、麻子畲非物质文化遗产传承展示中心建设，增强非物质文化遗产资源与平话文化名片带动效应。指导广西文化创意产业大厦、百益·上河城智慧型文创科创孵化产业园申报国家级文化产业示范基地和文化产业示范园区。围绕“文明村镇创建、公共文化创建和平安乡村创建”目标任务，继续推进“乡村和美”工作进程。

2.继续推动全民健身，促进推动城区体育事业发展

进一步落实《全民健身条例》和《江南区全民健身和全民健康深度融合试点工作实施方案》，继续配合上级部门落实好健康惠民工程，完善辖区体育基础设施建设。积极开展群众性体育活动，举办江南区第十届运动会暨第六届中老年人运动会系列比赛、广西体育节江南区分会场等活动。培育国际性体育精品赛事，举办2020第三届广西国际标准舞世界公开赛暨CBDF中国杯国际标准舞巡回赛，加快江南酷动小镇体育旅游示范基地建设。

3.以创建全域旅游示范区为抓手，稳步推进旅游产业发展

以创建自治区级全域旅游示范区为目标，完善旅游基础设施，配置要素服务，扩大旅游容量，推动辖区旅游业发展。以项目为主，进一步挖掘旅游资源，彰显江韵特色、人文风情，配合做好扬美特色旅游小镇和三江口景区旅游发展规划。加快推进融晟天河·海悦城和广西金鸡山自治区级森林公园等重大文旅项目的建设，大力发展文化娱乐、都市休闲等业态，做大做强城区夜间经济。加大培育力度，打造1～2个国家4A级景区。加强旅游基础设施建设，完善景区外围道路、旅游咨询服务中心、游客集散中心等公共旅游服务设施建设，开通旅游专线车。加强旅游与文化、农业、工业、康体等产业的融合，培育特色鲜明的文化旅游精品和集休闲、文创、体验等于一体的跨界旅游项目，推进苏圩临空经济区旅游业与农业、体育产业融合发展。重点打造沙井至扬美古镇旅游精品线路，做活做优“江韵扬美 南曦朝阳”品牌，将扬美古镇打造成为更具地方代表性的旅游特色小镇。利用各类新媒介、新载体，扩大江南区旅游知名度，打造“行行加旅游、处处能旅游、时时宜旅游、人人爱旅游”的秀美江南。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区文化广电体育和旅游局机关的单位性质为行政单位，为正科级政府机关，属于财政全额经费管理方式。无内设机构。

    2. 所属单位

江南区文化广电体育和旅游局包含4个二层单位。单位性质属于参照公务员管理事业单位为副科级单位江南区文化市场综合执法大队；单位性质属于公益一类，财政全额拨款事业，分别为正科级单位江南区旅游服务中心，副科级单位江南区文化馆和江南区图书馆。

1. 部门预算单位构成1.120    江南区文化广电体育和旅游局（一级预算单位）  2.120001 江南区文化广电体育和旅游局（一级预算单位）3.120002 江南区图书馆（二级预算单位）4.120003 江南区文化市场综合执法大队（二级预算单位）5.120004 江南区文化馆（二级预算单位）6.120005 江南区旅游服务中心（二级预算单位）三、编制现状和人员构成（一）编制现状2020年江南区文化广电体育和旅游局局机关编制人数6人，其中局长1人，副局长2人。江南区文化市场综合执法大队编制数11人，其中大队长1人，副主任科员2人；江南区旅游服务中心编制数15人，其中中心主任1人，副主任2人；图书馆编制数5人，其中馆长1人；文化馆编制数3人，其中馆长1人。（二）人员构成江南区文化广电体育和旅游局实有6人，其中局长1人，副局长2人。文化市场综合执法大队实有8人，其中大队长1人；江南区旅游服务中心队实有14人，其中主任1人，副主任2人；江南区图书馆实有4人，其中馆长1人；江南文化馆实有3人，其中馆长1人。    第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 　　  一、2020年部门收支预算总体情况 （一）2020年部门收1744.81 万元，同比增加 83.4 万元，同比增加 5 %，其中：一般公共预算收入 1744.81万元，同比增加 83.4 万元，同比增加 5 %。政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。其他资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。上年结余收入 0 万元，比上年减少400.95万元。2020年收入预算总体增加的主要原因：我单位属于机构改革整合组建的新单位，2019年3月份由原江南区文化新闻出版体育局、原江南区旅游局合并组成，机构改革后工作人员以及部分职能划转本局，工作人员经费及专项工作经费也随着机构改革划转，使收入预算总体有所增加。项目增加，故支出增加。    （二）2020年部门支出预算总体情况2020年支出总预算 1744.81万元，其中：基本支出602.3 万元，占支出总预算的 34.52  %，同比增加 72.65 万元，同比增加  13.72%；项目支出 1142.51  万元，占支出总预算的 65.48 %，同比增加 10.76万元，同比增加 0.95 %。    1. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）：文化体育与传媒支出类科目 1566.82 万元，占支出总预算  89.9％，同比增加 57.35 万元，增加 3.8％。其中，行政运行（文化）支出124.99万元，图书馆支出62.41万元，群众文化支出50.79万元，文化和旅游市场管理支出95.37万元，文化和旅游管理事务145.64万元，其他文化和旅游支出820.82万元，群众体育96.8万元，广播电视170万元。

    （2）社会保障和就业支出（类）：社会保障和就业支出类科目 85.72万元，占支出总预算 4.91％，同比增加22.07万元，增加 34.67 ％。其中，行政单位离退休0.3万元，事业单位离退休1.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.96万元，机关事业单位职业年金支出25.98万元，其他社会保障和就业支出6.13万元。

（3）卫生健康支出（类）：卫生健康支出类科目 51.22 万元，占支出总预算  2.94％，同比增加 2.23万元，增长4.55 ％。其中，行政单位医疗21.27万元，事业单位医疗5.1万元，公务员医疗补助22.73万元，其他卫生健康支出2.11万元。

（4）住房保障支出（类）：住房保障支出类科目 41.05 万元，占支出总预算 2.35％，同比增长 1.76 万元，增长 4.48 ％。其中，住房公积金41.05万元。

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出602.3 万元，占支出总预算的 34.52  %，同比增长 72.65万元，同比增加 13.72%，其中：

    ①工资福利支出（类）543.45万元，占基本支出预算 90.23 ％，同比增加 30.96 万元，增加11.43 ％。其中，基本工资135.12万元；津贴补贴126.47万元；奖金86.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.96万元；机关事业单位职业年金支出25.98万元；职工基本医疗保险缴费26.38万元；公务员医疗补助缴费22.73万元；其他社会保障缴费8.24万元；住房公积金41.05万元；其他工资福利支出47.23万元。

②商品和服务支出（类）39.99万元，占基本支出6.64%；办公费3.78万元；印刷费0.98万元；邮电费2.61万元；差旅费10.77万元；维修(护)费1.12万元；会议费2.43万元；培训费1.09万元；公务接待费3万元；福利费2.24万元；其他交通费用10.98万元；其他商品和服务支出1万元。

③对个人和家庭的补助（类）2.62万元。

    （2）项目支出预算。项目支出 1142.51  万元，占支出总预算的 65.48  %，同比增加 10.76 万元，同比增加 0.95 %。其中：

 ①工资福利支出（类）12万元，占项目支出预算 1.05 ％，同比减少18.8 万元，减少61.04 ％。其中，其他工资福利支出12万元。

②商品和服务支出（类）714.54万元，占项目支出预算 62.54 ％，同比减少21.86万元，减少 2.97 ％。其中，办公费18.4万元；印刷费25.5万元；电费0万元；邮电费0万元；差旅费3万元；会议费0万元；培训费9万元；委托业务费522.24万元；其他交通费1万元；其他商品和服务支出135.4万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

④资本性支出（基本建设）109.6万元；占项目支出预算 9.59 ％，同比减少36.46 万元，减少24.96％。其中，房屋建筑物购建（基建）100万元，基础设施建设（基建）9.6万元。

⑤资本性支出 182.37 万元，占项目支出预算15.96％，同比增加 66.89 万元，同比增加 57.92 %，其中专用设置2.25万元，基础设施建设157.03万元，大型修缮23.09万元。

⑥对企业补助预算（基本建设） 124 万元，占项目支出预算10.85％，同比增加 21 万元，同比增加 20.39 %，其中其他对企业补助124元。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2020年一般公共预算收入预算1744.81万元，比2019年预算1661.41万元增加83.45万元，同比增加5.2%。收入预算增加的主要原因是：项目增加，项目资金增加，总预算收入增加。其中基本支出 602.3万元，占支出总预算的 34.52  %，同比增加  72.65万元，同比增长13.72%；项目支出1142.51  万元，占支出总预算的 65.48 %，同比增加10.76万元，同比增加0.95%。

支出预算增加的主要原因是：基本支出和项目支出增加，项目资金增加少，基本支出增加多。

需要说明的是：本部门2020年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1744.81万元，其中：一般公共预算收入预算1744.81万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1744.81万元，其中：一般公共预算支出预算1744.81万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化和旅游）（项）预算数为124.99万元，主要用于：职工的工资福利支出和日常工作运转。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为62.41万元，主要用于：图书馆职工的工资和日常业务开展。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为50.79万元，主要用于：文化馆职工的工资和日常业务开展。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算数为95.37万元，主要用于：文化市场综合执法大队队员的工资和日常业务工作开展。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算数为145.64万元，主要用于旅游服务中心职工工资福利及旅游安全生产管理、市场监管、旅游培训等方面支出。

（6））文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为820.82万元，主要用于：主要用于创建全域旅游示范区、旅游品牌策划及形象提升、交通指示牌、完善基础设施、村级公共服务中心建设等业务支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为96.8万元，主要用于：体育工作开展。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）其他广播电视（项）预算数为170万元，主要用于：“广电云”项目。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.3万元，主要用于：机关单位离退休人员社保费用缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为1.35万元，主要用于：事业单位离退休人员社保费用缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为51.96万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为25.98万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费缴费支出。

（13）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为6.13万元，主要用于：机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为21.27万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.1万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为22.73万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为2.11万元，主要用于：职工医疗保险。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为41.05万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，比2019年预算3.5万元减少0.5万元，同比下降14%。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。

2.公务接待费2019年预算3万元，与2019年减少0.5万元。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，与2019年持平。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2020年预算2.43万元，比2019年预算3.38万元减少0.95万元，同比减少28.11%，减少的原因主要是：我部门及所属单位认真按照中央八项规定和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。主要用于：工作会议开展支出。

2. 培训费2020年预算10.09万元，比2019年预算20.62万元减少10.53万元，同比减少51.07%，减少的原因主要是：培训业务减少。主要用于：业务培训。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算39.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用），比2019年预算减少1.97万元，下降4.69%，减少的原因主要是：事业单位公车改革，没有公车运行维护费。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算2.25万元，同比增减少319.05万元，下降99.3%，减少的原因主要是：工程项目减少，本年度基本上都是支付工程的尾款为主。其中，货物项目采购预算2.25万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算  0  万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

    （三）政府购买服务情况

2020年本部门无政府购买服务项目

    （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（事业单位已进行车改）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额210.8万元，其中：一般公共预算支出176.4万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 江南区文化广电体育和旅游局：“广电云”项目，项目经费预算170万元.

2. 江南区图书馆：2020年项目，项目经费预算3.2万元；

3.江南区文化馆：2020年文化馆免费开放城区配套资金项目，项目经费预算3.2万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算08表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算09表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算06表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算02表

   6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算  07表）

   7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复     的预算04表）

  8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

  9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03   表）