第一部分：部门概况 

一、南宁市公安局江南分局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ···············2页

二、机构设置和部门预算单位构成········3页

三、编制现状和人员构成················3页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况·······4页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况···6页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况···················8页

四、其他重要事项情况说明·············10页

五、专业名词解释·····················11页

附件···································13页

第一部分：部门概况 

一、南宁市公安局江南分局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（一）主要职责

贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、规章；部署、指导、监督、检查全江南区公安工作主要任务。维护分管辖区公共安全、社会治安。

（二）2020年主要工作任务

我分局2020年主要依法严厉打击各种分裂势力、敌对势力，切实维护群众安全。充分认识意识形态斗争的复杂性、长期性和艰巨性，坚决抵制和防止境内外敌对势力的文化渗透，切实维护意识形态安全，高度重视和维护网络信息和网络安全。坚决依法打击危害国家安全的各类犯罪，维护公共秩序，增强群众的安全感。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市公安局江南分局地址在高棠路1号，属于行政事业性单位，经费管理方式为财政全额拨款。我分局共设33个机构，其中包括政治处、办公室、纪检监督室、情报信息指挥中心、法制一大队、信访科、人口管理大队、经文保卫大队、法制二大队、刑事侦查综合大队、网络安全保卫大队、责任区刑事侦查一大队、责任区刑事侦查二大队、责任区刑事侦查三大队、特巡警大队、国保大队、经侦大队、治安大队、福建园派出所、江南派出所、五一派出所、水上派出所、亭子派出所、沙井派出所、那洪派出所、经开区派出所、吴圩派出所、苏圩派出所、明阳派出所、延安派出所、江西派出所。

我分局主管单位为南宁市公安局，单位性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款。

（二）部门预算单位构成

1.110      南宁市公安局江南分局

2.110001   南宁市公安局江南分局（本级、33个二层机构）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

编制人数432人，编制内实有人数432人，其中江南区民警335人，经开区民警97人，退休82人。

（二）人员构成

截止2020年1月1日，我分局共有在职民警432人，82人退休。使用财政资金聘用人员420人。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

我分局2020年部门收入预算总额为12749.51万元，其中一般公共预算资金12749.51万元，上年结转0万元。比2019年部门收入预算总额增加了1095.06万元，同比增加9.40%。

（二）2020年部门支出预算总体情况

我分局2020年部门支出预算总额为12749.51万元，比上年部门支出预算总额增加了1095.06万元，同比增加9.40%。

先从支出预算总规模说明总体情况（区分补助县区支出）。

1. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）公共安全支出（类）:金额为10254.77万元，占支出预算的80.43%，同比增加644.11万元，增长6.70%。

（2）社会保障和就业支出（类）：金额为1127.02万元。占支出预算的8.84%，同比增加326.69万元，增长40.82%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）：金额为692.05万元，占支出预算的5.43%，同比增加68.96万元，增长11.07%。主要用于行政单位医疗355.26万元、公务员医疗补助308.17万元， 其他卫生健康支出28.62万元。

（4）住房保障支出（类）：金额为675.67万元。占支出预算的5.30%，同比增加55.29万元，增长8.91%。主要用于住房公积金675.67万元。

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

2020年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算，总额为10962.88万元，同比增加1960.3万元，增长21.77%。

①工资福利支出（类），金额为9403.02万元。同比增加1612.37万元，增长20.70%。

②商品和服务支出（类），金额为1284.64万元。同比增加80.5万元，增长6.69%。

③对个人和家庭的补助（类），金额为55.1万元。同比增加47.31万元，增长607.32%。

④财政核定预留机动经费（类），金额为220.12万元。同比增加220.12万元。

（2）项目支出预算，总额为1786.62万元，同比减少865.25万元，降低32.63%。

①工资福利支出（类），金额为565.23万元。同比增加217.83万元，增加62.70%。

②商品和服务支出（类），金额为1011.39万元。同比减少841.4万元，降低45.41%。

③资本性支出（基本建设），金额为0万元。同比减少100万元。

④资本性支出（类），金额为90万元。同比减少261.68万元，降低74.41%。

⑤其他支出（类），金额为120万元。同比增加120万元。

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2020年一般公共预算收入预算12749.51万元，比2019年预算11654.45万元增加1095.06万元，同比增加9.40%。收入预算增加的主要原因是：人员增资及社保基数上调。2020年一般公共预算支出预算12749.51万元，比2019年预算11654.45万元增加1095.06万元，同比增长9.40%。支出预算增加的主要原因是：人员增资及社保基数上调，支出增加。

需要说明的是：本部门2020年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算12749.51万元，其中：一般公共预算收入预算12749.51万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。（本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算）。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算12749.51万元，其中：一般公共预算支出预算12749.51万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为8821.35万元，主要用于工资的支出以及日常办公所需的办公费、水电费、对个人和家庭的补助支出等；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）1279.42万元，主要用于办案业务有关地设施建设支出；公共安全支出（类）公安（款）特别业务34万元，主要用于特别业务的支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出120万元，主要用于嫌疑人医疗体检费支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）704.39万元，主要用我分局在职民警基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）352.19万元，主要用于我分局在职民警职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款））其他社会保障和就业支出（项）70.44万元，主要用于我分局在职民警其他社会保障缴费和就业支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为355.26万元，主要用于我分局民警与聘用人员基本医疗保险的支出；卫生健康（类）公务员医疗补助（项）预算数为308.17万元，主要用于我分局在职民警的医疗补助支出；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为28.62万元，主要用于我分局人员的生育保险支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为675.67万元，主要用于我分局民警与聘用人员住房公积金的支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

2. 政府性基金预算支出预算

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算318.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车购置费支出预算90万元，公务用车运行维护费支出预算225.4万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算318.9万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算318.9万元，比2019年预算339.62万元减少20.72万元，下降6.10%。其中：

1.  因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算3.5万元，与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算90万元，与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算225.4万元，比2019年减少20.72万元。公务用车运行费预算减少的原因主要是我分局认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车运行经费。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2020年预算35.81万元，比2019年增加0.81万元，增加的主要原因是根据工作实际做出调整。

2. 培训费2020年预算14.32万元，比2019年增加0.32万元，增加的主要原因是根据工作实际做出调整。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算1284.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加72.71万元，同比增长6.00%，增加的原因主要是：办案业务增加用于办公费及差旅费其他交通补助及其他商品服务等开支增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算1368.97万元，同比增加415.13万元，增长43.52%，增加的原因主要是：我分局2020年增加沙井派出所建设项目。其中，货物项目采购预算269.57万元，占政府采购预算的19.69%；工程项目采购预算928万元，占政府采购预算的67.79%；服务项目采购预算171.40万元，占政府采购预算的12.52%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，本部门共有车辆86辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车56辆、特种专业技术用车2辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于后勤保障；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额505万元，其中：一般公共预算支出505万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

2020年政法转移支付办案费505万元。

（六）涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算08表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算09表）

4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算06表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算02表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

8. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）

9.政府购买服务预算表