目  录

第一部分：部门概况

一、江南区残疾人联合会主要职责和2019年主要工作任务························第2页

二、机构设置和部门预算单位构成··········第3页

三、编制现状和人员构成··············第3页

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况··········第4页

二、2020年部门财政拨款收支预算情况········第5页

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况················第7页

四、其他重要事项情况说明·············第8页

五、专业名词解释·················第10页

附件·······················第10页

第一部分：部门概况 

一、江南区残疾人联合会主要职责和2020年主要工作任务

（一）主要职责

1、贯彻实施残疾人事业的法规、政策、履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

2、团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

6、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、开展残疾人事业的地区交流与合作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作任务

1. 康复工作方面
   
2. 就业与扶贫工作
   
3. 管理工作
   
4. 信息建设工作
   
5. 阳光家园计划--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目
   
6. 残疾人家庭无障碍改造项目
   
7. 完成全市第三代残疾人证的换发工作

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

（一）江南区残联性质为行政单位，经费管理方式为全额财政拨款，事业单位分类改革类别为行政类，江南区残联无下属机构，只联合会本级。

（二）部门预算单位构成

江南区残联无下属机构，只联合会一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.正科级单位，在编人数为3人。

（二）人员构成

在编人数为3人。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况

2020年收入总预算953.84万元。其中：一般公共预算收入953.84万元；上年结余收入0万元。

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年部门收入总预算953.84万元。其中：基本支出收入59.88万元；项目支出收入893.96万元。

（二）2020年部门支出预算总体情况

1、2020年当年支出预算953.84万元，按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费5.66万元，
   
2. 机关事业单位职业年金缴费支出2.83万元，

（3）行政运行(残疾人事业)41.02万元，

（4）残疾人康复92万元，

（5）残疾人就业和扶贫144.87万元，

（6）其他残疾人事业支出657.09万元，

（7）其他社会保障和就业支出0.57万元，

（7）行政单位医疗2.86万元，

（8）公务员医疗补助2.48万元，

（9）其他卫生健康支出0.23万元，

（10）住房公积金4.24万元。

2.2020年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算59.88万元，其中：

①工资福利支出（类）54.94万元

②商品和服务支出（类）3.17万元

1. 项目支出预算893.96万元，其中：

①工资福利支出（类）439.39万元

②商品和服务支出（类）157.57万元

③对个人和家庭的补助（类）297万元

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算953.84万元，比2019年预算174.39万元增加779.45万元，同比增加81.7%。

2020年一般公共预算支出预算953.84万元，比2019年预算174.39万元增加779.45万元，同比增加81.7%。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算953.84万元，其中：一般公共预算收入预算953.84元，上年结余收入0万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算953.84万元，其中：一般公共预算支出预算953.84万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为935.55万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目支出，阳光家园计划--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目支出；住院和服药贫困精神病患者补助；残疾人康复项目补助；公益性岗位人员工资福利等支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为8.49万元，主要用于在编人员的基本养老缴费支出；住房公积金支出；医疗补助等支出。
   
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.56万元，主要用于在编人员的医疗待遇支出。
   
3. 住房保障支出4.24万元，主要用于在编人员的住房保障待遇支出。

2.政府性基金预算支出预算

“本部门无政府性基金预算支出”。

3.国有资本经营预算支出预算

“本部门无国有资本经营预算支出”。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，比2019年预算0万元增长1万元，同比增长100%。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无出国计划，不安排出国预算，“与2019年持平”。

2、公务接待费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是我部门严格按要求认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准，“与2019年持平”。

3.公务用车购置费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无安排购车计划。“与2019年持平”

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：城区没有安排车辆运行维护费,“与2019年持平”。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2020年预算0万元，比2019年预算0万元增加（减少）0万元，同比增加0%，增加（减少）的原因主要是：城区没有安排会议费。

2.培训费2020年预算1万元，比2019年预算0万元增加1万元，同比增加100%，增加的原因主要是：城区安排有培训费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算3.17万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加（减少）0万元，“与2019年持平”。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：……。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）……

“本部门无政府购买服务项目。”。

（四）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是县级残联流动服务车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是……。

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额157.5万元，其中：一般公共预算支出157.5万元,

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.“南宁市江南区残疾人城乡居民医疗保险补助”；预算金额152.525万元；“南宁市江南区城镇户籍3-4级残疾人城乡居民医疗保险补助”预算金额4.975万元，资金来源：上级财政

本部门为整体绩效目标管理部门，“南宁市江南区残疾人城乡居民医疗保险补助”，主要用于（1）补助南宁市江南区农业户籍残疾人居民缴纳医疗保险费用支出，每人250元／年，共6101人、需支出费用152.525万元；（2）补助南宁市江南区城镇户籍3-4级残疾人居民缴纳医疗保险费用支出，每人125元／年，共398人、需支出费用4.975万元，，2020年12月31日前完成。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。

附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2.部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

3.部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

4.财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）

9.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）

10.政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

注：电子版表格需作为附件置于文字末尾上传，公开在同一页面

【】2020年部门预算公开表_[403]南宁市江南区残疾人联合会.xls