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江南区委政法委2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 09:51

 

 

目   录

 

第一部分:部门概况 

一、政法委及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ············1页

二、机构设置和部门预算单位构成········2页

三、编制现状和人员构成················3页

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·······××页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···××页

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况···················××页

四、其他重要事项情况说明·············××页

五、专业名词解释·····················××页

 

附件···································××页

第一部分:部门概况 

一、政法委及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动; 

2.对城区政法工作作出全面性部署,并督促贯彻落实;     

3.组织协调指导本辖区维护社会稳定工作; 

4.检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施;     

5.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约目的的同时加强相互间密切配合,督促抢劫大案、要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件;     

6.组织、协调社会管理综合治理工作,督促各项具体措施的落实; 

7.组织推进政法战线的调查研究工作,掌握新情况,总结经验,提出新措施,解决新的问题,不断探索政法工作的改革。

(二)2019年主要工作任务

一是继续抓好城区司法体制改革试点工作。二是加大打击各种违法犯罪活动,进一步提升群众安全感。三是强化信访“一岗双责”领导责任意识,加大开展矛盾纠纷大排查大化解力度,引进第三方法律工作者参与矛盾纠纷调解,重点整治一批非访、缠访、闹访的人员。四是加快社会治安社会治理综治中心建设。充分利用互联网及云计算、大数据,有效提升公共管理和为民服务水平,以城区综绐中心、城管数字指挥中心为基础,公安、司法、卫计、各镇(街道)等相关部门配合,建成城区、镇(街道)、社区三级综治中心联动大格局。五是加强对重大敏感时期的信息收集、研判和处理力度。六是继续深入开展扫黑除恶工作。

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

政法委属行政单位,内设“三车”办等部门,主要负责社会治安综合治理以及维护社会稳定等工作,下设流动人口管理领导小组办公室,主要负责流动人口和出租屋的服务和管理工作。法学会负责履行主管法学研究、法学教育和法学交流社团的职责,做好管理、监督、服务和业务指导工作;反映会员和法学界、法律界的意见与要求,维护会员的合法权益。

(二)部门预算单位构成

1. 109   江南区委员会政法委员会(一级预算单位)

2. 109001  江南区委员会政法委员会

3. 633001  江南区流动人口管理领导小组办公室(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

政法委编制人数10人,目前实有人数6人,退休职工0 人,使用财政资金聘用人员15人。流动办编制人数9,实有人数7人。

(二)人员构成

政法委含副书记四人,主任科员两人。二层机构流动人口管理领导小组办公室含主任一人,副主任一人,科员四人,工勤人员一人。法学会含副秘书长一人。

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算845.86万元,同比增加28.88万元,同比增长3.53%,其中:

一般公共预算收入845.86万元,同比增加28.88万元,同比增长3.53%。

政府性基金拨款收入0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0.00%。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0.00%。

专户安排的资金(教育收费)0元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

其他资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比减少61.14万元,同比下降100%。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算845.86万元,其中:基本支出378.53万元,占支出总预算的44.75%,同比增加4.16万元,同比增长1.11%;项目支出467.33万元,占支出总预算的55.25 %,同比减少36.42万元,同比下降7.23%。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)

一般公共服务支出类752.69万元,占支出总预算88.99%,同比减少18.68万元,下降2.42%。其中:行政运行(其他共产党事务支出)项205.66万元,同比增加12.23万元,增长6.32%。主要用于本部门及所属单位为保证日常正常运转发生的基本支出,如根据国家如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类科目36.85万元,占支出总预算4.36%,同比减少15.89万元,下降30.13%。其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出项36.48万元,同比减少1.78万元,下降4.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 其他社会保障和就业支出项0.36万元。主要用于财政对生育保险基金的补助。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出类科目28.69万元,占支出总预算3.39%,同比增加2.38万元,增长9.05%。其中:行政事业单位医疗项27.51万元,同比增加0.58万元,增长2.15%,主要用于行政单位医疗支出。其他卫生健康支出项1.19万元,主要用于公务员医疗补助。

(4)住房保障支出(类)

住房保障支出类科目27.62万元,占支出总预算3.27%,同比增加1.31万元,增长4.98%。其中:住房公积金项27.62万元,同比增加1.31万元,增长4.98%,主要用于单位职工住房公积金发放。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

基本支出378.53万元,占支出总预算的44.75%,同比增加4.16万元,同比增长1.11%。其中:

①工资福利支出(类)

工资福利支出预算346.38万元,占基本支出预算91.51%,同比增加4.76万元,增长1.39%。

②商品和服务支出(类)

商品和服务支出预算32.15万元,占基本支出预算8.49%,同比减少0.6万元,下降1.83%。

(2)项目支出预算。

项目支出467.33万元,占支出总预算的55.25 %,同比减少36.42万元,同比下降7.23%。

①商品和服务支出(类)

商品和服务支出预算467.33万元,占项目支出预算100%,同比减少24.92万元,下降5.06%。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算845.86万元,比2018年预算816.98万元增加28.88万元,同比增长3.53%。收入预算增加的主要原因是:一是公务员考录及城区招聘,实有人数增加;二是政法机关工资补助增加。2019年一般公共预算支出预算752.69万元,比2018年预算771.37万元增加18.68万元,同比增长2.42%。支出预算增加的主要原因是:一是为民办实事项目基本完成,需要支付质保金。二是监控系统摄像头维修维护经费的增加。

 

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算845.86万元,其中:一般公共预算收入预算845.86万元,本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算752.69万元,其中:一般公共预算支出预算752.69万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)预算数为205.66万元,其他共产党事务支出(项)预算数为79.71万元,主要用于本部门及所属单位为保证日常正常运转发生的基本支出,如根据国家如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为36.48万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.36万元,主要用于社会保障和就业支出缴费。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为14.74万元,主要用于行政单位医疗保障支出。 公务员医疗补助(项)预算数为12.77万元,主要用于公务员医疗补助。其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为1.19万元,主要用于公务员其他卫生健康支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为27.62万元,主要用于单位职工住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.40万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算3.20万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.40万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算6.40万元,比2018年预算7.05万元减少0.65万元,同比下降9.22%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0.00万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算1.00万元,比2018年预算1.50万元减少0.50万元,同比下降33.33%,减少原因主要是:厉行节约,精简开支。主要用于:外来单位来我辖区考察学习政法工作时的公务接待费用。

3. 公务用车购置费2019年预算0.00万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算3.20万元,与2018年持平。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算1.58万元,比2018年预算1.68万元减少0.10万元,同比下降5.95%,减少的原因主要是:精简节约,减少不必要的会议开支。主要用于:政法委会议开支。

2. 培训费2019年预算0.62万元,比2018年预算0.67万元减少0.05万元,同比下降7.46%,减少的原因主要是:厉行节约,减少不必要的培训项目。主要用于:政法委培训项目开支。

  

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算32.15万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少0.60万元,下降1.83%,减少的原因主要是:厉行节约,精简开支。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0.00万元,与2018年持平。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额80.00万元,其中:一般公共预算支出80.00万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:2019年平安建设工作

预算金额:80.00万元

资金来源:一般公共预算支出

   

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 2019年收支预算总表

      2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

      3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)

      4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)

      5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

      6. 2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

      7. 2019年一般公共预算基本支出表

      8. 2019年部门收入总表

      9. 2019年部门支出总表   

 

附件:2019年部门预算公开表_(109)中国共产党南宁市江南区委员会政法委员会.xls  

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