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南宁市江南区住房和城乡建设局2019年部门 预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-02 11:24

目录

 

 

第一部分:部门概况

一、南宁市江南区住房和城乡建设局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ····································1页

二、机构设置和部门预算单位构成········3页

三、编制现状和人员构成················4页

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·······4页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况···7页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···································9页

四、其他重要事项情况说明·············10页

五、专业名词解释·····················12页

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、南宁市江南区住房和城乡建设局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

全局共有4个参公事业单位,其职能如下:

1、南宁市住房和城乡建设局

(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规,拟订住房和城乡建设的中长期发展规划,经批准后组织实施。

(二)负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建和装修建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作。

(三)负责城市规划区外的乡镇、村规划管理;负责城市规划区外建设工程的建设用地规划许可、建筑工程规划许可及规划竣工备案;负责相关城建档案管理工作。

(四)承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。

(五)负责相关燃气行业安全的监督管理,拟订燃气安全事故应急救援预案。

(六)拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

(七)负责辖区内20米以下城市道路园林绿化管理工作;负责辖区管辖范围内公共绿地、道路绿化的建设和管理工作;负责砍伐、移植、修剪城市树木的审批及管理工作;指导辖区内单位附属绿地的管理工作。

(八)负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作,调查保障对象违规行为;指导、监督辖区内物业管理工作,协助对已依法交付使用房屋日常安全管理,住宅租赁管理,集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。

(九)负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作;负责集体土地上的房屋登记受理、初审,代为颁发房屋权属证书;负责房地产交易及住宅租赁管理工作。

(十)负责旧城改造工作的动态管理,具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及改造方案等工作;负责城区内单栋改造,经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。

(十一)承办城区人民政府交办的其他事项。

2、江南区村镇建设管理站

负责村镇建设的规划设计、建筑质量监督和村镇建设监察工作。

3、江南区园林绿化管理所

负责辖区内小街小巷、居住区园林绿化相关事务性工作。

4、江南区燃气管理站

负责辖区燃气行业管理相关事务性工作。

5、江南区房屋管理所

负责辖区内集体土地上房屋权属登记、房屋产籍管理、房地产市场管理工作;负责辖区内物业管理活动的协调指导工作。

 

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市江南区住房和城乡建设局内设有局办公室、科技股、监管股、招标办、执法大队、项目办、旧改办、质监站、财务室。所属二层机构有南宁市江南区园林绿化管理所、南宁市江南区村镇建设管理站、南宁市江南区燃气管理站、南宁市江南区房屋管理所。二层机构均由住建局统一财务管理。

 2. 所属单位

我局有5个二层机构,事业单位有3个,参照公务员管理事业单位有2个,事业单位分别为南宁市江南区房屋管理所(公益一类)、南宁市江南区园林绿化管理所(公益二类)、南宁市建设安全质量监督站江南区分站(公益一类),参公单位分别问南宁市江南区燃气管理站、南宁市江南区村镇建设管理站。5个二层机构的经费管理方式都为财政全额拨款。

(二)部门预算单位构成

1. 303  南宁市江南区住房和城乡建设局(一级预算单位)

2. 00301  南宁市江南区住房和城乡建设局本级(一级预算单位)

3. 30302  南宁市江南区房屋管理所(二级预算单位)

4. 30303  南宁市江南区园林绿化管理所(二级预算单位)

5、30304  南宁市村镇建设管理站(二级预算单位)

6、30305  南宁市燃气管理站(二级预算单位)

 

三、编制现状和人员构成

全局现有54人(截止2018年12月31日)

编制人数:单位行政编制10人,参公单位编制10人,事业单位编制22人。

编制内实有人数:单位行政编制8人,参公单位编制9人,事业单位编制20人。

使用财政资金聘用人员:使用财政资金聘用人员共17人。

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算1935.79万元,同比减少1800.16万元,同比下降48.18%,其中:

一般公共预算收入1935.79万元,同比减少1219.29万元,同比增长38.65%。

政府性基金拨款收入0万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。

专户安排的资金(教育收费)0万元。

其他资金0万元。

上年结余收入0万元。

2019年收入预算总体减的主要原因:工程进度款减少。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算1935.79万元,其中:基本支出588.8万元,占支出总预算的30.42%,同比增加71.78万元,同比增长13.88%,增加原因,工资增加;项目支出1347万元,占支出总预算的69.58 %,同比减少2388万元,同比下降63.94%。减少原因:项目减少。    

1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

(1)国防支出(类)预算数为13.7万元,同比减少5万元,同比下降26.74%。

(2)社会保障和就业支出(类)预算数为63.78万元,同比增加9.85万元,同比增长13.38%。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)预算数为48.17万元,同比增加17.36万元,同比下降56.35%。

(4)城乡社区支出(类)预算数为1554.73万元,同比减少1414.04万元,同比下降47.63%。

(5)农林水支出(类)预算数为148万元,同比减少155万元,同比下降51.16%。

(6)住房保障支出(类)预算数为107.42万元,同比减少233.62万元,同比下降68.5%。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)预算数为524.98万元,同比增加71.92万元,同比增长15.27%。

②商品和服务支出(类)预算数为44.47万元,同比减少1.49万元,同比下降3.24%。

③对个人和家庭的补助(类)1.35万元,同比增加1.35万元,同比增长100%。

(2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)预算数为69.6万元,同比减少224.01万元,同比降低76.3%。

②资本性支出(类)预算数为1277.4万元,同比减少1612.93万元,同比降低55.80%。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2019年一般公共预算收入预算1935.79万元,比2018年预算3155.08万元减少1219.29万元,同比下降38.65%。收入预算减少的主要原因是:工程项目减少。2019年一般公共预算支出预算1935.79万元,比2018年预算3735.95万元减少1800.16万元,同比下降48.18%。支出预算减少的主要原因是:工程项目减少。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1935.79万元,其中:一般公共预算收入预算1935.79万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1935.79万元,其中:一般公共预算支出预算1935.79万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)预算数为13.7万元,主要用于:人防办办公经费,,横县疏散基地走访结对子交流,年度人防地下指挥所维护费,福建路16号旧政府人防地下室维修,年度“9.18”人防演练,2018年度人防疏散地域建设。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为61.13万元,主要用于:机关事业单位养老保险缴纳;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为2.65万元,主要用于工伤保险和失业保险的缴纳。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.14万元,主要用于:行政单位医疗保险和生育保险;事业单位医疗(项)预算数为11.65万元,主要用于事业单位医疗保险和生育保险;公务员医疗补助(项)预算数为21.4万元,主要用于公务员医疗补助;其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为1.99万元,主要用于外聘人员医疗保险。

(4)城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)预算数为155.52万元,主要用于:行政单位基本工作经费;其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为1399.21万元,主要用于项目经费;

(5)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)预算数为148万元,主要用于:2018年精准扶贫住房保障建房工作。

(6)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)预算数为64万元,主要用于:农村危房改造项目;住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为43.42万元,主要用于住房公积金缴纳。

本部门无政府性基金预算支出,本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元,比2018年预算8.8万元减少5.8万元,同比下降65.91%。如金额与2018其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算3万元,比2018年预算2.5万元增加0.5万元,同比增长20%,增加的原因主要是:接待人数增加。主要用于:接待考察和检查人员。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,比2018年预算6.3万元减少6.3万元,同比下降100%,减少的原因主要是:单位公车改革,无公车。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算2.79万元,比2018年预算2.58万元增加0.21万元,同比增长8.14%,增加的原因主要是:会议增多。主要用于:我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2. 培训费2019年预算6.21万元,比2018年预算14.76万元减少8.55万元,同比下降57.93%,减少的原因主要是:培训减少。主要用于:干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。

    

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算44.47万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加18.33万元,增长70.12%,增加的原因主要是:费用增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算1554.73万元,同比减少743.1万元,下降32.48%,减少的原因主要是:项目减少。其中,货物项目采购预算0万元;工程项目采购预算1554.73万元,占政府采购预算的100%;服务项目采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额365万元,其中:一般公共预算支出365万元,占预算绩效目标管理的100%。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 2018年老旧小区改造结算款本级财政资金预算62万元。

2. 江南区江西镇安平村那马坡、江西镇锦江村根竹旧坡、江西镇同江村那吾上坡传统村落保护发展规划本级财政资金预算63万元。

3、农村公共厕所改造本级财政资金预算50万元。

4、精准扶贫住房保障建房工作本级财政资金预算130万元。

5、2018年农村危房改造工程本级财政资金预算60万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参考预算公开表01表)

      2. 部门财政拨款支出表(一般公共预算)(参考预算公开表02表)

      3. 部门财政拨款支出表(政府性基金)(参考预算公开表03表)

      4. 部门财政部考支出(按经济分类科目)(参考预算公开表04表)

      5. 部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表(参考预算公开表05表)

      6. 部门财政拨款收支总表(一般公共预算)(参考预算公开表06表)

      7. 一般公共预算基本支出表(参考预算公开表07表)

      8. 部门收入总表(参考预算公开表08表)

      9. 部门支出总表(参考预算公开表09表)

 

2019年部门预算公开表_[303]南宁市江南区住房和城乡建设局.xls

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