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江南区人民政府办公室2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-02 15:29

目   录

 

第一部分:部门概况

一、江南区人民政府办公室及所属单位主要职责和2019年主要工作任务…………1

二、机构设置和部门预算单位构成…………6

三、编制现状和人员构成…………7

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况…………7

二、2019年部门财政拨款收支预算情况…………9

三、2019年部门预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况……11

四、其他重要事项情况说明…………12

五、专业名词解释…………13

 

附件…………14

   

 

 

 

江南区人民政府办公室2019年部门预算及

“三公”经费

 

第一部分:部门概况 

一、江南区人民政府办公室及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。

2、协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

3、负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4、研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的事项,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。

5、根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。

6、督促检查各镇人民政府、街道办事处和城区各部门对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向城区人民政府领导同志报告。

7、协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料 。

9、负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各镇人民政府、街道办事处和各部门反映的重要问题。

10、做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。

11、 负责公共资源交易监管、政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。

12、统筹、指导、协调城区党委、政府确定的重点推进项目建设工作。负责项目建设协调、推进,跟踪了解掌握重点项目建设进展情况,代表城区人民政府主持召开重点项目建设日常协调例会,协调解决项目实施中的重大问题。

13、负责城区党委、政府确定的重点推进项目的信息收集、汇总、监测和分析。组织开展相关项目建设督查及建设宣传工作。

14、贯彻执行党和国家关于民族和宗教工作的法律法规、方针政策,组织开展民族理论、民族政策、民族和宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教工作的政策建议。

15、负责督促检查民族和宗教政策、法律法规的贯彻执行情况,保障少数民族合法权益,负责民族成份管理有关工作。

16、负责协调推动有关部门和单位履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。

17、实施民族关系监测体系建设,研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的有关事项,参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。

18、参与拟订少数民族和少数民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

19、研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议;参与协调少数民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作。

20、协同财政部门管理民族和宗教工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费,参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理。

21、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,牵头实施城区民族团结进步创建活动。

22、在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜;研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的问题并提出政策建议,承办城区少数民族文艺会演和城区少数民族传统体育运动会相关事宜。管理少数民族语言文字工作,指导民族图书的出版发行和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

23、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

24、负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题,了解、检查民族、宗教政策的落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物。

25、承担城区相关外事侨务工作职能。

26、负责城区地方志的编篡工作。

27、办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。

28、政务服务工作。

29、政务公开工作。

(二)2019年主要工作任务

1、办理政府办公室日常工作任务。

2、编写出反映时代特点的地方志年鉴编篡工作。

3、加强广西陆军预备役步兵师司令部预备役通信营2019年度建设与训练工作。

4、做好重点项目建设协调、推进工作,跟踪了解掌握重点项目建设进展情况,协调解决项目实施中的重大问题。

5、加强城区相关外事工作。

6、依法抓好防范处理非法组织工作。根据上级工作方案,结合城区三级宗教管理网络建设,及时调整信息联络员队伍,调查、侦查和定性处理非法组织,打击违法活动,做好重点区域、重点人员的稳控工作。

7、持续深入开展民族团结进步创建活动。2019年重点抓好民族团结进步创建示范点建设,打造具有民族特色的示范点,提升城区民族团结进步创建水平。开展好各项民族活动,加大宣传力度,使民族团结在群众的思想中扎根。

8、精心推进少数民族发展资金项目建设。积极争取上级少数民族发展资金,结合扶贫工作,重点解决贫困少数民族聚居区在道路、饮水等生产生活方面存在的困难,抓好少数民族发展资金项目建设。提前谋划,认真组织,严格廉政纪律,按要求、按进度完成项目和资金拨付。

9、积极开展打造少数民族特色村寨工作。

10、持续深入做好宗教事务管理的依法行政和服务工作,维护城区宗教和谐稳定。

11、政务办2019年工作计划:2019年,城区将继续贯彻落实“互联网+政务服务”的工作要求,按照自治区、南宁市推进企业和群众办事线上“一网通办”专项行动的部署,推进网上办事纵深发展,坚持政务服务上网是原则,不上网是例外,继续使用广西统一的网上政务服务平台开展网上办事,推进更多政务事项纳入平台办理。创新网上服务模式,推行政务服务“网上申请、快递送达”和“信任在先、办结核验”办事模式,健全网上预审机制,全面推广电子证照。

12、  电子文件和电子印章的应用。逐步实现全流程网上咨询、

申报、受理、审批、公示、查询、反馈、投诉、评价,使城区政务服务水平、政务服务效能不断提升,为优化营商环境,促进经济社会发展提供有力支撑。

13、城区将继续推进 “放管服”改革的相关工作,组织城区各部门将上级下放和取消的事项调整到位。在市行政审批局的部署下开展政务服务事项网上申报业务,使办事群众通过南宁市网上审批大厅江南区分厅进行政务服务事项的申报,各部门窗口人员对申报事项进行网上预受理,进一步方便群众办事,提高行政工作效率。

14、加强监管,不断提升政务服务质量

依据《江南区政务服务中心窗口及工作人员量化考核暂行办法》,对中心窗口及工作人员继续组织开展量化考核工作,以考核强监管,以监管提服务,以服务促发展,使城区政务服务工作水平和服务质量得以不断提升。

15、加大指导,深入推进政务公开工作

按照国家、自治区及南宁市关于推进政务公开工作的要求,加大对各镇、街道及机关各部门的协调指导,2019年计划举办政务公开业务培训班3期,指导各部门深入推进并圆满完成2019年政务公开的各项工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1、本级单位和内设机构

江南区人民政府办公室的单位性质为行政单位、全额拨款的经费管理方式;由2个行政单位组成,分别是江南区人民政府办公室和江南区政务服务中心。

2.、所属单位

南宁市江南区政务服务中心的单位性质为行政单位、全额拨款的经费管理方式;由1个行政单位组成。

(二)部门预算单位构成

1、102 南宁市江南区人民政府办公室(一级预算单位)

2、 102001  南宁市江南区人民政府办公室本级(二级预算单位)

3、 102003  南宁市江南区政务服务中心所属单位(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制22人。

(二)人员构成

在编实有22人,其中处级领导13人,科级以下9人。外聘人员7人。    

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算677.94万元,同比减少123.5万元,同比下降15.41%,其中:

一般公共财政预算收入677.94万元,同比减少115.5万元,同比下降14.56%

政府性基金拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元。

专户安排的资金(教育收费)0万元,同比增加(减少)0万元。

其他资金0万元,同比增加(减少)0万元。

上年结余收入0万元,同比减少8万元。   

(二)2019年部门支出预算总体情况

1、2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出(类),预算543.65万元,占支出总预算80.2%,同比增加32.82万元,增长6.42%;

(2)社会保障和就业支出(类)预算55.85万元,占支出总预算8.24%,同比减少4.11万元,下降6.85%;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)预算43.49万元,占支出总预算6.42%,同比增加2.53万元,增长6.18%;

(4)住房保障支出(类),预算34.95万元,占支出总预算5.14%,同比增加0.4万元,增长1.16%。

2、 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)预算433.55万元,占基本支出预算83.65%,同比增加7.3万元,增长1.71%。

②商品和服务支出(类)预算84.71万元,占基本支出预算16.35%,同比增加4.6万元,增长5.74%。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出(类)预算4.8万元,占项目支出预算3.01%,与2018年持平。

②商品和服务支出(类)预算104.97万元,占项目支出预算65.74%,同比增加8.42万元,增长8.72%。

③对个人和家庭的补助支出(类)预算2万元,占项目支出预算1.25%,与2018年持平。

④资本性支出(基本建设)支出(类)预算15.5万元,占项目支出预算9.71%,同比减少143.35万元,下降90.24%。

⑤资本性支出(类)预算32.41万元,占项目支出预算20.30%,同比减少0.48万元,减少1.46%。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算677.94万元,比2018年预算801.44万元减少123.5万元,同比下降15.41%。收入预算减少的主要原因是:

2019年一般公共预算支出预算677.94万元,比2018年预算801.44万元减少123.5万元,同比减少39.19%。支出预算减少的主要原因是:

需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算677.94万元,其中:一般公共预算收入预算677.94万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算677.94万元,其中:一般公共预算支出预算677.94万元。具体支出预算如下:

1、一般公共预算支出预算

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)(项)预算数为347.67万元,主要用于:政府办公室的工资福利支出和日常办公费用支出;一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为47.8万元,主要用于:主要用于江南区2018年年鉴编纂经费、政府全会等会议经费、2019年春节值班人员慰问金、聘用人员公用经费等;机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算8万元,主要用于:南宁新闻综合频道天气预报节目制作和播出费;政务公开审批类(项)预算76.58万元,主要用于:政务服务中心的工资福利、日常办公费用支出、政务中心大厅设备采购维护及聘用人员日常办公费用;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算58.60万元,主要用于:广西陆军预备役步兵师司令部预备役通信营2019年度建设与训练经费。

(2)民族事务(款)民族工作专项(项)预算2万元,主要用于:少数民族联谊活动经费、民族工作经费、民族团结进步创建宣传月活动、少数民族发展资金配套经费。

(3)宗教事务(款)宗教工作专项(项)预算3万元,主要用于:宗教宣传和维稳经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为55.30万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.55万元,主要用于:失业金的缴费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为21.63万元,主要用于:政府办公室单位医疗保险缴费;事业单位医疗(项)预算0.71万元,主要用于:政务服务中心单位医疗缴费;其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算1.8万元,主要用于:公务员医疗补助。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为34.95万元,主要用于:在职人员的住房公积金单位缴费。

 2、 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3、国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算19.20万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算22.7万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算22.7万元,比2018年预算20.7万元增加2万元,同比增长9.66%。其中:

1、因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2、公务接待费2019年预算3.5万元,比2018年预算1.5万元增加2

万元,同比增长133.33%,增加的原因主要是接待标准提高。

3、公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。无安排购车计划。

4、公务用车运行维护费2019年预算19.20万元,与2018年持平。本部门及所属单位保留6辆公务用车,为四大班子一般公务用车。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1、会议费2019年预算7.85万元,比2018年预算8.22万元减少0.37万元,同比下降4.5%,减少的原因主要是严格认真按照中央“八项规定”和自治区会议管理办法,严格控制会议支出。

2、培训费2019年预算13.42万元,比2018年预算12.58万元增加0.84万元,同比增长6.68%,增加的原因主要是业务量增大,培训规模扩大。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算84.71万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加4.6万元,增长5.74%,增加的原因主要是公用经费标准调整。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算15.5万元,同比增加15.5万元,增长100%,增加的原因主要是:采购复印机、平板电脑等。其中,货物项目采购预算15.5万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额70万元,其中:一般公共预算支出70万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、江南区年鉴2018年编纂经费项目,项目经费预算25万元,为一般公共预算支出

2、广西陆军预备役步兵师司令部预备役通信营2019年度建设与训练经费项目,项目经费预算45万元,为一般公共预算支出。

(六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1. 2019年收支预算总表

      2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

      3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性资金)

      4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)

      5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

      6. 2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

      7.2019年一般公共预算基本支出表

      8. 2019年部门收入总表

      9. 2019年部门支出总表

      10. 项目年度预算绩效目标申报表      

附件:2019年部门预算公开表_(102)南宁市江南区人民政府办公室.xls

 

 

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