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中共江南区委宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:中共江南区委宣传部  作者:中共江南区委宣传部  时间:2019-04-03 15:34

经费预算

 

目   录

 

第一部分:部门概况 

一、中共江南区委宣传部及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ····································2页

二、机构设置和部门预算单位构成········5页

三、编制现状和人员构成················5页

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·······6页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···8页

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况···················10

四、其他重要事项情况说明·············11页

五、专业名词解释·····················13页

 

附件···································14页

 

    第一部分:部门概况 

  一、中共江南区委宣传部及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、负责抓好全城区的宣传思想工作。负责规划、部署全城区的宣传思想工作。

2、负责抓好全城区的社会宣传工作。负责规划、指导全城区思想政治工作和调研工作;组织、协调开展全城区的国防教育工作和爱国主义教育工作;指导、协调全城区各行各业做好社会宣传工作。

3、负责抓好全城区的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向;负责与有关新闻单位的业务联系;负责对出版界进行宏观管理;负责组织全城区重大活动的宣传报道工作;负责组织、协调全城区党报党刊征订工作。

4、负责抓好全城区的对外宣传工作。负责研究、拟订全城区对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署、管理;负责管理、组织、协调、指导全城区对外宣传和新闻发布工作;做好记者采访报道我城区的组织协调工作。

5、负责抓好全城区的理论宣传工作。负责理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作;负责对全城区党员进行党的路线、方针、政策教育以及理论教育、形势教育的部署和安排;负责组织全城区重要理论文章征集和撰写工作。

6、负责做好区委理论学习中心组秘书工作。参与区委理论学习中心组的学习,并做好服务工作。

7、负责抓好全城区的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全城区开展精神文明建设活动;协调开展净化社会文化环境工作;负责协调各有关部门搞好社会文化市场管理;深入调查研究、了解、掌握、反映本城区群众性精神文明建设活动的情况。负责做好文明办的日常工作。

8、负责抓好全城区的未成年人思想道德教育工作。负责指导、协调和组织全城区未成年人思想道德建设活动;检查贯彻落实中央、自治区和市委、市政府有关未成年人的各项政策法规规定。

9、负责抓好区委讲师团工作。负责指导、协调和组织开展全城区性的党员教育宣讲活动。

10、负责抓好全市的文化建设指导工作。负责从宏观上指导文化艺术、体育和精神产品的生产、管理工作及文化、体育市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针。

11、抓好全城区宣传文化系统干部及信息员培训工作。

12、完成市委、市政府和自治区党委宣传部交办的各项任务。

(二)2019年主要工作任务

(一)抓实理论武装工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统一思想、引领行动;加强基层理论学习规范化、常规化建设,提升基层理论学习水平;充分发挥“新时代讲习所”的阵地作用,开展形式多样、内容丰富的分众化宣讲,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”;加强意识形态领域情况分析研判和社会舆情汇集分析,加强意识形态落实情况监督检查,严格落实意识形态工作责任制。

(二)强化舆论引导工作。紧紧围绕城区党委的决策部署,服务城区改革发展大局,结合重大纪念活动、重大事件、重要节点,通过加强与各级媒体沟通合作以及用好“南宁市江南发布”微信等政务新媒体平台,创新宣传方式方法,把江南故事讲得更好,把出彩旋律奏得更响,把精神动力鼓得更足,对内凝聚“江南力量”,对外展示江南形象,为城区改革发展各项事业凝心聚力。

(三)深化文明建设工作。以社会主义核心价值观引领精神文明建设。一是拓展宣传阵地。选取条件成熟的江南公园、江南万达广场,设置与环境融合的公益广告文化;在辖区次干道、背街小巷安装太阳能环保公益保洁箱,将社会主义核心价值观内容融入箱体广告宣传面板,让价值观与环保理念结合,与社区建设的“文化墙”形成多层次文明新风宣传阵地。二是拓展创建领域。把文明创建触角延伸到新经济组织、新社会组织和科技创新单位,把华南城和海吉星培育成城区级文明单位。三是志愿服务项目化。支持和发展各类志愿服务组织,在福建园街道亭洪社区建设江南区志愿服务项目孵化基地。四是强化道德培育。深入开展“文明校园”创建;发挥乡村学校少年宫作用,打造具有地方特色的典型品牌。五是培育文明乡风。在江西镇扬美村、苏圩镇那海村、延安镇敬德村、福建园街道淡村、沙井街道三津村等市级以上文明村镇培育乡风文明示范点,助推乡村振兴。

(四)提升网络治理工作。认真贯彻落实网络意识形态工作责任制,持续深入开展网络治理专项行动;加强网管、公安、工信、运营商等部门之间的协同合作,加强联系沟通,形成合力,协调处理网上监管与网下引导,营造风清气正的网络空间。

(五)加强队伍建设工作。通过加大培训力度、强化实践锻炼,切实增强宣传思想文化队伍的脚力、眼力、脑力、笔力,承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为城区改革发展作出新的更大贡献。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中共江南区委宣传部主管部门为中共南宁市江南区委员会,单位性质为党政群机关,机构规格为正科级,经费形式属财政全额拨款,内设机构为江南区文明办(挂牌)。

    2. 所属单位

二层事业单位为江南区互联网新闻传播研判中心,属公益一类事业单位,经费形式属财政全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

1. 106001中共江南区委宣传部

2. 106002 南宁市江南区互联网新闻传播研判中心

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

宣传部行政编制8人,编制内实有人数5人;互联网新闻传播研判中心事业编制5人,实有事业编制在职人员5人。

(二)人员构成

宣传部行政编制8人,编制内实有人数5人,退休职工2人,使用财政资金聘用人员4人;互联网新闻传播研判中心事业编制5人,实有事业编制在职人员5人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算868.09万元,同比增加53.13万元,同比增长 6.52 %,其中:

一般公共预算收入 868.09 万元,同比增加53.13万元,同比增长 6.52 %。

政府性基金拨款收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

其他资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %)。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政结转 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因:人员增加,工资社保及住房公积金等预算相应增加。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算 868.09 万元,其中:基本支出 200.79 万元,占支出总预算的 23.13  %,同比增加54.73 万元,同比增长 37.47 %;项目支出667.30万元,占支出总预算的 76.87  %,同比下降1.6 万元,同比下降 0.24 %。

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

(1)行政运行(宣传事务)类科目103.10万元,占支出总预算11.88%,同比减少26.67万元,增长34.89%。

(2)事业运行(宣传事务)类科目40.75万元,占支出总预算4.69%,同比增加10.15万元,增长33.17%。

(3)其他宣传事务支出类科目668.48万元,占支出总预算77.01%,同比增加0.88万元,增长0.13%

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目22.91万元,占支出总预算2.64%,同比增加6.36万元,增长38.43%。

(5)其他社会保障和就业支出0.38万元,占支出总预算0.04%,减少2.74万元,下降87.82%。

(6)行政单位医疗6.26万元,占支出总预算0.72%,增加2.29万元,增长57.68%。

(7)事业单位医疗3.02万元,占支出总预算0.35%,增加0.44万元,增长30.14%。

(8)公务员医疗补助8.02万元,占支出总预算0.92%,增加4.09万元,增长104.07%。

(9)其他医疗卫生与计划生育支出0.74万元,占总预算0.09%,增加0.41万元,增加124.24%。

(10)住房公积金14.43万元,占支出总预算1.66%,增加3.89万元,增长36.91%。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

基本支出预算200.79万元,占支出总预算 23.13 %,同比增加54.73 万元,增长 37.47 %,其中:

工资福利支出预算179.04万元,占基本支出预算89.17%,同比增加48.06万元,同比增长36.69%。

商品和服务支出预算21.75万元,占基本支出预算10.83%,同比增加6.67万元,同比增长44.23%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算667.30万元,占支出总预算 76.87 %,同比减少 1.6 万元,降低 0.24 %,其中:

商品和服务支出预算657.30万元,占项目支出预算 98.50 %,同比增加 4.4 万元,降低 0.67 %。

资本性支出10万元,占项目支出预算的1.50%同比减少6万元,降低37.50%。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算868.09万元,比2018年预算814.96万元,同比增加53.13万元,同比增长 6.52 %。增加的主要原因是人员增加,工资社保及住房公积金等预算相应增加。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算868.09万元,其中:一般公共预算收入预算868.09万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算868.09万元,其中:一般公共预算支出预算868.09万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为812.32万元,主要用于:宣传工作经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为23.29万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为18.04万元,主要用于:行政事业单位医疗。

(4)住房保障支出14.43万元,主要用于:职工住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

 

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算37.65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.2万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算37.65万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算5.2万元,比2018年预算4.2万元增加1万元,同比增长23.81%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年预算0万元持平。

2.公务接待费2019年预算2万元,比2018年预算1万元增加1万元,同比增长100%,增加的原因主要是:部门的公务接待费提高。主要用于:我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2017年0万元持平。无此安排。

4. 公务用车运行维护费2019年预算3.2万元,与2018年主要用于:公车改革后我部门及所属单位保留1辆公务用车,为四家班子一般公务用车。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算3.04万元,比2018年预算14.77万元减少11.73万元,同比增下降79.42%,减少的原因主要是:减少举办大型会议。主要用于:创文明城市动员大会、文明委全体会议、年度思想政治工作会议、宣传干部会议等会议支出。

2. 培训费2019年预算29.42万元,比2018年预算40.31万元减少10.89万元,同比下降27.02%,减少的原因主要是:减少外出培训。主要用于:城区各部门宣传(网信)骨干培训班、意识形态骨干培训班。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算21.75万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算15.08万元增加6.67万元,增长44.23%,增加的原因主要是:。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算40万元,与2018年持平。无增减的原因主要是:创文明城市工作常态化,采购相应减少。摄影设备器材已充足,本年度不再多采购。其中,货物项目采购预算40万元,占政府采购预算的100%。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2019年01月01日,本部门及所属单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额232.50万元,其中:一般公共预算支出232.50万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

部门本级有1个绩效考核项目:党报党刊征订项目,项目经费预算230万元,资金来源为财政拨款。

部门所属单位有1个绩效考核项目:网络舆情工作经费项目,项目经费预算2万元,资金来源为财政拨款。   

(六)涉密事项处理说明

      本部门预算无含有涉密事项。

 

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表

 

 

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