目  　录

第一部分：部门概况

一、江南区水库移民工作管理局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况及会议费、培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、水库移民局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和南宁市水利水电工程移民工作的方针、政策和法规，拟定城区水利水电工程移民工作配套规范性文件。

2、履行城区水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能；向城区人民政府提出解决水库移民工作问题的意见和建议。

（二）2019年主要工作任务

1、负责完成城区邕宁水利枢纽工程建设征地移民安置工作；

2、负责完成邕宁水利枢纽工程　库区淹没设施95180部队油料码头防护工程的建设竣工和验收工作；

3、负责完成老口航运枢纽工程建设征地移民安置后期扶持及培训工作

4、完成城区水利水电工程移民资金的管理工作；

5、负责完成城区水利水电工程移民工作管理干部的培训工作；

6、负责完成城区政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1．本级单位和内设机构

江南区水库移民工作管理局是独立的机构编制单位，无下属的二层机构单位。是属于行政类、全额拨款的参公事业单位。

2．所属单位

江南区水库移民工作管理局是独立的机构编制单位，是属于行政类、全额拨款的参公事业单位。

（二）部门预算单位构成

1．510001 　江南区水库移民工作管理局（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

江南区水库移民局实有编制数5人

（二）人员构成

江南区水库移民局实有编制数5人，在职在编6人，编外外聘人员3人。

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）2019年部门收入预算总体情况

江南区水库移民局2019年总预算收入87.23万元，其中一般公共预算收入87.23万元。

（二）2019年部门支出预算总体情况

江南区水库移民局2019年总预算支出87.23万元，其中一般公共预算支出87.23万元．

1．2019年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出10.45万元

（2）医疗卫生与计划生育支出8.15万元

（3）农林水支出62.41万元

（4）住房保障支出6.21万元

2．2019年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出76.85万元

②商品和服务支出10.38万元

（2）项目支出预算。

①商品和服务支出10.38万元

（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算87.23万元，比2017年预算90.02万元减少2.79万元，同比下降3％。收入预算减少的主要原因是其他资金收入减少。2019年一般公共预算支出预算87.23万元，比2018年预算90.02万元减少2.79万元，同比下降3％。支出预算减少的主要原因是：其他资金收入减少。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算87.23万元，其中：一般公共预算收入预算87.23万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。（本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算）。

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算87.23万元，其中：一般公共预算支出预算87.23万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1．　一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为10.35万元主要用于在职在编人员的社会养老保险支出。

（2）医疗卫生和计划生育预算支出8.15万元；其中行政单位医疗预算支出4.19万元，公务员医疗补助预算支出3.62万元；其他医疗卫生与计划生育支出预算支出0.34万元。主要用于在职在编人员的医疗保险支出。

（3）农林水预算支出62.41万元，其中工资福利支出52.03万元；商品和服务支出10.38万元，主要用于在职在编人员的工资、本局日常办公用品的采购支出和经常性支出。

（4）住房保障预算支出6.21万元，主要用于在职在编人员的住房公积金支出。

2．政府性基金预算支出预算为0

本部门无政府性基金预算收入预算。

3．国有资本经营预算支出预算0

本部门无国有资本经营预算收入预算

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2018年预算0.5万元持平。

1．因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年预算0万元持平一致。

2．公务接待费2019年预算0.5万元，与2018年预算0.5万元持平。主要是因为我部门严格按照要求认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。 

3．公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年预算0万元持平。

4．公务用车运行维护费2019年预算0万元，与2018年预算0万元持平。

（三）2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1．会议费2019年预算0.54万元，与2018年持平。

2．培训费2019年预算0.21万元，与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算3.27万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算减少0.31万元，下降15％，减少的原因主要是厉行节约减少开支。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，同比减少4.72万元，下降100％，减少的原因主要是没有政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

（四）国有资产占用情况

自从2016年3月份公车改革后本部门未保留车辆，截至2019年4月1日本部门共有车辆0辆，

（五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算不含涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2．部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

3．部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

4．财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算06表）

5．一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

6．一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算19表）

8．一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）

9．政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）

10．政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

附件：2019年部门预算公开表＿［510］南宁市江南区水库移民工作管理局