第一部分：部门概况
一、中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会履行南宁市江南区政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会下设三个工作机构：办公室、综合专门委员会、提案委员会。
1、办公室职责
（1）负责政协江南区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其有关会议和重大活动的筹备、会务等工作。
（2）负责文件的草拟、收发、归档、保管和保密工作。
（3）负责协调城区有关部门做好政协参观、视察、考察、调研、座谈等工作。
（4）加强与委员、市政协、兄弟政协、城区机关有关部门的联系，做好各方面的协调工作。
（5）负责委员（群众）的来信来访工作。
（6）负责《江南政协》、《社情民意》、《学习参考资料》的编发和宣传工作。
（7）负责建立健全机关各项规章制度，组织办公室人员学习业务和理论知识。
（8）负责办公用品的发放、办公设备的管理及政协机关后勤服务工作。
（9）承办领导交办的其他工作。
2、综合专门委员会职责
（1）负责本委员会年度工作计划的制定、实施和总结。
（2）负责督促检查各委员小组制定年度活动计划及执行情况和汇报。
（3）加强与各委员小组的联系，为委员小组开展活动做好协调、服务工作。
（4）加强与市政协各专门委员会的联系，接受业务工作指导。
（5）负责收集整理各委员小组活动材料，将委员活动中提出的意见和建议汇总。
（6）承办领导交办的其他工作。
3、提案委员会职责
（1）负责制定年度提案工作计划、实施和总结；起草提案工作报告；
（2）负责提案收集、分类、汇总；协助提案审查委员会对提案的审查、立案工作；
（3）协调、指导委员深入基层开展调查研究；
（4）负责督查办理提案的组织实施工作；协助承办单位办理提案；
（5）负责筛选重点提案和组织优秀提案评选；做好提案宣传工作；
（6）加强与上级政协和其他县、市、区政协提案委的联系，学习开展提案工作经验做法；
（7）承办领导交办的其他工作。
（二）2019年主要工作任务
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江南区政协2019年主要工作任务表
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序号
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工作任务
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工作内容
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1
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重要会议
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1.城区政协八届四次会议
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2.江南区政协党建工作座谈会
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2
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重要文件
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1.代拟《关于加强人民政协协商民主建设实施意见》的贯彻落实意见
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2.代拟《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》
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3.代拟《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》
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3
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下发2019年江南区政协常委会工作要点
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根据政协八届四次会议精神，起草2019年政协常委会工作要点
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4
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开展各层次协商活动
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议政性常委会
会议协商
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优化营商环境，加快城区经济发展
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专题协商
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扬美特色旅游小镇建设情况
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对口协商
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1.大力发展乡村文化旅游，助推乡村振兴
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2.城区农村三产用地开发建设情况的调查
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3.加强邕江源头文化文艺创作，打造江南特色文化品牌
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4.如何确保脱贫攻坚中建档立卡户收入稳定增长
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5.乡村教师支持计划实施情况
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界别协商
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1.推动城区义务教育从均衡发展向优质发展
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2.建设智慧江南，加快城区数字经济发展
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3.整合城区重点文化旅游项目线上服务和宣传
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4.城区汽车销售“4S”店情况
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5.城区“公建民营”养老情况
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提案办理协商
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1.提案交办
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2.提案办理座谈会等
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3.提案督办
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5
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在基层建立政协工作联络站试点工作
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制定方案、开展调研、挂牌试点
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6
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中共党员委员联络组工作试点
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制定方案、开展调研、挂牌试点
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7
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对应上级政协成立各专门委员会
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制定方案、开展调研、挂牌试点
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8
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民主监督工作
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1.城区扫黑除恶情况
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2.城区推进普惠性幼儿园建设情况
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3.城区行政审批“最多跑一次”情况
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4.城区推进河长制暨水环境治理攻坚情况
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9
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组织开展重点课题专题调研
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1.加快现代服务业集聚发展，提升服务业发展水平
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2.加快农村产业发展，助推乡村振兴
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3.江南区医联体建设和发展的调研
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10
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常委及部分委员视察
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上半年
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1.城区全域旅游发展情况
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2.城区产业扶贫情况
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3.城区重大项目建设情况
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4.社区（村）防灾工作
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下半年
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5.为民办实事项目建设情况
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6.提案办理情况
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11
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收集整理社情民意
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做好宣传动员，发动政协委员积极反映社情民意并归口收集汇总
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12
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培训
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1.政协常委及委员骨干培训班
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2.全体委员培训班
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13
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下发2019年江南区政协常委会工作要点
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根据政协八届四次会议精神，起草2019年政协常委会工作要点
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14
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助力抓好脱贫攻坚、精准扶贫
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完成城区党委、政府下达的各项工作任务
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15
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服务重大项目、重大企业、信访维稳等工作
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完成城区党委、政府下达的各项工作任务
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16
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落实政协常委年度述职制度
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制定方案、下发通知，筹备并落实常委述职的各项工作
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17
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庆祝人民政协成立70周年系列活动
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1.召开城区政协庆祝人民政协成立70周年座谈会
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2.走访慰问江南区各民主党派、委员
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3.其他
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18
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党风廉政建设
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制定年度要点和责任清单，完成年度考核目标
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19
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机关支部建设
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制定年度要点，完成年度考核目标
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20
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有关制度的制订（修订）
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收集整理和制订（修订）城区政协有关制度
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21
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政协网站的管理
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完成年度管理目标
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二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
单位全称为中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会，属县级预算管理级次，下设三个工作机构：办公室、综合专门委员会、提案委员会。本单位无二层机构。经费管理方式为财政全额拨款。
2. 所属单位
南宁市江南区政协属行政单位，预算经费来源由财政核拨。主管预算部门为南宁市江南区政协办公室，无所属二级预算单位。
（二）部门预算单位构成
1. 104 中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会（一级预算单位）
2. 104001 中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会本级（二级预算单位）
本部门仅有中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
编制人数15人，编制内实有人数17人，使用财政资金聘用人员2人。
（二）人员构成
人员构成：主席1人，副主席4人，副处级干部1人，科级干部10人，副科级干部1人。江南区八届政协委员178人，常委27人，分成23个界别，下设10个委员小组。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算517.71万元，同比增加37.46万元，同比增长7.8%，其中：
一般公共预算收入517.71万元，同比增加37.46万元，同比增长7.8%。收入增加的主要原因是：人员工资标准的增加及增加了预发在职人员绩效工资的预算，根据自治区党委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，制定2019年江南区政协主要工作任务，新增相应协商、民主监督、社情民意工作费用。
政府性基金拨款收入0万元。
纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。
专户安排的资金（教育收费）0万元。
其他资金0万元。
（二）2019年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
2019年支出总预算517.71万元，其中：基本支出353.35万元，占支出总预算的68.25 %，同比增加34.57万元，同比增长10.84%；项目支出164.37万元，占支出总预算的31.75 %，同比增加2.9万元，同比增长1.8%。
1. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出422.21万元，占支出总预算的81.55%，同比增加29.34万元，同比增长7.5%。增加的主要原因是：人员工资标准的增加及增加了预发在职人员绩效工资的预算。
（2）社会保障和就业支出39.97万元，占支出总预算的7.7%，同比增加1.27万元，同比增长3.3%。支出增加的主要原因是在职人员工资标准的增加。
（3）卫生健康支出31.11万元，占支出总预算的6%，同比增加4.73万元，同比增长17.93%。支出增加的主要原因是在职人员工资标准的增加。
（4）住房保障支出24.42万元，占支出总预算的4.7%，同比增加2.14万元，同比增长9.6%。支出增加的主要原因是在职人员工资标准的增加。
2. 2019年当年支出预算517.71万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算353.35万元。
①工资福利支出（类）预算302.32万元。
②商品和服务支出（类）预算51.02万元。
（2）项目支出预算164.37万元。
①工资福利支出（类）预算0.2万元。
②商品和服务支出（类）预算153.97万元。
③对个人和家庭的补助（类）预算10.2万元。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
结合2018年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2019年一般公共预算收入预算517.71万元，比2018年预算480.25万元增加37.46万元，同比增长7.8%。收入预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是根据自治区党委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，制定2019年江南区政协主要工作任务，新增相应协商、民主监督、社情民意工作费用。
2018年一般公共预算支出预算517.71万元，比2018年预算480.25万元增加37.46万元，同比增长7.8%。支出预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是根据自治区党委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，制定2019年江南区政协主要工作任务，新增相应协商、民主监督、社情民意工作费用。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算517.71万元，其中：一般公共预算收入预算517.71万元，本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算517.71万元，其中：一般公共预算支出预算517.71万元，本部门无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。
具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）预算数为422.21万元，其中：
①行政运行（政协事务）（项）预算数为326.67万元，主要用于：在职人员工资福利、政协常委及骨干培训班、政协委员综合素质提升培训班、接待全国各省、市、自治区到访学习交流和接待各级各部门到本城区的考察调研等活动安排、聘用人员公用经费等支出。
②政协会议（项）预算数为32.85万元，主要用于：江南区政协八届四次会议、常委会议等经费支出。
③委员视察（项）预算数为6万元，主要用于：江南区政协委员视察工作经费支出。
④参政议政（政协事务）（项）预算数为54.5万元，主要用于：江南区政协委员协商、民主监督、重点课题调研、委员履职、提案、社情民意等工作经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）预算数为39.97万元，其中：
①行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为39.57万元，主要用于基本养老保险的缴费。
②其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.4万元，主要用于失业金的缴费。
（3）卫生健康支出（类）预算数为31.11万元，其中：
①行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.97万元，主要用于行政单位医疗项缴费。公务员医疗补助（项）预算数为13.85万元，主要用于：主要用于公务员医疗补助缴费。
②其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为1.29万元，主要用于生育保险单位缴费。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），共计24.42万元，主要用于在职人员的住房公积金单位缴费。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算33.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算21万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算12.8万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算33.8万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算33.8万元，比2018年预算36.66万元减少2.86万元，同比下降7.8%。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
2.公务接待费2019年预算21万元，比2018年预算23.86万元减少2.86万元，同比下降7.8%，减少的原因主要是：严格执行八项规定，接待标准和接待任务量的减少，厉行压减经费。主要用于：接待外地政协和各级各部门。
3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4. 公务用车运行维护费2019年预算12.8万元，与2018年持平。
（三）2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况
1. 会议费2019年预算34.77万元，比2018年预算38.54万元减少3.77万元，同比下降9.78%，会议费主要用于我单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。减少的原因主要是：我单位认真按照中央八项规定和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。
2. 培训费2019年预算51.48万元，比2018年预算37.64万元增加13.84万元，同比增长36.76%，培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的原因主要是：预算科目界定不清，今年的预算科目分类跟去年相比有所调整。物价上涨，委员、常委培训经费增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算51.02万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加7.19万元，增长16.4%，增加的原因主要是：科目分类新增邮电费、福利费、差旅费，公务接待经费也稍有增长。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，2018年也无此项预算。
（三）政府购买服务情况
2019年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门固定资产原值约为82.84万元，累计折旧39.13万元，净值43.72万元，较2017年同期减少6.45万元，下降7.78%，减少的主要原因是2018年底按正规手续报废了一批已过使用年限，已全部损失或无法使用的通用设备21件。本部门固定资产主要为公务用车、其他各类办公设备及办公桌椅等。本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车；单位无价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额32.14万元，其中：一般公共预算支出32.14万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
项目名称：政协常委及骨干培训班，预算经费32.14万元，资金来源为财政拨款。
本部门不是整体绩效目标管理部门。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算无含有涉密及事项。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南宁市江南区政协办公室
2019年3月29日
附件：1. 收支预算总体情况表（01表）
2. 部门财政拨款支出表（一般公共预算）（02表）
3. 部门财政拨款支出表（政府性基金）（03表）
4. 部门财政拨款支出表（按经济分类科目）（04表）
5. 部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表（05表）
6. 部门财政拨款收支总体情况表(一般公共预算)（06表）
7. 一般公共预算基本支出表（07表）
8. 部门收入总体情况表（08表）
9. 部门支出总体情况表（09表）
10. 财政拨款收支总体情况表（10表）
11. 项目支出预算绩效目标表（11表）
附件：2019年部门预算公开表_[104]南宁市江南区政协办公室.xls
