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中共江南区委办公室2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 08:46

目   录

 

第一部分:部门概况 

一、区委办及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ·········································1

二、机构设置和部门预算单位构成·············1

三、编制现状和人员构成·····················2

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况············2

二、2019年部门财政拨款收支预算情况········6

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况·························8

四、其他重要事项情况说明···················11

五、专业名词解释···························12

附件·······································13页

 

中共江南区委办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况 

一、区委办主要职责和2019年主要工作任务 

区委办公室是隶属于中国共产党江南区委相当副处级全额拨款行政单位,主要负责区委日常工作的办理,承担参谋、督查、协调、管理等基本职能,保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。

主要职责和2019年主要工作任务

1、负责对区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和市委、区委领导同志批示的办理。

2、负责区委日常文书处理、文件和领导工作文稿的起草工作。

3、负责区委各种会议的会务、领导公务活动的组织安排。

4、负责《中共南宁市江南区委议事制度》和《区委工作规则》有关工作的组织实施;承办区委交办的与城区人大、政府、政协、人武部的协调工作。

5、负责区委和办公室文件的审核、拟办、文印、分发、立卷、归档工作。负责区委的印章管理、机关用车、文印等后勤保障工作。

6、做好信访接待工作,认真处理群众来信来访。

7、负责区委保密工作委员会办公室、督查室的日常工作。

8、承办区委领导交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

下设保密委员会办公室(国家保密局)、机要局、督查室、区委总值班室。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有区委办本级1个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制人数15人,编制内实有人数12人。

(二)人员构成

在职在编12人,其中副主任4人,退休职工4人,使用财政资金聘用人员0人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算 294.07万元,同比增加27.56 万元,同比增长10.3 %,其中:

一般公共预算收入294.07万元,同比增加27.56 万元,同比增长10.3 %。

政府性基金拨款收入 0 万元,与上年持平。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,与上年持平。其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,与上年持平。

专户安排的资金(教育收费) 0万元,与上年持平。

其他资金 0 万元,与上年持平。

上年结余收入 0 万元,与上年持平。其中:公共财政结转0万元,与上年持平。

2019年收入预算总体增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是机关事业单位基本养老保险增长等。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算294.07万元,其中:基本支出230.07万元,占支出总预算的78.2%,同比增加25.69万元,增长12.6%;项目支出64万元,占支出总预算的21.8%,同比增加1.87万元,同比增长3.0%。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)233.01万元,占支出总预算79.24%,同比增加21.06万元,增长9.9%。其中:行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出169.01万元,占支出总预算57.47%,同比增加18.71万元,增长12.45%;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出29.5万元,占支出总预算10.03%,同比减少3.15万元,下降9.65%;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出34.5 29万元,占支出总预算11.73%,同比增加5.5万元,增长18.97%。

(2)社会保障和就业支出(类)25.76万元,占支出总预算8.67%,同比增加2.36万元,增长10.09%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出25.46 万元,占支出总预算8.66%,同比增加2.29万元,增长9.88%;其他社会保障和就业支出0.3万元,占支出总预算0.1%,同比增加0.07万元,增长30.43%。

(3)卫生健康支出(类)20.03万元,占支出总预算6.81%,同比增加3.25万元,增长19.37%。其中:行政单位医疗支出10.29万元,占支出总预算3.50%,同比增加2.08万元,增加25.33%;公务员医疗补助支出8.91万元,占支出总预算3.03%,同比增加0.8万元,增加9.86%;其他医疗卫生与计划生育支出0.83万元,占支出总预算0.28%,同比增加0.3万元,增加80.43%。

(4)住房保障支出(类)15.27万元,占支出总预算5.19%,同比增加1.37万元,增长9.86%。其中:住房公积金支出15.27万元,占支出总预算5.19%,同比增加1.37万元,增长9.86%。

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

基本支出预算230.07万元,占支出总预算的78.2%,同比增加25.69万元,增长12.6%。

①资福利支出(类)188.90万元,占基本支出预算82.11%,同比增加19万元,增长11.18%;

②商品和服务支出(类)80.17万元,占基本支出预算34.85%,同比增加45.69万元,增长132.51%;

(2)项目支出预算

项目支出预算64万元,占支出总预算的21.76%,同比增加1.87万元,同比增长3.01%

①工资福利支出(类)0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

②商品和服务支出(类)39 34.13万元,占项目支出预算 60.94%,同比增加4.87元,增长14.27%;

③对个人和家庭的补助(类)0万元,占项目支出预算0%,与上年持平。

④资本性支出(基本建设)支出(类)15万元,占项目支出预算23.44%,同比减少10万元,下降40%。

2019年支出预算总体增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是机关事业单位基本养老保险增长;三是2019年将按上级要求,升级党政视频会议系统及设备换代升级。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算294.07万元,比2018年预算266.51万元增加27.56万元,同比增长10.34 %。收入预算增加的主要原因是:2019年将按上级要求,升级党政视频会议系统。2019年一般公共预算支出预算233.01万元,比2018年预算增加21.06万元,同比增长7.4 %。支出预算增加的主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是机关事业单位基本养老保险增长;三是2019年将按上级要求,升级党政视频会议系统及设备换代升级。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算294.07万元,其中:一般公共预算收入预算294.07万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算294.07万元,其中:一般公共预算支出预算294.07万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为233.01万元,占支出总预算79.24%,同比增加21.06万元,增长9.94%。其中:行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出169.01万元,占支出总预算57.47%,同比增加18.71万元,增长12.45%;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出29.5万元,占支出总预算10.03%,同比减少3.15万元,下降9.65%;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出34.5 29万元,占支出总预算11.73%,同比增加5.5万元,增长18.97%。主要用于工资福利、商品服务支出和资本性支出(基本建设)。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为25.46万元,占支出总预算8.66%,同比增加2.06万元,增长8.8%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出25.46 万元,占支出总预算8.66%,同比增加2.29万元,增长9.88%;其他社会保障和就业支出0.3万元,占支出总预算0.1%,同比增加0.07万元,增长30.43%。。主要用于基本养老保险缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为20.03万元,占支出总预算6.81%,同比增加3.25万元,增长19.37%。其中:行政单位医疗支出10.29万元,占支出总预算3.50%,同比增加2.08万元,增加25.33%;公务员医疗补助支出8.91万元,占支出总预算3.03%,同比增加0.8万元,增加9.86%;其他医疗卫生与计划生育支出0.83万元,占支出总预算0.28%,同比增加0.3万元,增加80.43%。主要用于医疗支出。

(4)住房保障支出(类)预算数为15.27万元,占支出总预算5.19%,同比增加1.37万元,增长9.86%。其中:住房公积金支出15.27万元,占支出总预算5.19%,同比增加1.37万元,增长9.86%。主要用于住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算0万元

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算12.8万元。 2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算15.8万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算15.8万元,与2018相比增加2万元。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2.公务接待费2019年预算2万元,与2018年相比增加2万元,增长200%。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算12.8万元,与2018年持平。

(三)2019年安排的会议费、培训费预算情况

1.2019年全口径安排的会议费预算13.94万元,同比减少2.38万元,同比下降14.58%,其中一般公共预算安排的会议费预算13.94万元,同比减少2.38万元,同比下降14.58%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。减少的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2、2019年全口径安排的培训费预算5.15万元,同比增加0.56万元,同比增长12.2%,其中一般公共预算安排的培训费预算5.15万元,同比增加0.56万元,同比增长12.2%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,学习新时代思想及业务知识,进一步规范各项培训费用的开支,业务工作要求提高,需参加相关培训较多。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费(商品和服务支出)预算80.17万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),占基本支出预算34.85%,同比增加45.69万元,增长132.51%,减少的原因主要是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是机关事业单位基本养老保险增长;三是2019年将按上级要求,升级党政视频会议系统及设备换代升级。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆4辆,其中:处级领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额12.93万元,其中:一般公共预算支出12.93万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

加密视频会议系统视频会议设备项目,项目预算金额12.93万元,一般公共预算支出12.93万元。

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参考预算表1)

      2. 部门收入总体情况表(参考预算表8)

      3. 部门支出总体情况表(参考预算表9)

      4.财政拨款收支总体情况表(参考预算表6)

      5. 一般公共预算支出情况表(参考预算表2)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参考预算表4)

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参考预算表5)

      8.政府性基金预算支出情况表(参考预算表3)

      9.国有资本经营预算支出情况表(参考预算表10)

2019年部门预算公开表_[101]中国共产党南宁市江南区委员会办公室.xls

 

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