当前位置:首页-公开-信息公开目录-其他重点信息-财政预决算-部门预算-2019年部门预算-经济贸易和信息化局-正文
经信局2019年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-02 15:11

 

第一部分:部门概况 

一、经信局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

(一)主要职责

1、贯彻执行中央、自治区和南宁市有关工业、商贸业经济宏观调控和有关信息化的方针、政策和法律、法规;制定实施办法和措施,实施企业发展的政策和规划。

2、拟订城区工业、商贸业经济发展战略目标和中长期规划工作计划,拟订工业、商贸业年度经济运行宏观调控计划和方案;指导各乡镇、街道发展工业和商贸业。

3、负责宏观调控城区工业、商贸业经济运行,牵头实施宏观调控措施,会同有关部门预测、分析和监测城区工业、商贸业运行态势,制定近期经济运行调控目标,实施近期经济运行调控措施,建立健全工业、商贸业经济指标的数据库;牵头解决经济运行中出现的重大问题。

4、牵头搭建服务企业平台,协调相关各部门与企业之间及企业与企业之间的关系,创造良好的投资环境,做好优质服务工作;指导企业深化改革,转换企业经营机制,建立现代企业制度;指导企业的生产经营,推进企业技术进步工作;指导企业引进技术、引进资金、引进项目及利用外资、内引外联工作;执行扶持政策,初审企业申报扶持资金;指导辖区企业参加市、城区的各项创优争先活动;向企业提供各种经济信息,提出指导性对策和措施,供企业决策参考,促进企业上水平、上规模,不继扩大企业产品的市场占有率。

5、负责城区工业企业的产业和产品结构的调整,重点做好重点行业和重点产品的调整工作;鼓励工业企业做大做强,指导工业企业选好项目、做好工业企业技术改造和新产品开发;审批工业企业的技术改造投资项目核准或备案;监督工业企业搞好项目实施及项目竣工、投产、验收;会同有关部门监督工业企业节能减排工作。

6、负责实施城区商品市场、商业网点和物流配送等商贸业的建设发展规划,牵头做好商贸圈、专业市场和特色街建设,大力培养和发展商品市场;执行惠民政策,实施刺激消费措施,活跃商品市场;执行进出口有关规定,培育出口企业;指导和协调各种经贸活动;加强重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;会同有关部门整顿和规范市场经济秩序,建立健全市场机制,完善市场体系。

7、会同有关部门做好企业内部稳定工作;负责监督企业生产安全工作。

8、监督牲畜屠宰场管理工作,会同有关部门监督食品流通环节的安全。

9、会同有关部门做好供电、供煤等能源的供应工作。

10、指导和监督企业实施管理干部和职工的岗位培训教育。

11、拟订国民经济信息化的发展规划和信息产业建设实施方案,指导各部门、乡镇、街道、各行业的信息化发展规划、计划的编制与组织实施。

12、牵头实施城区的信息化基础设施和重大信息化工程建设;监督管理城区信息化建设工程实施;指导协调跨部门的信息工作项目的规划与建设;会同有关部门审核政府性资金的信息化建设项目,并对其他网络及信息化项目进行技术核审。

13、负责城区信息技术的推广应用工作;牵头城区信息资源的开发与共享;参与监督信息化建设和发展资金使用。

14、牵头计算机网络信息安全技术工作。

15、指导信息化宣传、普及、教育和信息化专业人才预测、规划、引进等工作;参与信息化相关的统计调查。

16、下辖江南区城镇企业管理站。

17、承办区委、区政府及上级主管部门下达的其他职责。

18、其它事项

1)工业园区内的规划工作职责由江南区工业发展办公室承担;我局承担工业园区外的规划工作职责。

2)招商引资工作职责由江南区招商促进局承担;我局协助招商引资工作。

3)安全生产的全面工作由江南区安全生产监督管理局承担,我局承担规模以上的企业安全生产工作职责。

4)根据发展改革局在审批技术改造投资项目备案或核准的分工,我局承担审批工业企业技术改造投资项目备案或核准工作职责。

 

 

 

(二)2019年主要工作任务

1、加强服务企业。一是加强城区领导、城区相关部门和企业联系,着力解决企业生产经营中的困难和问题,形成全城区上下安商、亲商、爱商、扶商的企业生存发展良好环境;二是加强跟踪服务企业指导力度。深入企业开展调研工作,及时掌握企业需要解决的问题,培育新的增长点,鼓励企业开拓市场;三是加大政策宣传引导力度。将国家、自治区、南宁市的扶持政策送到企业手中,鼓励和指导企业学好、用好政策。

通过开展企业全流程服务,特别是做好南南铝加工、富士康两大龙头企业的精准服务,确保存量企业提质增效。

2、加强工业招商。利用标准厂房、园区剩余工业用地、乡镇新增建设用地,围绕产业定位和龙头企业精准招商。依托富士康,以商招商,将三创加速中心培育成为江南区工业新的增长点。

3、加大对存量企业的培育。培育具有发展潜能的企业进入规模口。

4、加强对重点项目的服务跟进。加强对银江集团智慧江南项目、南宁市江南国际汽车博览中心项目、百益上河城文创科创孵化产业园项目等重点项目的进度跟进,推动项目按时按量完成。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

经信局属于行政机关单位、是财政全额拨款单位。经信局内设工作部门:办公室、商务办、工信办、信息办、党建办。

 

2. 所属单位

经信局下属二层机构城镇企业管理站(江南区节能监察中心、南宁市江南区供销合作联社)是财政全额拨款事业单位。

    

(二)部门预算单位构成

1. 6001  经信局(一级预算单位)

2. 600101  经信局本级(一级预算单位)

3. 600102 城城镇企业管理站(二级预算单位)

本部门仅有城镇企业管理站一个二级预算单位。

 

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经信局属于行政编制共9个,城镇企业管理站属于事业编制共6个。

(二)人员构成

经信局实有在编在岗人数9人,城镇企业管理站实有在编在岗人数6人,所有人员由经信局统一管理。

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算497.74万元,其中:

一般公共预算收入497.74 万元;

政府性基金拨款收入 0 万元;

专户安排的资金(教育收费) 0 万元;

其他资金 0 万元;

上年结余收入 21.47 万元;

(二)2019年部门支出预算总体情况

1. 2019年当年支出预算497.74万元,按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)239.69万元;

(2)社会保障和就业支出(类)30.32万元;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)20.04万元;

(4)资源勘探信息等支出(类)189.99万元;

(5)住房保障支出(类)17.70万元。

2. 2019年当年支出预算497.74万元,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

 ①工资福利支出(类)220.88万元

②商品和服务支出(类)18.23万元

③对个人和家庭的补助(类)4.30万元

(2)项目支出预算。

 ①工资福利支出(类)1.40万元

②商品和服务支出(类)210.92万元

③.资本性支出(基本建设)(类)0万元

④对企业补助支出(基本建设)(类)0万元

⑤对企业补助支出(类)0万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算497.74万元,比2018年预算1240.45万元,下降742.71万元,收入预算减少的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了对企业补助。

 

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算497.74万元,其中:一般公共预算收入预算497.74万元。

“本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算497.74万元,其中:一般公共预算支出预算497.74万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)239.69万元,其中:商贸事务支出:4.77万元;其他商贸事务支出:234.92万元。主要用于:商品和服务支出、资本性支出、对企业的补助等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)30.32万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出25.45万元;其他社会保障和就业支出1.54万元主要用于:机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员工资支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)20.04万元,其中:行政事业单位医疗支出19.21万元; 公务员医疗补助支出8.91万元;其他医疗卫生与计划生育支出0.83万元,主要用于:行政事业单位医疗保障缴费、公务员医疗补助等支出。

(4)资源勘探信息等支出(类)189.99万元,其中: 行政运行(制造业)支出121.07万元;一般行政管理事务(制造业)支出23.27万元。主要用于:工资和福利支出及商品和服务支出。

(5)住房保障支出(类)17.70万元,包括住房公积金支出17.70万元。主要用于:住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,比2018年下降。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算1.0万元,与2018年持平,主要用于:接待上级有关部门下来检查工作的接待费开支。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平。

(三)2019年安排的会议费、培训费预算情况

1.2019年全口径安排的会议费预算1.52万元,比2018年的2.31万元减少0.79万元,减少的原因是:人员减少。会议费主要用于我部门及所属事业单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2.2019年全口径安排的培训费预算9.93万元,比2018年的3.92万元增加6.01万元,增长的原因是:增加电商扶贫电子商务培训支出项目。培训费主要用于本部门及所属事业单位干部外出参加上级部门举办的专题业务培训班等费用支出。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算18.23万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算21.41万元,减少3.18万元,减少的原因主要是:减少了其他制造业支出的预算。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算2260000万元,同比增加2260000万元,增长100%,增加的原因主要是:2018年增加江南区电子政务外网建设、政府网络信息安全测评费及政府门户网站集约化建设经费。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算 2260000 万元,占政府采购预算的100%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,资产合计405.70万元。其中:流动资产41.85万元,占资产总额的10.31%;固定资产363.86万元,占资产总额的89.69%。固定资产总量为363.86万元,其中:土地、房屋及构筑物0.00万元,占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元,占固定资产总额的0.00%);通用设备359.09万元,占固定资产总额的98.69%(汽车12.10万元,占固定资产总额的3.33%;单价50万元含以上通用设备172.74万元,占固定资产总额的47.47%);专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0.00万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物4.77万元,占固定资产总额的1.31%。本部门及所属单位共有车辆 1 辆,其中:处级领导干部用车0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,车辆原始价值4.7万元。单位价值200万元以上大型设备0套。

(五)预算绩效管理情况

2018年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额 31万元,其中一般公共预算拨款 31万元。其中:部门本级有 1 个绩效考核项目:城区政府网络网站维护费项目,项目经费预算 31万元。部门所属单位有0 个绩效考核项目,项目经费预算0万元。

    

(六)涉密事项处理说明

 本部门及所属单位无涉密事项说明。

五、专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算公开表_[601]南宁市江南区经济贸易和信息化局.xls

 

 

[关闭窗口]