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南宁市江南区财政局2019年预算公开
来源:江南区财政局  作者:江南区财政局  时间:2019-04-03 16:48

南宁市江南区财政局2019年部门预算

 

“三公”经费预算

 

 

 

    第一部分:部门概况 

    一、江南区财政局及所属单位主要职责和2019年主要工务··························1

    二、机构设置和部门预算单位构成············3

    三、编制现状和人员构成················4页

 

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支预算总体情况············5页

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况··········6

    三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

    培训费支出预算情况··················8

    四、其他重要事项情况说明···············9

    五、专业名词解释···················10

 

    附件·························11

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市江南区财政局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

    (一)主要职责

    1、负责城区财政预算决算报告的编制工作。

    2、组织财政收入,按预算支出安排财政资金运作,确保财政收支平衡。

    3、拟定财政业务计划,考核分析预算、财务计划执行情况,为城区政府决策提供参考的业务依据。

    4、通过财政监督,使各种财经制度和纪律得到贯彻执行,保证财政资金的安全正常运行,提高财政资金的使用效果。

    5、加强与税务、计经等部门的联系,努力做好培植财源、开拓税源工作。

    6、负责组织指导、监督预算单位的会计工作。

    7、审核分析和批复预算单位上报的预算方案及其会计报表,编制本城区的汇总会计报表。

    8、核算本单位与上下级的拨款会计事项。

    9、按规章制度处理与国库的往来业务。

    10、管理、指导江南区财政稽查队开展工作。

    11、管理、指导城区税务代征处开展工作。

    12、负责对城区单位会计基础工作规范化的考核、验收。

    13、承办区委、区政府交办的其他事项。

    (二)2019年主要工作任务

    1、努力培源保收,不断壮大财政综合实力。

    2、科学调度资金,全力保障民生和重点支出。

    3、全面深化财税体制改革,进一步创新科学理财方式。一是深入推进预算管理改革。二是深入税收制度改革。三是扎实推进乡镇财政体制改革。四是深入推进财政监管改革。五是深入推进其他领域改革。深化机关事业单位工资制度改革,加快推进基本养老保险制度改革,参与推进企事业单位公车改革,全面扩大公车改革成果。

    4、增强风险防范,确保财政平稳安全运行。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    1. 本级单位和内设机构

    江南区财政局

    单位性质:行政

    机构设置:江南区财政局位于南宁市江南区壮锦大道19号,是江南区人民政府主管财政收支、贯彻国家财税政策、监督财会制度执行、参与城区国民经济宏观调控的职能部门。江南区财政局下设1个内设机构:南宁市江南区国有资产管理办公室。

    2. 所属单位

    江南区财政局下设2个参公事业单位:江南区财政稽查队、江南区国库集中支付中心。经费管理方式为全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

    1. 000  江南区财政局(一级预算单位)

    2. 00001  江南区财政局本级(二级预算单位)

    3. 00002  江南区财政稽查队(二级预算单位)

    4. 00003  江南区国库集中支付中心(二级预算单位)

    三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

    江南区财政局:核定编制7人。

    江南区财政稽查队:核定编制12人。

    江南区国库集中支付中心:核定编制18人。

    (二)人员构成

    江南区财政局:截止2018年12月底,实有人数5人。局长1名,副局长2名,副主任科员1名

    江南区财政稽查队:截止2018年12月底,实有人数12人。队长1名。男性5名,女性7人。

    江南区国库集中支付中心:截止2018年12月底,实有人数15人。主任1名。男性5名,女性10人。    

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2019年部门收支预算总体情况 

    (一)2019年部门收入预算总体情况

    2019年收入预算 1278.01万元,同比增加7.33万元,同比增长0.57%,其中:

    一般公共预算收入1278.01万元,同比增加7.33万元,同比增长0.57%。

    政府性基金拨款收入 0 万元,与去年持平。

    纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少0万元,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;行政事业性收费收入安排的资金 0 万元,同比减少0万元。

    2019年收入预算总体增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是加大财政工作培训等业务费用的投入。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

    2019年支出总预算 1278.01万元,其中:基本支出511.41万元,占支出总预算的 40 %,同比减少22.92万元,同比下降4.2%;项目支出 766.6万元,占支出总预算的 60 %,同比减少30.25万元,同比下降3.9%。

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中

    1)一般公共服务支出(2011135.19万元,

    2)社会保障和就业支出(20859.72万元,

    (3)医疗卫生与计划生育支出(21046.44万元,

    (4)住房保障支出(22136.65万元。

    2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    (1)基本支出预算511.41万元

    ①工资福利支出(301454.81万元,

    ②商品和服务支出(30256.6万元。

    2)项目支出预算766.6万元

    ①工资福利支出(301223万元,

    ②商品和服务支出(302440.6万元,

    ③资本性支出(310103万元。

    (三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

    结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2019年一般公共预算收入预算1278.01万元,比2018年预算1270.68万元增加7.33万元,同比增长0.57%。收入预算增加的主要原因是:社保住房公积金基数上调2019年一般公共预算支出预算1278.01万元,比2018年预算1123.29万元增加154.72万元,同比增长12%支出预算增加的主要原因是:社保住房公积金基数上调,支出增加。

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况

    (一)2019部门财政拨款收入预算情况

    2019年部门财政拨款收入预算1278.01万元,其中:一般公共预算收入预算1278.01万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

    本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

    (二)2019年部门财政拨款支出预算情况

    2019年部门财政拨款支出预算1278.01万元,其中:一般公共预算支出预算1278.01万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

    1. 一般公共预算支出预算

    (1)一般公共服务支出(201)人大事务(01行政运行(01)预算数为0.72万元,主要用于行政运行(人大事务);

    一般公共服务支出(201)财政事务(06行政运行(01)预算数为367.87万元,主要用于行政运行

    (2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05预算数为58.93万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

    社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(01预算数为0.79万元,主要用于其他社会保障和就业支出;

    (3)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01预算数为23.9万元,主要用于:行政单位医疗支出;

    医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03预算数为20.63万   元,主要用于公务员医疗补助;

    医疗卫生与计划生育支出(210)其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01预算数为1.92万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育支出;

    (4)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01预算数为36.65万元,主要用于住房公积金支出

    2. 政府性基金预算支出预算

    本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

    本部门无国有资本经营预算支出。

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

    (一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2019年部门预算共安排三公经费支出预算2.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.50万元

    (二)2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

    2019年一般公共预算三公经费支出预算2.50万元,与2018年持平

    1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018年预算0万元持平。

    2. 公务接待费2019年预算2.50万元,与2018年预算2.50万元持平。

    3. 公务用车购置费2019年预算0万元,2018年预算0万元持平。

    4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,2018年预算0万元持平

    (三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

    1.会议费2019预算46.39万元,比2018预算3.51万元增加42.88万元,同比增长92.4%增加的原因主要是:根据工作实际,调整会议费与培训费比例。

    2.培训2019预算35.26万元,比2018预算72.22万元减少36.96万元,同比下降51.2%,减少的原因主要是:根据工作实际,调整会议费与培训费比例

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年本部门机关运行经费预算56.6万元,比2018年预算增加0.56万元,增长0.9%,机关运行经费预算增加的原因主要是2019年邮电费、差旅费有所增加。

    (二)政府采购情况

    2019年政府采购预算248.85万元,同比减少406.15万元,下降62%,减少的原因主要是今年没有工程采购项目。其中,货物项目采购预算116万元,占政府采购预算的46.61%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算132.85万元,占政府采购预算的53.39%。

    (三)政府购买服务情况

    2019年纳入政府购买服务预算管理的项目12个,涉及金额132.85万元,一是用于开展各类财政业务培训,购买场地、会务等服务。二是聘请有相关资质的单位开展行政事业单位国有资产清查工作。

    (四)国有资产占用情况

    截至20181231日,我局固定资产约为1939981元,主要为财政支付系统运维机房设备、其他各类办公设备及办公桌椅等。本部门及所属单位共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。   

     (五)预算绩效管理情况

    2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

    五名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:1. 部门收支总体情况表(参考预算1

      2. 部门收入总体情况表(参考预算8

      3. 部门支出总体情况表(参考预算表9

      4. 财政拨款收支总体情况表参考预算表6

      5. 一般公共预算支出情况表(参考预算表2

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参考预算表4

      7.一般公共预算三公经费支出情况表(参考预算表5

      8.政府性基金预算支出情况表(参考预算表3

2019年部门预算公开表_[125]南宁市江南区财政局.xls

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