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中共江南区委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-03-12 17:40

目   录

 

第一部分:部门概况

一、中共江南区委统战部及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ···································1页

二、机构设置和部门预算单位构成········2页

三、编制现状和人员构成················2页

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·······2页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况···6页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···································7页

四、其他重要事项情况说明·············8页

五、专业名词解释·····················10页

 

 

 

 

 

 

中共江南区委统战部2018年部门预算

及“三公”经费预算

 

第一部分:中共南宁市江南区委员会统一战线工作部概况

一、主要职责和主要工作任务

1、调查研究统一战线的理论和政策,组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策和南宁市委城区党委有关统战工作的指示;向城区党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系本城区各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报城区三个文明建设情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的工作;支持、帮助城区各民主党派基层组织加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;协助有关部门做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作。

4、方针党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任有关行政领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、负责联系海内外工商界社团和代表人士。

6、调查、研究并反映城区非公有制经济代表人物和城区党外知识的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。联系并培养党外知识分子的代表人物,做好培养人才、举荐人才、吸引人才的工作。

7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8、负责指导基层统战工作和基层统战干部培训工作;协调城区政府各有关部门的统战工作。

9、指导城区工商业联合会的工作。

10、完成城区党委和市委统战部交办的其他工作。

(二)2018年主要工作任务

一是继续抓好思想教育引领活动,二是继续深入开展“统一战线凝心聚力‘十三五’行动”,三是继续抓好党外代表人士工作,四是继续做好民族宗教领域工作,五是继续抓好海外联谊和侨务工作,六是继续推进基层统战工作规范化建设,七是继续抓好“同心”品牌示范,八是继续开展统战理论政策研究和工作实践创新活动。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)中共南宁市江南区委员会统一战线工作部(以下简称江南区委统战部),属南宁市江南区委管辖的正科级党政群机关,财务隶属关系为江南区。

(二)部门预算单位构成

1、107  中共江南区委统战部(一级预算单位);

2、107001  中共江南区委统战部本级(一级预算单位);

本部门仅有107001(中共江南区委统战部)一个一级预算单位。

三、人员构成及编制现状

江南区委统战部根据《江委会〔2016〕29号》、《江委会〔2016〕45号》相关规定,配备处级领导1名、科级领导2名、科级非领导职数2名,外聘人员1名。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算212.93万元,与2017年收入总预算154.78万元比,增加58.15万元,增幅37.57%,其中:一般公共预算收入197.93万元,同比增加43.15万元,同比增长27.88%。2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是加大了对各民主党派、对台、归侨侨眷的经费使用。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算212.93万元, 与2017年支出总预算154.78万元相比,同比增加58.15万元,同比增长37.57%。

1、 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为五类(一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出),其中:

(1)2018年一般公共服务支出类科目154.45万元,占支出总预算72.54%,与2017年一般公共服务支出127.97万元相比,同比增加26.48万元,增长20.69%。其中,一般公共服务支出分为统战事务、民族事务和宗教事务三项,统战事务支出151.45万元(包含行政运行(统战事务)85.95万元、一般行政管理事务(统战事务)51.50万元、其他统战事务14万元),占2018年支出总预算71.13%,与2017年统战事务支出124.97万元比,增加26.48万元,增幅21.19%。宗教事务支出1.5万元(包含其他宗教事务1.5万元),占2018年支出总预算0.97%,与2017年宗教事务支出3万元比,减少1.5万元,减幅50%。民族事务支出1.5万元(包含其他民族事务1.5万元),占2018年支出总预算0.97%,与2017年比,增加1.5万元,增幅100%。主要用于2018年本部门统战事务各项业务支出。

(2)2018年教育支出类科目25万元,占2018年支出总预算11.74%,与2017年比,增加25万元,增幅100%,主要用于2018年本部门党外代表人士主体培训支出。

(3)2018年社会保障和就业支出类科目14.93万元,占2018年支出总预算7.01%,与2017年同类科目11.64万元比,增加3.29万元,增幅28.26%。其中,社会保障和就业支出分为行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出,2018年本部门行政事业单位离退休13.85万元(包含机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85万元),占2018年支出总预算6.50%,与2017年同类科目10.49万元比,增加3.36万元,增幅32.03%;2018年本部门其他社会保障和就业支出1.08万元(包含其他社会保障和就业支出1.08万元),占支出总预算0.51%,与2017年1.15万元比,减少0.07万元,减幅6.09%。主要用于2018年本部门养老保险缴费支出。

(4)2018年医疗卫生与计划生育支出类科目10.03万元,占2018年支出总预算4.71%,与2017年同类科目7.24万元比,增加2.79万元,增长38.54%,其中,医疗卫生与计划生育支出分为行政事业单位医疗。2018年本部门行政事业单位医疗支出10.03万元(包含行政单位医疗4.9万元和公务员医疗补助4.85万元),占支出总预算4.71%,同比增加2.79万元,增长38.54%。主要用于2018年本部门医疗支出。

(5)2018年住房保障支出类科目8.51万元,占2018年支出总预算4%,与2017年同类科目7.93万元比,增加0.58万元,增长7.31%,其中住房保障支出分为住房改革支出,2018年本部门住房改革支出8.51万元(包含住房公积金8.51万元),占2018年支出总预算4%,与2017年同类科目7.93万元比,增加0.58万元,增长7.31%。主要用于2018年本部门个人住房公积金支出。

2、2018年当年支出预算按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

2018年基本支出预算119.33万元,占2018年支出总预算56.04%,与2017年同类科目95.28万元比,增加24.05万元,增长25.24%,其中:

①2018年工资福利支出预算105.37万元,占2018年支出总预算49.49%,占2018年基本支出预算88.30%,与2017年同类科目73.92万元比,增加31.45万元,增幅42.55%。

②2018年商品和服务支出预算13.96万元,占2018年支出总预算6.56%,占2018年基本支出预算11.70%,与2017年同类科目13.42万元比,增加0.54万元,增幅4.02%。

③2018年对个人和家庭的补助支出预算0万元,占2018年支出总预算0%,占2018年基本支出预算0%,与2017年同类科目7.93万元比,减少7.93万元,减幅100%。

(2)项目支出预算。

2018年项目支出预算93.60万元,占2018年支出总预算43.96%,与2017年同类科目59.5万元比,增加34.1万元,增长57.3%,其中:

①2018年商品和服务支出预算86.6万元,占2018年支出总预算40.67%,占2018年项目支出预算92.52%,与2017年同类科目35.5万元比,增加51.1万元,增幅143.94%。

②2018年对个人和家庭的补助支出预算7万元,占2018年支出总预算3.29%,占2018年项目支出预算7.48%,与2017年同类科目4万元比,增加3万元,增幅75%。

2018年支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算197.93万元,比2017年预算154.78万元增加43.15万元,增幅27.88%。2018年结转上年收入15万元。收入预算增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是加大了对各民主党派、对台、归侨侨眷的经费使用;三是上年度一般公共预算收入结余结转。。

2018年一般公共预算支出预算212.93万元,比2017年预算154.78万元同比增加58.15万元,同比增长37.57%。支出预算增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是加大了对各民主党派、对台、归侨侨眷的经费使用;三是上年度一般公共预算收入结余结转。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算212.93万元,其中:一般公共预算收入预算197.93万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算212.93万元,其中:一般公共预算支出预算212.93万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)2018年一般公共服务支出科目154.45万元,其中,一般公共服务支出分为统战事务、民族事务和宗教事务三项:统战事务支出151.45万元(包含行政运行(统战事务)85.95万元、一般行政管理事务(统战事务)51.50万元、其他统战事务14万元)、宗教事务支出1.5万元(包含其他宗教事务1.5万元)、民族事务支出1.5万元(包含其他民族事务1.5万元),主要用于2018年本部门统战事务各项业务支出。

(2)2018年教育支出类科目25万元,主要用于2018年本部门党外代表人士主体培训支出。

(3)2018年社会保障和就业支出类科目14.93万元,其中,社会保障和就业支出分为行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出,2018年本部门行政事业单位离退休13.85万元(包含机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85万元),2018年本部门其他社会保障和就业支出1.08万元(包含其他社会保障和就业支出1.08万元),主要用于2018年本部门养老保险缴费支出。

(4)2018年医疗卫生与计划生育支出类科目10.03万元,其中,医疗卫生与计划生育支出分为行政事业单位医疗。2018年本部门行政事业单位医疗支出10.03万元(包含行政单位医疗4.9万元和公务员医疗补助4.85万元),主要用于2018年本部门医疗支出。

(5)2018年住房保障支出类科目8.51万元,其中住房保障支出分为住房改革支出,2018年本部门住房改革支出8.51万元(包含住房公积金8.51万元),主要用于本部门住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算20.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.2万元,会议费10.94万元,培训费6.21万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算20.85万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.7万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元,与2017年持平。主要用于:主要用于本部门各项公务接待。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算3.2万元,与2017年持平。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)   2018年一般公共预算会议费、培训费经费支出预算情况

2018年一般公共预算会议费、培训费经费支出预算17.15万元,与2017年21.75万元相比,减少4.6万元,减幅21.15%。其中:

1.会议费2018年预算10.94万元,与2017年10.54万元同比增加0.4万元,增幅3.80%。主要用于2018年我部组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2.培训费2018年预算6.21万元,与2017年11.21万元同比减少5万元,减幅44.60%。主要用于:本部门新设“教育支出”科目用于本年度开展的党外人士主体培训。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算13.96万元,与2017年本部门机关运行经费13.42万元比,增加0.54万元,增幅4.02%,增加的原因主要是:2018年统战各项业务较2017年有所增加,所以导致日常工作经费增加。

    (二)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,本部门共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额12万元,其中:一般公共预算支出12万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 项目名称:2018年党外工作经费、项目金额:12万元、资金来源:一般公共预算支出。

    (五)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参考预算表1)

      2. 部门收入总体情况表(参考预算表8)

      3. 部门支出总体情况表(参考预算表9)

      4.财政拨款收支总体情况表(参考预算表6)

      5. 一般公共预算支出情况表(参考预算表2)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参考预算表4)

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参考预算表5)

      8.政府性基金预算支出情况表(参考预算表3)

      9.国有资本经营预算支出情况表(参考预算表10)

    附件下载:2018年部门预算公开表_[107]中国共产党南宁市江南区委员会统战部.xls

              预算表10(江南区委统战部).xlsx

 

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