目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区残疾人联合会及所属单位主要职责和2018年主要工作务 ·························2-3页

二、机构设置和部门预算单位构成········3页

三、编制现状和人员构成················3页

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·······4-5页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况···5-6页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·······6-7页

四、其他重要事项情况说明·············7-9页

五、专业名词解释·····················9页

第一部分：部门概况 　　一、江南区残联主要职责和2018年主要工作任务 （一）主要职责1、贯

彻实施残疾人事业的法规、政策、履行“代表、服务、管理

”职能，听取辖

区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。2、团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自

信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员

社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供

应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建

议，推进无障碍设施建设。6、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进

行业务指导和管理。7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、开展残疾人事业的地区交流与合作。9、承办区委、区政府交办的其他事项。

 （二）2018年主要工作任务1、康

复工作方面2、就业与扶贫工作3、管理

工

作4、信息建设工作5、阳光家

园计划--智力、

精神和重度肢体残疾

人托养服务项

目6、残疾人家庭

无障碍改造项目二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构（一

）江南区残联性质为参公单位，经

费管理方式为全

额财政拨款，事业单位分类

改革类别为行政类，江南区残联无下属机构，只联合会本级。（二）部门预算单位构成江南区残联无下属机构，只联合会一个二级预算单位。 

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状正科级单位，在编人数为3人。（二）

人

员构成在编人数为3人。

     第二

部分：2018年部门预算及“

三公”经费预算

说明 　　一、2

0

18年部

门收支预算总体情况 （一）2018年部门收入预算总体情况 2018年收入总预算859.12万元。其中：一般公共预算收入805

.42万元；上年结余收入53.7万元。 

   （二）2018年部门支出预算总

体情况2018年支出总预算 859.12万元，其中：基本支出65.99万元；项目支出  793.13 万元

，。 1. 2018年当年支出预算，按支出功

能分类科目划分，共分为十一类，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元；2、行政运行46.13万

元，3、残疾人康复127.88万元，  4、残疾人就业和扶贫108.37万

元，    5、残疾人体育10.7万元，   

6、其他残疾人事业支出54

6.19万元，    7、其他社

会保障0.09万元，    8、行政单位医

疗3.01万元，    9、公务员医

疗补助2.98万元，     10、其他医疗0.

17万元，11、住房公积金 5.1万元

。2、2018年当年支出预算，按支出结

构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预

算，其中：（1）基本支出预算65.99

万元，其中：①工资福利支出（类

）62.39万元②商品和服务支出（类）3.60万元③对个人和家庭的补助（类）0万元（2

）项目支出预算793.13万元，其中：①

工资福利支出（类）335万元②商品

和服务支出（类）76.41万元③对

个人和家庭的补助（类）381.7

2万元（三）2018年部门预算收支增减变化

情况说明2018年一般公共预算

收入预算805.42万元，比2017

年预算439.05万元增加366.37万元

，同比增长45%。收入预算增加的主要原因是：

(1)业务量的增加,(2)编列公益性岗位人员工资福利科目，（3）上年结余。    2018年一般公共预算支出预算859.12万元，比2017年预算439.05万元增加420.07万元，同比增长48×%。支出预算增加的主要原因是：(1)业务量的增加,(2)编列公益性岗位人员工资福利支出。二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算859.12万元，其中：一般公共预算

收入预算805.42元，上年结余收入5

3.7万元，政府性基金预算收入预算0万元

，国有资本经营预算收入预算0万元。“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。（二）2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算85

9.12万元，其中：一般公共预算支出预算859.12万元，政府性基金预

算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预

算0万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为839.26 万元，主要用于残疾人城乡居民医疗保险补助

；公益性岗位人员工资福利支

出；在编人员的工资福利支出；阳光家园计划--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目支出；住院和服药贫困精神病患者补助；残疾人康复项目补助等支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为19.69万元，主要用于在编人员的基本养老缴费支出；

住房公积金支出；医疗补助等支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0.17万元，主要用于在编人员的医疗待遇支出。    2. 政

府性基金预算支出预算“本部门无政府性基金预算支出”。    3. 国有资本经营预算支出预算“本部门无国有资本经营预算支出”。三、

2018年部门预算“三公”经费支出预

算情况（一）2018年部门预算全

口径“三公”经费支出预算情况2018年

部门预算共安排“三公”经费支出预算

24.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经

费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购

置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算24.05万元。（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018年一般公共预算“三公”经费支出预算24.05万元，比2017年预算0万元增加24.0

5万元，同比增长100%。其中：1. 因公出国（境）

经费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无出国计

划，不安排出国预算，“与2017年持平”。2.公务接待费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：我部门严格按要求认

真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准，“与2017年持平”。3. 公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无安排购车计

划。“与2017年持平”。4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：城区没有

安排车辆运行维护费。“与2017年持平”。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018年本部门机关运行经费预算3.6万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加（减少） 0.9万元，增长25%，增加的原因主要是:增加在职人员的交通补贴。（二）政府采购情况2018年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：……。其中，货物项目采购预算

0万元，占政府采购

预算的0%；工程项目采购预算 0   万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。    （三）政府购买服务情况2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务

内容简介）；0项目预算金额0万

元，主要购买0服务（购买服务内容简介）……“本部门无政府购买服务项目。”    （四）国有资产占用情况截至2018年1月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变

动情况等角度说明。本部门共有车

辆1辆，其中：处级领导干部用车

0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是县级残联流动服务车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是……。    （五）预算绩效管理情况2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额726600元，其中：一般公共预算支出726600万元。纳入预算

绩效目标管理的项目如下：   

 1. 项目名称：残疾人城乡居民医疗保险补助；预算金额726600元、资金来源：上级财政    （六）涉密

事项处理说明  　如部门预算含有

涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）

第二十四条规定进行处理，并进行

简要说明。    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、

部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类

级科目；　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外

，同一级次的“其他支出”科目也不公开。五、专业名词解释1.财政拨款收入：指城

区财政部门当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指

在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。4.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级

各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）      2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）      3. 部门支出总体情况表（参考预算

表9）      4.财政拨款收支总体情况表（

参考预算表6）      5. 一般公共预算支出情况

表（参考预算表2）      6. 一般公共预算基本

支出情况表（参考预算表4）  7.一般公共预算“三公”

经费支出情况表（参考预算表5）  8.政府性基金预算支出

情况表（参考预算表3）  9.国有资本经营预算支出情况表（参

考预算表10）2018年部门预算公开表_[403001]南

宁市江南区残疾人联合会.xls    预算表10

.xls.xlsx