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江南区城市管理局2018年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2018-03-12 17:17

 江南区城市管理局2018年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况
一、城管局及所属单位主要职责和2018年主要工作任任 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••2页

二、机构设置和部门预算单位构成••••••••••••3页
三、编制现状和人员构成••••••••••••••••••••4页

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况••••••••••5页
二、2018年部门财政拨款收支预算情况••••••6页
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况•••••••••••••••••••••••••••••••••••8页
四、其他重要事项情况说明•••••••••••••••••9页
五、专业名词解释•••••••••••••••••••••••••12页

第一部分:部门概况 

  一、江南区城市管理局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

     1.贯彻执行国家、自治区、南宁市有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市管理综合行政执法方面的法律、法规和政策。

2.编制有关市政公用设施、环境卫生、城市市容管理、景观照明设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3.会同有关部门制定城市管理资金使用计划,经批准后组织实施。

4. 负责城区城市管理综合行政执法的监督指导和重大行政执法活动的协调或实施;负责行政申诉、行政复议工作;负责城市管理综合行政执法队伍的建设和管理。

5.负责城区户外广告、牌匾、灯饰、条幅的设置审批和统一监督管理,城市临时棚亭、经营摊点、人行道非机动车停车泊位点的审批管理。

6.负责城区环境卫生行业管理和监察,组织制定环境卫生管理制度,管理规划和年度计划;统筹安排城区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划,对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核,对方案的实施进行监督和验收;负责城市生活垃圾和市区建筑垃圾处置的管理工作。

7.负责市容市貌的管理工作,组织协调专项治理和综合整治工作;负责建筑垃圾消纳场、散装货物运输车辆的监督和管理等工作。

8.负责城区路幅宽度20以下道路城市景观照明管理工作,承担城区重要精品线路和城市主要节点、重要楼宇及标志性建筑的景观照明工作。

9. 负责城区路幅宽度20以下道路、雨水和雨污合流排水设施、路灯及其配套设施等市政公用设施的维修、养护的管理工作;负责城区路幅宽度20以下道路临时占用、挖掘的管理工作。

10.负责城区级城市广场的管理和维护。

11.参与数字化城市管理系统的建设和管理工作。

12.负责组织实施科技项目攻关、新技术引进和成果推广;开展对外交流合作。

13.承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

1全面增强市容环境综合治理力度,着力抓整治、促规范,确保市容环境管理水平持续稳定提升。

2健全机制,强化 “两违”和非法采矿违法行为整治效果、

3扎实开展为民办实事项目建设工作

4、深入推进党建和队伍建设,进一步严管理、转作风,为城市管理创新发展提供强有力的思想、组织和纪律、安全保障。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构。

南宁市江南区城市管理局是财政全额拨款的正科级政府机关部门,下属江南区城市管理综合行政执法队(财政全额拨款的正科级参公单位,与江南区数字城管指挥中心合署办公),和江南区市政环卫管理站(财政全额拨款的正科级事业单位)。

    2. 所属单位

南宁市江南区城市管理局是财政全额拨款的正科级政府机关部门,下属江南区城市管理综合行政执法队(财政全额拨款的正科级参公单位,与江南区数字城管指挥中心合署办公,下设内勤大队、城管监察大队、国土规划监察大队、特勤大队),和江南区市政环卫管理站(财政全额拨款的正科级事业单位)。

 

    (二)部门预算单位构成

1. 315  南宁市江南区城市管理局

2. 315001  南宁市江南区城市管理局本级

3. 315003  南宁市江南区城市管理综合行政执法大队

4. 315005  南宁市江南区市政环卫管理站

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1)江南区城市管理局本级

编制人数6人,实有在编人数5人。

2)江南区城市管理综合行政执法队

编制数204人,编制数内实有人数188人。

3)江南区市政环卫管理站

编制人数54 人,编制内实有人数 51人。

(二)人员构成

1)江南区城市管理局本级

编制人数6人,实有在编人数5人。

2)江南区城市管理综合行政执法队

编制数204人,编制数内实有人数188人。(其中工勤编制17人,实有13人),使用财政金聘用人员431

3)江南区市政环卫管理站

编制人数54 人,编制内实有人数 51人,聘用人员 1508 人(外包聘用人员 800  人,内包聘用人员708  人)

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算 13977.6  万元,一般公共预算收入13285.22  万元,其中本级财政资金13169.09万元,上级追加资金116.13万元。上年结余收入692.38万元,其中:公共财政结转692.38万元。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    1)社会保障和就业支出(类)793.94万元,占支出总预算5.68%

    2)医疗卫生与计划生育支出(类)262.37万元,占支出总预算1.88%

3)城乡社区支出(类)12590.51万元,占支出总预算90.07%

4)住房保障支出(类)330.79万元,占支出总预算2.37%

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)9976.26万元,占支出总预算71.37%

②商品和服务支出(类)605.31万元,占支出总预算4.33%

③对个人和家庭的补助(类)2.37万元,占支出总预算0.02%

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)416.39万元,占支出总预算2.98%

②商品和服务支出(类)1785.39万元,占支出总预算12.77%

③对个人和家庭的补助(类)10.8万元,占支出总预算0.08%

④债务利息及费用支出(类)32万元,占支出总预算0.23%

⑤资本性支出(基本建设)348万元,占支出总预算2.49%

⑥资本性支出(类)801.08万元,占支出总预算5.73%

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算13977.6万元,比2017年预算12079.63万元增加1897.97万元,同比增长15.71%。收入预算增加的主要原因是:由于政府项目工程增加,工资、医疗保险及住房公积金增加。2018年一般公共预算支出预算13977.6万元,比2017年预算12079.63万元增加1897.97万元,同比增长15.71%。支出预算增加的主要原因是:由于政府项目工程增加、工资、医疗保险及住房公积金增加。 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算13977.6万元,其中:一般公共预算收入预算13285.22万元,上年结余收入:692.38万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算13977.6万元,其中:一般公共预算支出预算13977.6万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)预算数为92.03万元,主要用于:在职在编人员工资福利支出及商品和服务支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)城管执法(项)预算数为3038.09万元主要用于:城管执法中的各项支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为6066.72万元主要用于:城区环境保洁的支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)预算数为330.79万元主要用于:工作人员住房公积金支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为2.37万元,主要用于离退休人员社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为397.43万元,主要用于在职在编人员社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为394.14万元,主要用于社会保障和就业支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为114.86万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为26.45万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为113.12万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)预算数为7.95万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算288.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算283.2万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算288.2万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算288.2万元,比2017年预算299.8万元减少11.6万元,同比下降3.87%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算5万元,与2017年持平。主要用于:我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算283.2万元,比2017年预算294.8万元减少11.6万元,同比下降3.93%,减少的原因主要是部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车运行经费。

(三)2018年安排的会议费、培训费预算情况

    12018年全口径安排的会议费预算 31.99万元,同比增加0.21万元,同比增长0.66  %,其中一般公共预算安排的会议费预算31.99万元,同比增长0.66  %。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位人员增加、业务量增大。

22018年全口径安排的培训费预算191.92万元,同比增加97.64  万元,同比增长103.56%,其中一般公共预算安排的培训费预算 191.92 万元,同比增长(下降)103.56  %。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位人员增加、业务量增大。

 

 

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算605.31万元,比2017年预算增加127.17万元,增长26.59%,增加的原因主要是:主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加的主要原因是在职在编人员及外聘人员的人数增加,人员定额开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费的增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1112.4万元,同比增加937.59万元,增长536.35%,增加的原因主要是:政府采购工程、政府采购项目增加,增加电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件更新等。其中,货物项目采购预算287.3万元,占政府采购预算的25.83%;工程项目采购预算419.1万元,占政府采购预算的37.68%;服务项目采购预算406万元,占政府采购预算的36.49%

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额76万元,其中:广告拆除项目预算金额50万元,主要购买违章广告拆除服务;人身意外险项目预算金额6万元,主要购买全体执法队员人身意外险服务;系统维护项目预算金额20万,主要购买执法队和指挥中心系统设备维护服务。   

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆117辆,其中:行政用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车100辆(其他用车主要是巡逻车6辆、收费专用车1辆、高杆车1辆、环卫作业车92辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额230.8万元,其中:一般公共预算支出230.8万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 部门本级有1个绩效考核项目,主要是小街小巷路灯电费项目项目预算金额60万元,资金来源为一般公共预算支出。

2. 部门所属单位有 4个绩效考核项目,分别是:

1)江南区城市管理综合行政执法队的执法制服项目,预算金额124万元,资金来源为财政全额拨款。

2)江南区城市管理综合行政执法队的人身意外险,预算金额6万元,资金来源为财政全额拨款。

3江南市政环卫管理站的公厕“三有”经费,预算金额16.8万元,资金来源为一般公共预算支出。

4江南市政环卫管理站的垃圾中转站维护,预算金额24万元,资金来源为一般公共预算支出。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参考预算表1)

             2. 部门收入总体情况表(参考预算表8)

             3. 部门支出总体情况表(参考预算表9)

             4.财政拨款收支总体情况表(参考预算表6)

             5. 一般公共预算支出情况表(参考预算表2)

             6. 一般公共预算基本支出情况表(参考预算表4)

             7.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参考预算表5)

             8.政府性基金预算支出情况表(参考预算表3)

             9.国有资本经营预算支出情况表(参考预算表10)

     2018年部门预算公开表_[315]南宁市江南区城市管理局.xls

     预算表10.xlsx

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