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中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-29 00:00

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第一部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2017年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第五部分  名词解释

 

第一部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会概况

一、主要职责和主要工作任务

主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会下设三个工作机构:办公室、综合专门委员会、提案委员会。

一、办公室职责

    (一)负责政协江南区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其有关会议和重大活动的筹备、会务等工作。

    (二)负责文件的草拟、收发、归档、保管和保密工作。

    (三)负责协调城区有关部门做好政协参观、视察、考察、调研、座谈等工作。

    (四)加强与委员、市政协、兄弟政协、城区机关有关部门的联系,做好各方面的协调工作。

    (五)负责委员(群众)的来信来访工作。

     (六)负责建立健全机关各项规章制度,组织办公室人员学习业务和理论知识。

    (七)负责办公用品的发放、办公设备的管理及政协机关后勤服务工作。

    (八)承办领导交办的其他工作。

二、综合专门委员会职责

    (一)负责本委员会年度工作计划的制定、实施和总结。

    (二)负责督促检查各委员小组制定年度活动计划及执行情况和汇报。

    (三)加强与各委员小组的联系,为委员小组开展活动做好协调、服务工作。

    (四)加强与市政协各专门委员会的联系,接受业务工作指导。

    (五)负责收集整理各委员小组活动材料,将委员活动中提出的意见和建议汇总。

    (六)承办领导交办的其他工作。

三、提案委员会职责

    (一)负责制定年度提案工作计划、实施和总结;起草提案工作报告;

    (二)负责提案收集、分类、汇总;协助提案审查委员会对提案的审查、立案工作;

    (三)协调、指导委员深入基层开展调查研究;

    (四)负责督查办理提案的组织实施工作;协助承办单位办理提案;

    (五)负责筛选重点提案和组织优秀提案评选;做好提案宣传工作;

    (六)加强与上级政协和其他县、市、区政协提案委的联系,学习开展提案工作经验做法;

    (七)承办领导交办的其他工作。

人员构成及编制现状

机构设置:主席1人,副主席4人,副处级干部1人;编制人数16人,编制内实有人数17人,使用财政资金聘用人员2人。

车辆构成情况

本部门及所属单位共有车辆4辆,均为一般公务用车。

第二部分:中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2017年部门预算报表(详见附件下载)

表一:收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明(本年数按预算01表编写)。

2017年收入总预算419.44万元,同比增加133.78万元,同比增长46.83%,其中:

一般公共预算收入419.44万元,同比增加133.78万元,同比增长46.83%。

政府性基金拨款收入0万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。

专户安排的资金(教育收费)0万元。

其他资金0万元。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:公共财政结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;主要是上年无结余结转款项。

2017年收入预算总体增的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是2017年江南区政协主要承办全国十九县(市、区)政协工作横向联系会,公务接待、会议费用增加;四是换届后政协委员新增25人,会议费、委员视察、工作经费、培训费相应增加;五是新增扶贫支出款项。

(二)支出预算说明(本年数按预算09表编写)。

2017年支出总预算419.44万元,其中:基本支出286.78万元,占支出总预算的68.37 %,同比增加124.04万元,同比增长76.22%;项目支出132.66万元,占支出总预算的31.63 %,同比减少10.92万元,同比下降7.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,十三项,其中:

(1)行政运行(政协事务)项科目208.29万元,占支出总预算49.66%,同比增加79.68万元,增长61.95%。主要用于政协行政办公、委员和常委培训经费。

(2)一般行政管理事务(政协事务)项科目10.2万元,占支出总预算2.43%,同比减少9.6万元,减少48.48%。主要用于委员视察、调研工作专项经费。

(3)政协会议项科目32.35万元,占支出总预算7.71%,同比减少17.65万元,减少35.31%。主要用于城区政协常委会议、城区政协八届二次会议经费。

(4)委员视察项科目13万元,占支出总预算3.1%,上年无此科目无法对比。主要用于政协委员视察(增加)经费。

(5)参政议政(政协事务)项科目35万元,占支出总预算   8.34%,上年无此科目无法对比。主要用于政协委员工作经费。

(6)其他政协事务支出项科目36.83万元,占支出总预算8.78%,同比减少36.95万元,减少50.08%。主要用于全国十九县(市、区)政协工作横向联系会经费。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出项科目31.58万元,占支出总预算7.53%,同比增加31.58万元,增长100%。主要用于基本养老保险的缴费。

(8)财政对生育保险基金的补助项科目0.63万元,占支出总预算0.15%,同比增加0.63万元,增长100%。主要用于生育险的缴费。

(9)其他财政对社会保险基金的补助项科目1.88万元,占支出总预算0.45%,同比增加1.88万元,增长100%,主要用于对社会保险基金的缴费。

(10)行政单位医疗项科目11.2万元,占支出总预算2.67%,同比减少5.33万元,减少32.26%。主要用于行政单位医疗项缴费。

(11)公务员医疗补助项科目10.01万元,占支出总预算   2.39%,上年无此科目无法对比。主要用于公务员医疗补助缴费。

(12)其他扶贫支出项科目5.28万元,占支出总预算1.26%,上年无此科目无法对比。主要用于扶贫专项经费支出。

(13)住房公积金项科目23.19万元,占支出总预算5.58%,同比增加6.45万元,增长38.54%。主要用于公务员住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算286.78万元,占支出总预算68.37%,同比增加124.04万元,增长76.22%,其中:

工资福利支出预算218.44万元,占基本支出预算76.17%,同比增加85.39万元,增长64.18%。

商品和服务支出预算45.15万元,占基本支出预算15.74%,同比增加32.66万元,增长261%。

对个人和家庭的补助支出预算23.19万元,占基本支出预算8%,同比增加6.45万元,增长38.53%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算132.66万元,占支出总预算31.63%,同比减少10.92万元,下降7.6%,其中:

工资福利支出预算0.2万元,占项目支出预算0.1%,同比增加0.2万元。

商品和服务支出预算124.68万元,占项目支出预算93.98%,同比减少16.4万元,下降11.62%。

对个人和家庭的补助支出预算7.78万元,占项目支出预算  5.8%,同比增加5.28万元,增长211%。

2017年支出预算总体增的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是2017年江南区政协主要承办全国十九县(市、区)政协工作横向联系会,会议费用增加;四是换届后政协委员新增25人,会议费、工作经费、培训费相应增加;五是新增扶贫支出款项。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况(本年数按预算02表编写)

2017年度一般公共预算拨款支出335.67万元,其中:基本支出208.29万元, 项目支出127.38万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,十三项,其中:

(1)行政运行(政协事务)项科目208.29万元,占财政拨款支出预算49.66%,同比增加79.68万元,增长61.95%。主要用于政协行政办公、委员和常委培训经费。

(2)一般行政管理事务(政协事务)项科目10.2万元,占财政拨款支出预算2.43%,同比减少9.6万元,减少48.48%。主要用于委员视察、调研工作专项经费。

(3)政协会议项科目32.35万元,占财政拨款支出预算7.71%,同比减少17.65万元,减少35.31%。主要用于城区政协常委会议、城区政协八届二次会议经费。

(4)委员视察项科目13万元,占财政拨款支出预算3.1%,上年无此科目无法对比。主要用于政协委员视察(增加)经费。

(5)参政议政(政协事务)项科目35万元,占财政拨款支出预算 8.34%,上年无此科目无法对比。主要用于政协委员工作经费。

(6)其他政协事务支出项科目36.83万元,占财政拨款支出预算8.78%,同比减少36.95万元,减少50.08%。主要用于全国十九县(市、区)政协工作横向联系会经费。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出项科目31.58万元,占财政拨款支出预算7.53%,同比增加31.58万元,增长100%。主要用于基本养老保险的缴费。

(8)财政对生育保险基金的补助项科目0.63万元,占财政拨款支出预算0.15%,同比增加0.63万元,增长100%。主要用于生育险的缴费。

(9)其他财政对社会保险基金的补助项科目1.88万元,占财政拨款支出预算0.45%,同比增加1.88万元,增长100%,主要用于对社会保险基金的缴费。

(10)行政单位医疗项科目11.2万元,占财政拨款支出预算2.67%,同比减少5.33万元,减少32.26%。主要用于行政单位医疗项缴费。

(11)公务员医疗补助项科目10.01万元,占财政拨款支出预算 2.39%,上年无此科目无法对比。主要用于公务员医疗补助缴费。

(12)其他扶贫支出项科目5.28万元,占财政拨款支出预算1.26%,上年无此科目无法对比。主要用于扶贫专项经费支出。

(13)住房公积金项科目23.19万元,占财政拨款支出预算5.58%,同比增加6.45万元,增长38.54%。主要用于公务员住房公积金支出。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况(本年数按预算05表编写)

(一)2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算38.19万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算25.39万元,公务用车运行维护费支出预算12.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算38.19万元,比2016年初预算26万元增加12.19万元,同比增长46.8%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,上年无此科目无法对比。预计2017年无出国任务。

2.公务接待费2017年预算25.39万元,同比减少0.61万元,下降2.3%,主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算减少的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算12.8万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算12.8万元,同比增加12.8万元,增长100%,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算增加的原因主要是我部门及所属单位今年增加4辆公务用车运行费用。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位保留4辆公务用车,都为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费,在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增加。

(三)2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算47.27万元,同比增加减少20.73万元,同比下降30.48%,其中一般公共预算安排的会议费预算47.27万元,同比下降30.48%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。减少的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算10.86万元,同比增加0.16万元,同比增长1.4%,其中一般公共预算安排的培训费预算     10.86万元,同比增长1.4%。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的原因主要是新一届政协委员的增加,培训费用相应增加。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费(本年数按预算04表编写)

    2017年本部门及所属单位机关运行经费预算45.15万元,比2016年预算12.49万元增加32.66万元,同比增长261%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的原因主要机关人员增多,所需办公经费相应增加。

(二)政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占用情况

    截至2017年01月01日,本部门及所属单位共有车辆4辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况(按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写)

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     2个,涉及金额20万元,其中一般公共预算拨款20万元。其中:部门本级有2个绩效考核项目,分别是:委员视察、调研工作专项经费项目,项目经费预算10万元;委员、常委培训经费项目,项目经费预算10万元。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表_[104]中国人民政治协商会议江南区委员会.xls

 

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